時間：2022-12-05 10:36:35
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一、認真學習文件精神，明確工作任務
按照《通知》精神，我局立即召開專題會議進行安排部署。會上，會議傳達了《通知》精神，并將任務逐一分解，明確責任，落實任務。同時，成立醫療保險基金自查整改工作領導小組，局長任組長，副局長任副組長，相關各股室負責人為成員。各股室結合自身實際情況，制定了自查計劃和整改方案，重點圍繞醫療保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開展自查和整改工作。
二、基金征支付
我局在開展城鎮職工基本醫療保險的收支未使用現金收支方式，在城鎮居民待遇支付方面已實行由銀行批量結算。
三、銀行賬戶管理
我局開設醫保基金收入戶和支出戶，與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協議。收入戶已簽訂pos刷卡消費協議。建立了銀行對賬制度，按月進行對賬。
四、風險管理
（一）設立財務管理股室，配備具有專業技術水平的管理人員，建立健全統計臺賬，加強財務管理，做到日清月結。
（二）、嚴格執行醫療保險基金會計制度，規范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、說明清楚、手續齊備。努力做好醫療基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，如實反映基金收支狀況。
（二）建立了內部控制制度，在基金征繳和支付方面建立了部門間相互監督機制，統籌股與基金股每天核對應收款項與開出的票據，保證了票款賬相符。
根據渝人社保基治辦發〔2009〕2號文件的精神,按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領導高度重視并積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關科室人員進行認真細致的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況匯報如下：
一、 養老保險業務內部控制情況
2009年
3月,我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法,對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點包括以下內容：
（一） 對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
（二） 建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
（三） 業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數，制定并向有關部門提交征收計劃，并對參保單位欠繳的基本養老保險費實行臺帳管理。
（四） 對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發生變化的基礎信息維護業務，應由業務部門會同稽核部門（或崗位）對相關維護信息的真實性進行調查核實，并由社保局分管領導審核，主要負責人審批同意，按規定程序進行修改。
（五） 各財務人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。
（六） 財務科建立基金支付審核權限和程序辦理。對于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關部門或崗位人員會簽和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。
（七） 業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用后果承擔直接責任。
（八） 加強對信息數據的管理和維護。制定并實施數據庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。
（九） 建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定查、借閱辦法。
二、 基本養老保險稽核工作情況
三、 我縣退休人員及退休審批情況
截止2008年末，我縣企業退休人數**人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少**人，全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、戶口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關系接續卡，同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領導復審、主要領導抽審后，上報勞動保障行政部門審批。審批合格后，由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。
四、退休人員資格核查情況
五、養老保險基金征收、劃轉、情況
局于每月26日前將退休養老金發放到退休人員的存折里。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
七、今后工作打算
（一）農村公路養護管理責任沒有真正落到實處
目前，農村公路實行“以縣為主、分級負責、群眾參與”的養護管理體制，慣例上實行縣道縣管、鄉道鄉管、村道村管 。由于鎮、村財力有限，難以自籌資金進行鄉、村道路管養，交通主管部門管理的上級財政資金也很有限，往往以“小而散”方式進行撥付，對于養護的目標、資金使用的效果等后續的監督檢查不夠，養護責任沒有真正落實，養護管理的長效機制沒有建立。大量的鄉村公路缺管少養，路政管理不到位，養護體制缺乏活力。
（二）資金分配缺乏計劃性。
基層單位輕視養護計劃的編制及資金使用的后續監督管理，有的基層公路管理機構對農村公路（特別是村級公路）技術狀況評定工作開展不經常，對道路路況不甚明晰，安排撥付農村公路養護資金分不清輕重緩急，多以臨時性安排為主。存在“厚此薄彼”，“會哭的孩子多吃奶”的現象。因農村公路（特別是村級公路）分布廣，落實到具體項目的資金量比較小，也使基層管理單位忽視了對其計劃安排及后續監督管理工作。
（三）資金使用未實行項目化管理
農村公路（特別是村級公路）分布廣，里程量大，養護資金落實到具體養護工程項目的資金量比較小，導致養護工程缺乏預、決算管理，管養單位未建立管理臺賬，填寫生產原始記錄，實行成本核算。部分資金變成村級組織的公務費，專項資金使用效益大打折扣。
（四）未嚴格執行工程招標投標管理制度
基層從事公路養護的事業單位組建養護企業，部分企業還負擔原事業人員工資費用，為了讓企業有活兒干，建設單位將公路養護工程及安保工程直接指定給自己的企業，而沒有進行招投標管理。
（一）農村公路（特別是村級公路）養護資金標準過低。
例如，某縣省每年定額補助村道養護資金1000元/公里、縣財政按每年每公里不少于500元安排村道日常養護資金。這些都還是2007年的標準，近幾年，養護設備、材料、人工價格上漲，且鎮（街道）、村財政狀況不好，籌措資金困難，原定資金標準已不適宜。
（二）重建輕養，愛路、護路、管路意識淡薄
目前，很大一部分人根本無公路養護的意識，認為路壞了，有國家修。甚至有人認為現在的水泥混凝土路面，根本就不需要養護，要是養護也是白白的浪費財力、物力、人力。而隨著農村公路使用年限的增長，管養矛盾將會日益突出。
（一）提高農村公路（特別是村級公路）養護資金標準、增強資金保障。
抓好農村公路養護管理，關鍵是資金。為了加強農村公路的養護管理，農村公路的養護管理需要穩定的資金來源，建議提高農村公路鄉道、村道養護資金現行標準，隨著農村公路里程的增加，農村公路養護財政資金應當逐年增加。
（二）理順管養機制，落實管養責任
實行專業化養護和個人承包養護兩種機制，推進農村公路養護的市場化。農村公路日常保養可根據交通量、路面類型、地形特點等實際情況，采取個人承包養護、群眾集中進行季節性養護、專業養護等方式，而對于公路養護大中修、防護、水毀修復等技術性較強的工程項目，鼓勵面向社會公開招標，按路段或區域通過競爭或招標方式擇優選定具備資質條件的專業化養護公司，實行合同管理，計量支付。
施工升降機主要用于城市高層和超高層的各類建筑中,因為這樣的建筑高度對于使用井字架、龍門架來完成作業是十分困難的。近些年來建筑的高度也不斷增加,架 設高度大于200m的施工升降機的需求量也在不斷增加。上海環球金融中心的施工升降機架設高度達400米,中科院大氣物理研究所的SC40型超高施工升降 機架設高度達325米,南京金鷹國際商城工程的施工升降機架設高度達300米,上海森茂國際大廈的施工升降機架高度達250米,北京電視臺施工升降機架設 高度達286米。建筑施工升降機除應用在高層建筑中還可以應用在大橋的建設中,例如上海寶達公司研制的SCQ150Π150型傾斜式施工升降機就解決了傾 斜式建筑物的施工題。除此之外,它還可以應用在大型化工廠冷卻塔、發電廠的煙囪,電視廣播塔以及煤礦等多個位置。施工升降機已成為各行業建筑中一種必不可 少的建筑機械。
施工升降機生產項目資金申請報告
第一章 施工升降機生產項目概況
第一節 項目基本情況
一、項目名稱
二、項目實施單位
三、建設內容與規模
四、擬建設地點
五、項目性質
六、建設總投資及資金籌措
七、建設期
第二節 主要技術經濟指標
第三節 資金申請報告編制依據
第四節 項目資金申請額度
一、擬申請資金額度及用途
二、項目成果所處階段
三、項目所處支持領域
第五節 結論與建議
第二章 項目法人基本情況及建設優勢
第一節 項目法人企業概況
一、所有制性質
二、主營業務
第二節 項目法人企業經營情況概況
一、近三年財務指標(銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率等)
二、銀行信用等級
第三節 項目負責人基本情況
第四節 項目法人企業主要股東的概況
第五節 項目建設優勢
第三章 施工升降機生產項目建設的必要性與產業關聯度分析
第一節 項目建設的意義與必要性
一、施工升降機生產項目技術國內外現狀
二、施工升降機生產項目技術當前發展趨勢
三、項目技術對產業發展的作用與影響
四、項目建設的意義與必要性結論
第二節 產業關聯度分析
第三節 施工升降機生產項目市場前景分析與預測
第四章 施工升降機生產項目的技術基礎
第一節 施工升降機生產項目技術來源及知識產權
第二節 施工升降機生產項目技術研究現狀
一、開發進度
二、中試情況
三、鑒定年限
第三節 技術工藝
一、技術工藝特點
二、與現有技術工藝的比較優勢
第四節 施工升降機生產項目技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;
第五章 施工升降機生產項目建設條件
第一節 施工升降機生產項目的建設條件
第二節 原材料供應及外部配套條件落實情況
第六章 施工升降機生產項目建設方案
第一節 產品方案
第二節 項目產能規模與建設內容
第三節 采用的工藝技術路線
第四節 設備選型
第五節 建設地點
第六節 廠房建筑技術經濟指標
第七章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析
第一節 施工升降機生產項目選址及用地方案
第二節 征地拆遷和移民安置規劃方案
第八章 生態環境影響分析
第一節 項目主要污染物及污染源分析
第二節 環境保護措施
第三節 環境影響結論
第九章 資源利用與節能措施
第一節 資源利用分析
第二節 水資源利用分析
第三節 電能源利用分析
第四節 節能措施分析
第五節 水資源節約措施
第六節 電能源節約措施
第十章 項目實施進度方案
第一節 建設期
第二節 建設階段安排表
第三節 建設期管理
第十一章 組織機構與人力資源配置
第一節組織機構
一、組織機構設置因素分析
二、組織機構圖
第二節 人力資源配置
一、人力資源配置因素分析
二、人力資源配置方案與勞動定員
三、人員培訓制度
第十二章 投資方案
第一節 項目總投資規模
一、固定資產投資
二、流動資產投資
第二節 投資使用方案
第三節 資金籌措方案
第四節 貸款償還計劃
第十三章 項目財務分析、經濟分析及主要指標
第一節 內部收益率與投資回收期
第二節 投資利潤率
第三節 項目經濟指標表
第四節 盈虧平衡表
第五節 項目風險分析
第六節 經濟效益和社會效益分析
一、社會效益
二、經濟效益
第十四章 資金申請報告附件
第一節 銀行承貸證明(省分行以上)文件;
第二節 項目法人近三年的經營狀況(財務三表)和自籌資金保證落實文件;
第三節 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
第四節 前期科研成果證明材料(權威機構認證、專利證書等);
第五節 環境保護主管部門意見;
第六節 有關部門出具產品生產、經營許可文件(醫藥、生物、農藥、信息安全產品等);
2005-5-16
金工實結報告
時間似流水，眨眼間，兩個星期的金工實習就結束了。回顧兩個星期來的點點滴滴，雖然難免有些疲憊，但也學到很多很多的東西。我們不僅可以在實習中學習新知識，還可以在實習中將舊知識具體化，形象化，從而加深了對其的進一步理解和記憶，除此之外，我們還可以從工人師傅那里學到課本中學不到的知識。或許，實習是在對我們進行考驗，但我想它更多的是在教育我們，培養我們，教育我們如何去操縱機器進行機械加工，教育我們許多重要的操作要領和技能，培養我們嚴謹的態度，良好的習慣和精神投入到今后的學習中去，為了把自己培養成棟梁之材而作積極的準備，還要培養我們的耐心等。
回顧起剛剛實習時，那是五一前一周的星期一，我從宿舍集合地點——工業培訓中心，一直都不知道金工實習的真實情況，心里面有一點的茫然和緊張，以前只看到過一些師兄師姐們疲憊的身影，實習真的很累嗎，我心想著。拿到實習證后，我們就正式開始了金工實習的第一課——安全教育。
安全教育之后，我所在組的第一個工種是銑工，銑工在舊樓進行，來到車間后，師傅就開始講解我們工作的器械以及注意事項。看著這些銑床，比較陳舊的樣子，好奇心促使我們注意了一下它們的生產日期，是1984年的，跟我一樣年紀。師傅比較詳細的說明了我們需要的東西，并給我們做了示范。師傅還要我們在注意安全之下不要對機器有畏懼感，不然也不會做好的。之后我們便開始了各自的工作。今天我們的任務是要把圓柱體銑成長方體，兩個同學一組。雖然看過師傅的演示，但心中難免有些緊張，開始我們還是十分小心地去熟悉機器，一會兒工夫，我們好像對這機器比較熟悉了，我們也比較放得開手來，銑刀一遍一遍得在工件上走過，第一個面眼看就要好了，看看旁邊的同學，好快啊，他已經快弄好第二個面了，結果一問才知道，原來他把銑刀一次就步進了2個mm，我只進了1個mm，第二個面時，我們組也一次進2個mm，可能是由余我們這臺機器不怎么好，進刀時發出很大聲音，這時，師傅過來了，他看了看，問我們進了幾個mm，我們十分小心地告訴了他，他很嚴肅地批評了我們，這樣是很容易破壞機器的，之后我們便慢慢來加工，反正也不急，一天才加工這個東西，中午下班時，我們組已經加工完了三個面，其實也還算挺快的。
中午吃過飯，我們又來繼續加工，一開始也沒什么，在加工第四面時，我們的機器又發出了煩人的噪音，師傅又過來了，怎么回事，我們并沒有違規操作啊。
原來我們的機器出現故障了，沒辦法，我們只有換機器，又得重新安裝工件，挺麻煩的。
在第二臺機上，本以為很順利，可事與愿違，又出現新的狀況了，這次沒剛才那么嚴重，只是銑刀走得不直，所以每個面要銑三次，本來只要銑兩次的，這下要花我們更多的時間了，這倒不說，那個銑刀也不行，銑出來的平面不平，我們后來只好把它給磨平了，啊！終于完了，其它同學早就好了，我們把工件交上時，師傅勉強給了及格，真是出師不力啊。我們搞好清潔工作便下班了，第一天還真是印象深刻啊。
第二天我們進行的是PLC，起初不知是干什么的，后來了解到，原來是數控技術，老師給我們講了許多關于PLC的知識。讓我們進一步了解了PLC，PLC是一種數字去處的電子系統，它無機械觸點，所以壽命長，它還有其它許多的優點，
如體積小，重量輕，使用靈活方便等，PLC是通過用指令編制程序來進行控制的，當控制邏輯需要改變時不必要換PLC，只需修改PLC中存儲器內的用戶程序。近年來PLC成本下降功能增強，在工業發達的國家里幾乎需要控制系統的地方就有PLC存在。PLC的應用大體可以概括為以下幾方面。
1，開關量邏輯控制。
2，運動控制。
3，循環過程控制。
4，數據處理。
5，通信功能。
PLC實質上是一種用于工業控制的專用計算機系統，因此它也是硬件和軟件兩大部分組成的硬件包括CPU，存儲器，接口電路，軟件為軟件和用戶程序。PLC在其軟件的管理下循環執行用戶程序，稱為掃描。循環一次稱為一個掃描周期。通常PLC的一個掃描周期為幾十～幾百毫秒，此數值與PLC的掃描速度和用戶程序的長度有關。
隨后老師給我們演示了一下，讓我們有更深一步的了解。
接下來是我們自己來設計程序，控制電路，花了好幾小時，我們終于把一個不怎么像樣的程序交了上去，也算是完成了任務。確實，我們需要學習的東西太多了啊。
接下來是數車，師傅給我們講解了數車的原理，這次我們實習的數車是半自動的，是由普通車床改造而成的，是我們學校較古老的一代機器。師傅細細給我們講了數車的原理，構造以及一些基本的操作。接下來由我們自己來練習，每個同學都要自己獨立完成，我們還練習了如何調整刀具。下行我們還進行了程序設計。第四個工種是數銑，這跟銑工有什么不同呢，我有些好奇，數銑就是先用電腦，用相關的軟件把程序做好，然后再聯接機器，再用石蠟做模型，我們先在電腦室用電腦做了許多的模型，當然，其中要設置許多的選項，說真的，確實還比較復雜。做好后，我們在電腦上試運行了一下，好像沒問題了，于是請老師來檢查一下，還是漏洞百出啊，在老師的指導下，我們作品終于完工了，于是便去做模型了，只可惜做了一半就下班了，我的作品還沒完呢，怎么辦呢，沒辦法。只要知道如何做就行了。我們滿意得走了。五一節前最后一個工種是線切割，看著以前其它同學做好的模型，真是很羨慕，自己也想做個像樣的東西出來。左思右想啊，試了許多，最后選了個比較簡單的做了設計。
五一節后，我們又進行了注塑，電焊，板金，鑄造和鉗工，其中印象比較深的是鉗工，那是我們金工實習中最辛苦的一個工種，開始以為不就只是“手持工具對金屬進行切削加工的方法，其基本的操作只有劃線，鋸削，鏨削等等。”聽來好像很簡單，不就這么幾個嗎，我還以為一下子就可以做出來了，真的是這樣嗎？事實并沒有想象的那么好，我就不說其它的，就鋸削吧，你也許要說這不就是用那個什么什么的鋸削工具把你要鋸的零件鋸開不就行了嗎，你說得沒有錯，但是也是錯了，鋸開是沒有錯，但是怎么樣去鋸呢？這個就要技巧了，要是你不知道怎么去鋸就去亂鋸的話，那么我可以說你做出來的肯定不是合格的產品了。為什么這樣說呢？首先，你要是不知道怎么樣上鋸條的話或是你的鋸條沒有上好的話，你在鋸的時候就會左右擺動，還有，鋸休是有鋸齒的，要是你不知道它的鋸齒的方向，要是在上的時候反了，那么你是一定鋸不好的。還有就是要有起鋸的方法，那個也是有兩種：一種是從工件遠離自己的一端起鋸，稱為遠鋸，另一種是從工作靠近操作者身體的一端鋸，你為近鋸。還有起鋸的角度不要超過15度，為了要起鋸的位置準確和平穩，起鋸時可用左手大拇指擋住鋸條的方法來定位。還有就是鋸削時的速度和長度，這個可要經過實踐以后才能知道的，你要是不做，只是想是永遠也不會知道的。
材料學院03級高分子甲 實習證號023 歐陽宇
參加了為期2星期的金工實習，我有不少收獲。
進入廠房，實際接受制造實踐，對于我們來說是全新的領域，完全不同于我們在課堂中所接觸的一切。在第一天的安全教育課上，我們聽實習老師講解了實習過程中的有關安全的問題。對于生產過程中安全問題有了一定的了解，更明白了很多平時看來非常不起眼的細節一旦被忽略，在生產過程中很容易導致事故的發生。
正式開始實習的第一個項目是焊工。在聽實習老師介紹了電焊的相關知識后，我不禁感嘆：想不到平日里經常可以看見電焊發出的耀眼的火花，其實是高達數千度的電弧光。而如何控制好這小小的電光進行焊接，是進行電焊的關鍵。焊槍既不能抬得過高也不能壓得過低，拖動時不能過快也不能太慢，這些說起來非常簡單的道理在真正實踐起來才發現困難重重。當我通過焊鉗控制那細細的焊條時，手上總感覺力不從心，經過一遍遍反復練習，才終于找到一點控制的竅門。萬事萬物皆學問，看上去很簡單的電焊其實也包含了相當多的內容，比較老師所焊出的那一條均勻的焊縫和一個個連續的熔池，和自己所作出的勉強稱得上是焊縫的作品相比較差距是非常明顯的。通過焊工實習，我的收獲是很大的，學會了使用電焊和氣焊進行焊接，也掌握了電焊機的工作原理，了解了氣焊的組成和工作原理，知道了炭化焰，中性焰和氧化焰這3種火焰的特性，對于焊工這個工種有了一定的了解和認識。
鉗工的實習也讓我有很多收獲。通過老師的講解，我們明白了鉗工的主要內容為刮研、鉆孔，攻套絲、鋸割、銼削、裝配、劃線；了解了銼刀的構造、分類、選用、銼削姿勢、銼削方法和質量的檢測。看似簡單的工種包含了很多材料的加工處理，可以完成很多不同的加工要求。我們還親自動手完成了自己的作品——一個螺母。不要小看這個螺母，它是我們從鋼棍上鋸下來后，用銼刀一次次重復地銼出來的，然后還經過了鉆孔，攻螺紋以后，才終于成為一顆成型的螺母。鉗工是一個精細的工種，需要的是盡量小的誤差和盡量準確的加工，雖然銼刀每一下都只能銼去很少的一部分，看似可以不用特別在乎每一次是否能夠做到準確，但是一旦力的施放不均勻，整個加工面都要重新加工，所以其實加工起來是不允許出現差錯的。當花費了一整天時間的來精細加工的螺母終于成型的時候，雖然雙臂已經開始發酸，手上也磨出了水皰，但是那種喜悅之情是沒有因為這些小問題而被沖淡的。
最讓我印象深刻的是數控車床的使用。通過由軟件生成數字模型，再由相關程序轉化成一系列操作程序后輸入數控車床，就能夠相當完美地加工出所需要的產品。尤其對于形狀復雜的工件，數控車床更能發揮其優勢。通常情況下需要很長時間和很多步驟才能手工操作機床完成的零件在數控車床上只要很短的時間就可以成批制作，對于生產效率的提高，有著不可忽視的作用。看著那些復雜的零件模型在不長的時間內被車床完美地重現，回想起自己辛苦地用銼刀來加工一個螺母，不禁讓我感慨機械的力量確實很偉大。而將數控車床與普通車床相比，數控車床的優越性也體現得淋漓盡致，它比直接使用車床要方便，無須手動控制車刀的深淺和移動，只要預先設定好移動的路徑，就可以任由車床自由加工，無須像手動控制車床那樣時刻小心不要車削過頭。而且數控車床遠比普通車床安全，對于車床的操作不當很容易造成事故，無論是忘記取下丁字扳手還是快速進刀時的方向錯誤，都可能造成很嚴重的事故，而數控車床的主要操作是通過操作面板來完成的，發生上述事故的幾率很低。相對機械對手工的進步，數控技術對于手工操作機械的進步可以說也是同樣的質的飛躍，很多以前需要熟練技術工人才能完成的工件，現在通過這個技術普通工人只需要經過相對較短的時間培訓后就可以完成和之前熟練技工所能做到的一樣的產品，對于生產力的進步是一個重大的革命。因此我對于數控技術是十分推崇的。
關于在實習過程中的各種問題和難點，我總結了幾點經驗：
第一，開始某項實習實踐前一定要認真了解這個工種的注意事項，尤其是安全方面的有關內容。幾乎所有的事故都是由于不遵守安全規范而造成的。在金工實習過程中，我們要和很多機械打交道，稍不留心，自己被機械的力量波及的話，很可能就是嚴重的事故，輕則受傷，重則身殘，絕對不能拿自己的生命開玩笑。因此不但要自己預先了解所需要注意的事項，還要認真聽從指導老師的教導，否則出了事故最終吃虧的只有自己；
第二，死背教條和死扣書本是不行的，畢竟實踐中能夠得到的經驗和感覺通常不是書本所能夠教會我們的，我們更需要的是實際地動手制作，只有多動手，才能夠放開束縛，體會到書本里學不到的知識；
第三，在實習過程中思想要集中，切記不可開小差，事故總是發生在人疏忽的時候，而即使沒有發生事故，疏忽也很容易造成加工的零件不合乎標準的問題。在進行車削，研磨，切割等加工工序時更是如此；
第四，對待實習的態度要端正。遵守紀律，抱定嚴正的態度對待實習，才是我們應有的行為，無故遲到早退，實習過程中不認真，偷懶等現象是應該嚴厲杜絕的。一屋不掃，何以掃天下？我們作為大學生，應該肩負起畢業后建設祖國這一重任，對于金工實習這樣的實踐活動都無法認真對待，將來也不會認真對待自己的工作。因此這點是很重要的。
[關鍵詞]上市公司 內部控制 報告 改進
我國財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委于2008年6月28日正式頒布了《企業內部控制基本規范》(以下簡稱新規范),標志著我國內部控制制度建設取得了突破性進展,內部控制自我評價報告制度在我國資本市場的正式開始。新規范要求2009年7月1日起在上市公司范圍內首先施行。執行該規范的上市公司,應當對本公司內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,并可聘請具有相應資格的會計師事務所對內部控制的有效性進行審計。
新規范的頒布與正式實施,要求上市公司披露年度自我評價報告,不僅有利于我國資本市場的發展;有利于上市公司改善經營管理,建立健全有效的內部控制制度;有利于為上市公司的投資者、債權人、監管機構及其他利益相關者提供公司的更為全面而可靠的信息,保護利益相關者的權益,同時還可以保證國家法規得以貫徹實施。總之,上市公司內部控制自我評價報告關系到整個社會的經濟秩序和國家、企業、公眾的利益。
一、上市公司內部控制自我評價報告的重要性
上市公司對內部控制制度進行自我評價,并對外披露內部控制自我評價報告,有助于優化公司內部控制并保證財務報告的質量,其重要性至少包括:
1. 內部控制自我評價報告是公司吸引投資者的重要因素。
根據美國史丹佛大學及密歇根大學教授所做的實證研究,愿意主動提供信息的公司,可以吸引更多的投資者成為公司的股東。隨著資本市場的逐漸成熟,投資者已開始重視公司治理和投資者權益的保護。鑒于目前我國上市公司會計信息失真問題比較嚴重,以致投資者對上市公司披露的年度財務報表缺乏信心,因而他們只能根據年度自我評價報告等附加信息去了解公司的內部控制的設計、執行及整改的情況,通過年度自我評價報告來測評財務報告質量,作出投資決策。所以,主動披露年度自我評價報告的公司可以吸引更多的投資者。
2. 內部控制自我評價報告是公司改進內控系統的重要推動力量。
建立和維護內部控制,定期對公司的內部控制設計、執行的情況進行自我評價,并將評價結果用年度自我評價報告對外披露,不僅是每個公司的義務和責任,而且也是增強外部信息使用者對財務報告質量的信心的有效方法。內部控制自我評價報告就像公司內控系統的一面鏡子,反映出來的是公司內控系統的全貌。管理者出于減輕自身責任以及公司長遠利益的考慮,不得不真正關注內部控制的建立和執行情況,不斷對控制活動的各環節進行檢查、反饋與整改,以健全與完善公司的內部控制,以使經鑒證的年度自我評價報告里沒有關于公司內部控制系統薄弱環節以及內控缺陷的描述,使公眾對公司資產安全放心。
3. 內部控制自我評價報告有助于形成良好的企業文化。
內部控制自我評價報告是一個由公司內部審計人員、經理和相關員工共同實施的對公司內控系統的各個環節進行評價的結果。在評價過程中,內部審計人員和被評價單位的經理與相關員工一起進行討論,通過與會人員開誠布公、積極地發言,主動地開展批評與自我批評,不僅彼此之間建立相互信任的關系,還可以形成民主而有效的企業文化,使企業朝民主化管理方向發展,營造出濃厚的民主氛圍,從而形成巨大的向心力和凝聚力。同時,還可以提高全體人員的內部控制意識和法治意識,使他們自覺遵紀守法地工作。
二、上市公司內部控制自我評價報告現狀
1. 研究目標
新規范已經頒布一年多了,現在上市公司執行內部控制自我評價并披露年度自我評價報告的情況如何?都存在哪些問題?為研究這些情況,隨機選取90家上市公司為樣本,通過研究樣本公司披露的年度自我評價報告的情況,以期對我國上市公司2008年度內部控制自我評價報告的情況窺豹一斑。
2. 樣本選取
本文分析的樣本是90家上市公司(其中滬市44家,深市46家)。樣本信息主要來源于巨潮資訊網、上海證券交易所和深圳證券交易所所在的官方網站披露的內部控制自我評價報告的相關信息。為了使研究更加全面,還考查了上市公司在上述3個網站公開披露的其他資料,采用歸納、比較、統計等各種分析方法對相關信息進行分析和加工。本文按上證所和深證所的行業分類隨機選取各行業上市公司額的5%作為該行業的樣本,四舍五入后不足1家的,為樣本的全面代表性,取1家作為該行業的樣本。雖然樣本數量不多,但涵蓋了全部行業,故此次分析大致可反映上市公司2008年度內部控制自我評價報告的現狀。
3. 上市公司內部控制自我評價報告現狀
雖然新規范是2009年7月1日才正式施行,但在已披露年度自我評價報告的64家樣本公司中,55.6%的滬市上市公司和6.5%的深市上市公司已開始按照新規范的要求編制年度自我評價報告,其中深市的天威視訊披露的篇幅較長,詳細披露了公司的基本情況、內部控制基本目標、基本原則、五方面要素、實施情況、整改情況、改進和完善措施、自我評價結論等等,還披露了監事會、獨立董事對報告決議和證券公司對報告的保薦意見。滬深兩市上市公司2008年度自我評價報告現狀如下:
(1) 缺乏自愿披露內部控制自我評價報告的動力。作為內部控制自我評價報告統一法規基石的新規范雖然早在08年已經頒布并且該規范強制上市公司披露內部控制自我評價報告,但該規范卻是在去年7月才施行的,而此前上證所制定的《上市公司內部控制指引》,沒有強制要求對外披露內部控制自我評價報告,在調查對象中有高達59.1%的滬市上市公司(非上證所在09年年初文件要求必須披露內控報告的三類上市公司)沒有對外披露年度自我評價報告。
(2) 出具內部控制自我評價報告的責任主體的認識不足。從調查統計的結果來看,對于出具內部控制自我評價報告的責任主體這個問題我國上市公司的認識非常欠缺,存在“董事會”、“董事會審計委員會”、“xx公司”甚至沒署明責任主體等等多種形式。此外, 98.9%的上市公司所披露的年度自我評價報告沒有負責人簽字。上市公司對出具年度自我評價報告的責任主體認識不清,年度自我評價報告一旦出事,搞不清楚誰該由負責,會降低公眾對公司年度自我評價報告的可信賴程度,影響投資者對公司的信心。
(3) 內部控制自我評價報告的格式極其混亂。由于現存內部控制自我評價報告的相關法規并沒有對報告規定統一格式,這就使得上市公司出具的自我評價報告的格式比較隨意,可謂五花八門,如報告名稱一項有“xx公司內部控制自我評價報告”、“xx公司董事會關于公司2008年度內部控制自我評價報告”、“xx公司董事會審計委員會關于xx公司2008年內部控制自我評價報告”等等形式;報告內容一項,由于對年度自我評價報告須披露的內容缺乏詳細的規定,而且對披露形式缺乏統一要求,使上市公司在報告里披露的內容和格式上存在較大的可選擇性,每家上市公司都按照自己對相關法規的理解和對公司有利方面去編制報告。
(4) 公司對內部控制自我評價報告不夠重視。只要表現在兩個方面:1、監事會和獨立董事對年度自我評價報告的核實評價不夠重視,形同虛設。調查對象中,滬市上市公司僅有13.6%是以監事會決議或者包含在年度報告里的形式對年度自我評價報告進行評價,4.5%的上市公司監事會是以單獨報告形式進行評價,滬市僅1家上市公司獨立董事對年度自我評價報告進了評價,而且是以包含在年度報告里的形式;而37%深市上市公司獨立董事沒有對公司內控報告進行評價。2、公司在其內制報告披露方面執行乏力。以滬市上市公司為例,雖然97.7%上市公司在內部控制設計方面都設置有董事會專業委員會負責公司的內部控制自我評價,卻有高達59.1%的上市公司沒有披露年度自我評價報告。
(5) 對內控報告進行審核鑒證的意識不強而且形式多樣。由于現存內部控制自我評價報告的相關法規只是鼓勵上市公司聘請審計機構對內部控制自我評價報告進行進行核實評價,因此,對內控報告進行審核鑒證并披露是屬于自愿性的。研究發現,在樣本公司中,僅有23.3%上市公司聘請了審計機構對公司的內控報告進行了審核評價并對外披露。其中,45.5%是以鑒證報告的形式,22.7%是采用會計師事務所評價意見,31.8%是屬于由證券公司出具內控報告核查意見,由此可見我國上市公司對內控報告進行審核鑒證并披露的意識不強而且還沒有統一的審核評價報告格式。
三、改進上市公司內部控制自我評價報告的措施
1. 加強引導,使公司管理當局認識到內部控制自我評價報告的重要性
政府一方面應該加大對內控自我評價報告相關法律法規的宣傳力度,加強對上市公司負責內控自我評價的人員的教育培訓,使他們在組織進行內控自我評價和出具報告方面更為專業,同時也可以使管理當局充分認識到年度自我評價報告的重要性。另一方面應該借鑒歐美國家在內控自我評價方面的經驗,引進內部控制自我評價專業考試,參照CPA考試模式,有計劃分步驟地發展我國本土的內控自我評價專業考試,對負責公司內控自我評價的人員實行持證上崗,并要形成制度,對持證人員加強后續教育。此外,注冊會計師協會還應該增加CPA考試科目《公司戰略與風險管理》中內控報告方面的學習考核內容以及CPA在后續教育中內控報告審核鑒證方面培訓內容,以提高我國CPA在內控報告審核鑒證方面的專業勝任能力。
為什么全部樣本公司都設置了審計委員等專門的內控監管機構,還有高達59.1%的樣本公司沒有披露內部控制自我評價報告,而且還有不少上市公司出現會計差錯呢?關鍵在于上市公司對內部控制自我評價及出具報告機制的建設不夠重視,審計委員會等公司內控監管機構缺乏獨立性,對公司內控制度的監管乏力。因此,上市公司應該加強對審計委員會等內控監管機構的建設,通過人員的嚴格遴選和制定公司章程兩個方面保證審計委員會的獨立性,充分發揮其對公司日常運作活動的監督作用。
2. 明確內部控制自我評價報告各相關方的法律責任,加大處罰力度
明確各方的法律責任,實行問責機制,制定對各種違法違規編制和披露內部控制自我評價報告行為進行處罰的法律法規,有區別地對失職或違規的不同情況分別追究行政責任、民事責任、甚至刑事責任,這對于保證內部控制自我評價報告的質量及完善其制度建設至關重要。由于公司日常的經營管理主要由董事會負責,參照美國《SOX法案》中要求在美上市的公司CEO和CFO必須對公司披露的信息真實性負法律責任的規定,應該規定內部控制自我評價報告的出具由董事長、總經理、財務經理簽字或蓋章,并有保證報告內容真實文字記載,可以促使董事長和經理對內部控制自我評價報告的披露更加謹慎,使其負起保證報告質量的責任;目前無論是證監會的《指導意見》還是《上市公司治理準則》,都沒有關于監事會和獨立董事法律責任的具體規定,不明確監事會和獨立董事的法律責任,難使他們盡心地履行對年度自我評價報告進行核實評價的職責,故應在法律法規中進一步明確監事會和獨立董事的法律責任。監事會和獨立董事對年度自我評價報告的核實評價應該以獨立報告的形式而且要參加核實評價的全體監事和獨立董事簽字或蓋章后才可以對外進行披露。對失職的監督,要堅決追究其法律責任,可以促使監事會和獨立董事認真履行其監督的職責,對年度自我評價報告不再是公式化地發表意見或不作核實評價。
3. 制定詳細規定,規范內部控制自我評價報告的出具和鑒證
五部委在內部控制自我評價報告方面監管政出多門,管理混亂,存在監管盲區,這是年度自我評價報告之所不被上市公司重視的原因之一。借鑒美國由科索委員會制定內控標準并取得一定成效的經驗,建議授權由2006年已經成立的企業內部控制標準委員會對內部控制自我評價報告披露的具體內容和格式做出詳細規定,以規范上市公司的披露行為,加強制度的可操作性。首先要明確公司出具內控報告的責任主體。根據新規范,公司出具內控報告的責任主體應明確規定為董事會。其次,應該細化規定內控自我評價報告中應該披露的具體內容。沒有明確規定,就會造成某些公司在出具年度自我評價報告時避重就輕,只是簡單地描述一下,非常理論化,總體自我評價都是良好的,這也是造成我國上市公司違規和經營失敗事件屢有發生的原因之一。最后,應該規范內部控制自我評價報告的鑒證。聘請獨立第三方對上市公司內控報告進行審核評價是保證上市公司內控報告制度有效執行的重要條件之一,而且出具鑒證報告可以提高公眾對年度自我評價報告的信心,應強制要求上市公司對年度自我評估報告進行鑒證報告。此外,由于會計師事務所作為獨立第三方不僅可以對上市公司年度自我評價報告起著中介監督的作用,可以用自己的專業水平去保證經鑒證的年度自我評價報告的質量,還與新規范要求相符合,所以應該規定上市公司的年度自我評價報告的鑒定報告統一由會計師事務所出具。
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我們制定了《xx市人民政府研究室公務員履職盡責情況專項檢查方案》，成立了以室黨組書記、主任張本滬同志為組長、副主任方政輝同志為副組長，黨總支、秘書處、監察室共同參與的活動領導小組，切實加強對活動的領導指導。
在自檢自查工作中，秘書處按照編制職數，對各處室在崗在編人員情況進行檢查，并按照市編委《關于嚴格控制和規范編制外使用工作人員的意見》，嚴格檢查有無編外人員工作情況。黨總支、監察室依據各處室職能，通過召開座談會、個別談話、問卷調查、主管領導征求意見等方式，對各處室履職盡責情況進行了檢查。
二、隊伍狀況
我室能嚴格執行機構編制法律法規，現有編制31人，在編為人數24人，空編7人，在崗人數為21人，有3位同志因工作調轉尚未減編，沒有編制外工作人員，沒有在編在崗長期休假或不上班人員，堅持按規定組織公務員參加培訓。目前，我室承擔的工作量超過人員配備數量，處于缺員狀態，無違規進人問題，沒有
吃空餉
現象。不存在超職數、超規格配備干部的情況。
經過自查，市政府研究室全體公務人員，基本能夠做到，認真踐行科學發展觀，時刻牢記
全心全意為人民服務
宗旨，愛崗敬業，高標準、嚴要求，能夠堅持用黨性原則、工作職責嚴格要求自己，落實到崗到人;全體公務人員能夠從工作特點出發，甘于清貧，甘于寂寞，正確處理榮譽、金錢、地位之間的關系，認認真真搞調研，勤勤懇懇爬格子，老老實實做人，踏踏實實干事，兢兢業業工作，較好地履行了自身職責，得到了市政府主要領導和各部門同志的好評。我室無放任、隱瞞、袒護公務員違規違紀行為。
三、存在問題及原因
一是理論水平需要進一步提升。
整體學習沒有有系統、有計劃地安排，存在一定的隨意性，學習不夠全面深入，理論聯系實際做的還不夠;學習深度不夠，滿足于學過了、知道了，沒有深鉆細研。
二是還要進一步樹立精益求精的精神。
工作思路不夠開闊，創新意識不強，沒能更加自覺地站在新一屆政府的工作重點、工作要求上開展工作，習慣于按部就班、循規蹈矩，創造性開展工作較少，高質量的精品文稿較少。
三是調查研究深度還需要進一步加強。
深入實際、深入基層調查研究少，對于政府系統的調研工作習慣于出題目、交任務，有針對性地開展工作不夠，一些制約全局發展的重點難點課題的研究還不夠深入，淺層議論的多，真正沉下去解剖麻雀、摸索規律的少;做簡單數據匯總多，做深層次的分析研究少，被上級決策采納的優秀調研成果還不多。
四是自醒自律意識需要進一步增強。
不同程度地存在
清水衙門
意識，認為單位小，人少事少，工作性質單一，降低了自律要求，沒有形成有效的工作合力。同時，在一定程度上存在機關管理規范化標準不夠高，勤儉節約的制度不夠完善等問題。
四、整改措施
經黨組研究，我室的整改工作由室黨組書記、主任張本滬同志負總責，室黨總支牽頭，秘書處配合。同時，納入xx年年研究室機關干部考核體系，確保整改工作取得實效。
開展主題實踐活動，切實加強整改
通過提高黨員干部素質，充分發揮黨員及黨員先鋒崗的模范引領作用，不斷加強自身建設，努力從根本上解決問題。室黨組將xx年年確定為
自身建設年
，深入開展以
綜合文稿有質量，調查研究有效果，信息反饋有實情
為目標的主題實踐活動，通過開展干部學習培訓、實踐鍛煉等活動，進一步解決機關干部中存在的突出問題，全面提高機關干部綜合素質，形成干事業、抓落實、促發展的合力。具體措施如下：
1、開展綜合文稿講評交流活動。業務處室處長或負責人，結合本處室業務工作實際或本人學習心得，為機關干部做綜合文稿講評或相關理論輔導，綜合文稿講評交流活動由各業務處長輪流進行,根據工作實際，原則上每二個月一次。
2、開展即時性調研工作。由機關干部根據自己工作實際，根據不同時期的工作中心、工作熱點，以及領導關注的重點難點問題，自主確定調研課題，開展調查研究，以便及時反映情況，提出意見建議，為領導決策服務。同時，盡快掌握第一手資料，推動政務文稿起草。
3、開展業務信息搜集工作。各業務處室確定一名信息員，結合處室工作分工，在日常工作中搜集整理有關信息，包括領導講話、前沿理論、外地動態、基層信息等并將信息及時報送機關黨總支，由機關黨總支在
OA
平臺上設專欄，同時，由大課題辦以《參閱件》的形式報市領導，信息上報原則上至少每月一期。
4、開展
月讀一書
活動。機關干部自己確定閱讀書籍，每月初將閱讀書目報機關黨總支，閱讀結束后，由本人將學習心得在
OA
平臺《公共論壇》上，適當時間由機關黨總支集中組織學習交流。
根據省、市食安辦對創建工作的安排部署，近期，我區對照《山東省食品安全先進市、縣（市、區）驗收細則（2018）》開展了自查自評。現將自查自評情況匯報如下：
一、食品安全狀況
（一）我區近三年未發生重大食品安全事故或影響惡劣的食品安全事件，無隱瞞、謊報、緩報食品安全事故的行為。
（二）9月30日至10月3日，省食安辦委托第三方機構對我區創建情況開展了群眾滿意度調查，經反饋，我區群眾滿意度測評已順利通過。
二、黨政同責落實情況
（三）黨委政府重視
為推進創建工作有效落實，成立了以區長任組長，分管區長任副組長，31個部門、13個鎮政府（街道、開發區）主要負責人為成員的省級食品安全先進區創建領導小組，下設12個工作組，分線作戰，統籌推進；強化食品安全屬地管理責任，出臺《淄川區落實食品安全黨政同責的實施意見》，與鎮（街道、開發區）黨委（工委）、鎮政府（街道辦、開發區管委會）以及各食品安全監管責任部門簽訂《2018年度食品安全目標責任書》；區政府將創建工作列入了2017、2018年度《政府工作報告》主要目標和重點任務，先后多次召開推進會、調度會，進一步明確職責，壓實責任；制定《創建工作責任清單》，明確各部門責任，工作開展情況定期在全區督導、檢查、通報；結合“十個新突破”、“十個率先突破”考核，將創建工作列入各鎮辦、區直有關部門的目標管理考核內容，增強了全區上下抓創建的積極性和主動性；開展創建督查工作，從食安委有關成員單位抽調精干力量，成立專項督查組，對創建工作進行全面督查，確保創建工作的有效落實。
按照《淄博市政府辦公廳關于加強學生校外托管場所安全管理的意見》，認真開展中小學生校外托管場所監管工作，對全區85家小飯桌進行了監督檢查并進行公示。
（四）加強隊伍建設
淄川區現有總人口73.46萬，從事食品安全監管人員281名，食品安全監管人員數量達到了3.8人/萬人，滿足實際監管工作需要。我區13個食藥監所均配備了5名正式在編監管人員和2名專職協管員，人員實際到崗率100%；全區462名兼職村級食品安全協管員覆蓋全部村莊和社區，每年開展協管員培訓、考核，報酬補助全部落實到位；健全農產品質量監管隊伍，建立完善“區有農產品質量安全管理辦公室、鎮有農產品質量安全監管站、村有農產品質量安全監管信息員”的三級農產品質量安全監管工作體系；淄川區專門設立淄川公安分局直屬大隊，是打擊食品安全犯罪的專門機構。
為提高食品安全監管能力建設，我區各食品安全監管部門每年都組織監管人員參加食品安全相關內容的培訓，每人每年培訓時間不少于40學時。
（五）設備裝備達標
目前我區13個基層所辦公及業務用房面積均已達到320平米創建要求，每個所均配備了90余萬元的執法裝備。
（六）加強經費保障
建立食品安全監管經費財政投入保障機制，自創建工作啟動以來，我區累計投入2040余萬元開展省級食品安全先進區和省級農產品質量安全區創建工作。其中，投入600余萬元建設檢驗檢測中心；投入130萬元用于基層食藥所規范化建設；投入300余萬元對全區老舊食堂進行了改造；投入110萬元，實施“互聯網+明廚亮灶”視頻安裝工作；投入900余萬元開展食品安全監督抽檢。
逐年加大食品及食用農產品監督抽檢力度，2016年投入經費263萬元，抽檢2991批次；2017年投入298萬元，抽檢3325批次；2018年計劃投入340余萬元，抽檢4900批次。
（七）加強能力建設
我區對食藥、質監、糧食、衛計等部門的檢驗人員、設備進行整合，組建了正科級機構區檢驗檢測中心，投資299.44萬元新購置各類食品檢測儀器設備19臺（套），現共有食品檢驗設備143臺（套）、價值511.32萬元。
根據省、市有關文件要求，區疾病預防控制中心于2017年新購置設備10臺，價值106.15萬元，實驗室A類和B類設備配置率86%；2018年設備采購招標工作計劃于10月30日開標，11月2日左右簽訂合同，設備到位后，實驗室A類和B類設備配置率將達到100%。
（八）積極開展創新工作
建立農產品質量安全綜合信息處理平臺。依托省農產品質量安全綜合監管云服務平臺，利用“大數據”、物聯網、二維碼等現代信息技術，建設包括農業投入品監管系統、農業生產環境監測系統、農產品質量安全追溯系統、農產品檢測數據監管系統、移動稽查數據管理系統、實時在線監控系統和對外信息公示服務平臺等內容的區級農產品質量安全綜合性監督管理（追溯）平臺。
開展“互聯網+明廚亮灶”工作。通過前期調查摸底，我們分期分批對77家學校食堂（含幼兒園）、120家中型以上餐飲單位實施了“明廚亮灶”工程。
三、食品安全源頭治理有效
（九）保障農產品質量安全
突出產地環境、投入品管控兩個源頭，強化風險管理理念，從根本上保障我區食用農產品安全。一是認真履行高毒、高風險農藥屬地管理責任，做好高毒、高風險農藥管理工作。重點加大對國家明令禁止生產銷售的百草枯水劑等劇毒農藥的監管力度，確保不發生藥害事件；二是緊抓春管、三夏、三秋、冬種等關鍵時節，以農資經營門店、鄉村流動商販為重點區域，對重點農資商品、重點市場和重點區域進行全面檢查，著力打擊制售假冒偽劣農藥、肥料、種子等農資和在農產品生產、存儲、保鮮環節中違規使用農業投入品的違法犯罪行為；三是落實農藥經營備案制度，對全區農業投入品經營門店逐個進行清理整治，堅決依法取締不合格經營門店，確保農業投入品經營門店達標率100%。
強化食用畜產品監管工作，不斷提升源頭生產水平。一是積極引進推廣養殖新技術，充分利用飼料中適量添加微生物對抗生素類藥物的拮抗作用，倒逼養殖環節對各類藥物的使用進行源頭減量，有效防范了過量使用藥物對畜產品質量安全造成的不良影響。二是以標準化健康養殖示范創建為切入點，不斷加快標準化健康養殖模式的推廣應用，目前全區已創建國家級示范場3家、省級示范場8家、市級示范場4家。三是加大無公害畜產品認證工作宣傳力度，引導符合條件的養殖企業申報無公害畜產品認證。
（十）加強畜禽屠宰管理及病死畜禽無害化處理
在屠宰場點常年派駐檢疫人員，嚴格按操作規程實行同步檢疫。積極開展生豬定點屠宰企業資格審查清理，規范屠宰企業“代宰”行為，對全區3家生豬定點屠宰企業全部進行審查換證，建立并落實了“八本臺帳和”“病害豬及病害豬產品無害化處理交接單”。
嚴格落實病死畜禽無害化處理工作，對檢疫不合格的畜禽產品依法進行無害化處理。與齊城動物無害化處理有限公司簽訂委托處理協議，建立健全病死畜禽收集、登記、處理和產品去向等臺賬；發展無公害畜產品認證，目前全區規模養殖場無公害認證比率已達到70%以上。
（十一）加強餐廚廢棄物管理
投入120萬元新購置餐廚廢棄物收集車3臺、收集桶1030個，目前我區有4臺餐廚廢棄物收集車投入運行，日收運能力達到18噸以上；按照先大后小、先多后少、先城區后鄉鎮的“三先”原則分批推進，專人負責集中簽訂收運協議。同時，建立餐廚廢棄物產生臺帳和收集運輸、處置聯單臺帳，進一步完善餐廚廢棄物處理體系。
（十二）加強餐飲具集中消毒單位監管
結合我區實際，制定了“改造一批規模較大、各方面條件相對好的單位，兼并整合一批中型單位，打擊一批臟亂差的小作坊”的工作方案，通過合資入股、代加工、全面托管等方式，全區23家餐飲具集中消毒單位整合成為4家企業。其中，經濟開發區億誠餐具消毒有限公司投資380余萬元，新建廠房2000余平方米，新上75米的全自動生產線、日處理能力30噸的污水處理設備和光氧催化空氣凈化設施，建成了設施設備先進、生產規模大、管理規范、制度完善的大型生產企業，在省、市各級監督檢查中得到了一致好評，在全市同行業中樹立了標桿。
四、嚴格實施全程監管
（十三）加強食品生產經營監管
實施標準化現場檢查制度；制定和落實各類業態標準化現場檢查固定表格或程序，納入監管的單位全部建立信用檔案；對食品生產企業、餐飲服務單位實施分類分級監管；對風險高、信用等級低的食品生產經營企業，每年巡查不低于4次。持證餐飲服務單位量化分級率達到100%；學校食堂量化等級B級以上單位達100%；學校食堂食品安全季度檢查覆蓋率達到100%。食品安全全程監管機制健全，嚴格監管參與互聯網銷售、網上訂餐等形式的本地食品生產經營單位有效實施食品生產經營良好行為規范，對照《網絡餐飲服務單位監督檢查量化分值表》，采取網上檢查和實體門店檢查相結合的方式，對我區11家外賣餐飲單位進行了認真細致地檢查，并在區政府網站上公示了檢查結果；落實網絡訂餐平臺食品經營資質審核責任，建立健全網絡訂餐業戶臺賬，并加強對網絡訂餐平臺約談機制等；完善網絡訂餐在線投訴和售后維權機制。
（十四）管理提檔升級
行政區域內只有魯維制藥達到規模以上食品生產企業標準，企業積極推行HACCP或ISO22000等先進管理體系認證；規模以下食品生產企業制定風險清單，全部實現規范化生產。
（十五）“三小”管理規范
采取疏堵結合的辦法，重點對食品生產加工小餐飲、小攤販以及城區早晚市、流動菜（果）販等進行了專項治理。根據我區實際，在合適地段、位置設置了兩處疏導點，引導食品攤點、食品加工點、流動菜（果）販進入疏導點和農貿市場從事經營活動；對納入登記管理的398家小作坊建立管理檔案，對已實行登記和備案管理的1242家小餐飲、73個食品攤點完善管理檔案，全部落實“六項規范”。
（十六）開展綜合治理
淄川區政府建立了綜治辦、教育部門、公安部門、城市管理部門、食品監管部門等共同參加的學校校園及周邊食品安全綜合治理長效機制。中小學食堂實行食品安全校長負責制，將校園食品安全作為學校安全的重要內容，落實校園食品安全管理的主體責任，學校食堂食品安全月度自查落實到位。
（十七）監管執法信息公開
食品安全監管各部門建立食品安全監管執法信息公開制度，在區政府官網將日常監管信息全部公開，接受廣大群眾監督。
（十八）監督抽檢
淄川區食品檢驗量平均每年達到4份/千人以上。每年制定年度抽檢計劃并完全落實；按相關規定在政府網站、電視臺等媒體公布抽檢結果。食品、食用農產品監督抽檢不合格核查處置率達100%；核查處置情況及時對外公布；對本地發現或外地通報的違法行為和問題食品，及時開展上下游責任溯源追查，產品召回、問題食品銷毀、責任查處等后處置工作及時徹底。
（十九）重典治亂
按照年度全省食品安全重點工作安排要求，突出重點品種、重點區域，開展專項整治；強化“三安”聯動，加強行刑銜接，創建以來，公安、食藥、鹽務等部門開展聯合執法30余次，移交食品案件線索9條，立案12起，刑事拘留1人，判決3人。
（二十）產業發展
加快農貿市場升級改造。制定農貿市場建設和升級改造實施方案，指導農貿市場進行改造提升，對市場環境衛生設施、檢測設施、公共設施、攤位設施、消防設施等基礎設施改造建設；更換2000平方米果蔬封閉交易棚棚頂，購置冷藏車輛、籠車,新上信息系統及相關設備；新建2個交易大棚，對市場內消防設施、經營設施、公共服務設施、地面和排污設施等進行了升級改造。
推進產業園和加工基地建設。在前期對食品加工小作坊摸底調查的基礎上，制定《淄川區引導食品生產加工小作坊進入固定區域集中生產規劃方案》，以群眾消費量大的產品或傳統特色食品為主要品種，改造或利用現有設施建設特色食品加工基地。目前，我區在羅村鎮道口村建成道口咸菜生產加工區，不僅使傳統名吃“道口咸菜”得到了規范生產，而且為分散咸菜加工小作坊發展提供了低成本生產經營場所和公共服務設施，實現了規范化、園區化、工業化、集約化。
開展農貿市場規范化創建。制定農貿市場開展食品安全管理規范化創建實施方案，督促參與創建單位澳翔綜合農產品批發市場建立食品安全自查、食用農產品檢測、準入、退市、召回、銷毀、市場衛生等安全管理制度，健全入場經營者檔案，簽訂責任書，在市場醒目位置及時公布食品和食用農產品抽樣檢驗結果及不合格產品處理結果等，并通過座談、發放宣傳資料等方式不定期對相關人員進行培訓。
開展放心肉菜示范超市創建。對照《“放心肉菜示范超市”創建行動實施方案》，不定期對超市的快檢工作進行規范化指導，督促超市落實主體責任，規范經營行為；在超市現場組織“你送我檢”活動，對百姓送檢的生肉、蔬菜等進行快速檢測，并當場進行公示；引導超市建立食用農產品追溯管理體系，建立健全食品購進貨驗收記錄臺帳，規范散裝食品區域標識標簽和現做現賣區域操作環境衛生。
為提升餐飲質量安全，我區分期分批對77家學校食堂（含幼兒園）、120家中型以上餐飲單位實施了“互聯網+明廚亮灶”工程。
（二十一）應急管理
對食品安全專項預案進行修訂和完善，編制《食品藥品應急演練操作手冊》，建立統一的食品藥品突發事件預防和應急體系，保證突發事件應急處置工作的順利開展。為提高我區應對食品安全突發事件實戰能力，2017年12月19日，在區人民會堂一樓會議廳組織開展了食品安全事故應急演練培訓活動。演練活動主要采取桌面推演的方式，對《淄川區食品安全事故應急預案》進行演練，同時，在演練過程中圍繞食品安全應急演練各環節相關知識對參加人員進行了培訓。
五、全面落實主體責任
（二十二）規范企業管理
依法應獲行政許可方能生產經營的單位，均全部取得許可證件，并持續符合許可條件；食品生產經營單位建立并落實進貨查驗、索證索票、生產經營臺帳、產品追溯等管理制度。
（二十三）市場開辦者責任落實
食用農產品批發市場、農貿市場、商場超市等市場開辦者依法落實主體責任，明確了集中交易市場開辦者食品安全主體責任的相關文件或資料；與入場銷售者簽訂食用農產品質量安全協議，集中交易市場開辦者查驗并留存入場銷售者的社會信用代碼或者身份證復印件，并檢查其經營環境和條件，能夠及時制止違法行為并及時向監管部門報告。食用農產品批發市場全部配備了檢驗設備和檢驗人員；在市場醒目位置及時公布抽樣檢驗結果及不合格食用農產品處置結果。
（二十四）追溯機制
農產品批發市場、農貿市場、大中型商場超市建立并落實市場準入制度落實召回制度，完整記錄相關情況；被召回的食品全部依法進行無害化處理。
（二十五）品牌建設
制定下發《淄川區人民政府關于印發淄川區農產品品牌建設實施方案的通知》（川政字〔2016〕148號）、《淄川區人民政府辦公室關于“食安山東”品牌建設的實施意見》（川政辦字〔2017〕123號），分級分類明確創建目標任務，并按計劃全部落實。
六、社會共治格局基本形成
（二十六）誠信體系
建立并落實食品安全誠信管理制度，將失信單位納入監管重點、加大檢查力度，每年至少巡查四次以上。
（二十七）責任保險
開展食品安全責任保險工作，我區山東曼公酒業有限公司、淄博聊齋酒廠、淄博山里紅老酒坊酒業有限公司等單位入保。
（二十八）監督舉報
制定《淄川區食品安全投訴舉報獎勵辦法》，設立統一的投訴舉報電話，安排專門的食品安全投訴舉報受理轉辦機構和人員，12331、12315、12316、12345等投訴舉報電話全覆蓋并保持24小時暢通。《舉報獎勵辦法》出臺以來，我區落實食品安全舉報獎勵2.5萬元，有效地促進了社會監督，營造了群眾積極參與食品安全監管的有利氛圍。
在我區主流媒體《淄川工作》設立食品安全專欄，每年召開兩次新聞會，對食品安全重要信息進行社會。
（二十九）宣傳教育
印發《共創省級食品安全先進區加快建設現代化新淄川——致全區居民的一封信》30余萬份，發放到全區每戶居民；印制創建食品安全先進區宣傳畫2萬余份，在全區462個村居食品藥品宣傳欄進行張貼；舉辦“創建省級食品安全先進區校園食品安全專題培訓”活動，下發《關心學生身體健康共創食品安全先進區》宣傳材料7萬余份；印制《淄川區食品從業人員培訓教材》4000余冊，制作食品安全宣傳片2期，對村居食品安全協管員和食品生產經營業戶進行培訓，組織各類培訓40場次，培訓食品監管、從業人員3000余人次；在顯著位置安裝大型立式宣傳牌、大型LED宣傳屏、固定宣傳標語、城區道路護欄宣傳牌共計1500余處，營造“共建食品安全先進區，共享平安幸福淄川”的良好輿論氛圍。
