時間：2022-10-27 05:48:20
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2012年暑假期間,很多同學都積極響應學校的號召投身社會參加實踐，而且有很多收獲和進步。
暑假剛剛開始我也沒閑著，玩兒了兩天后就琢磨著社會實踐的事。這個暑假注定是豐富多彩的。第一，因為作業很少，這讓我有更多的時間去進行課外實習；第二，這是我的第五次社會實踐了，這讓我對此次的實踐更具信心。在我的計劃中“英語教師”是一個很理想的工作，首先我很喜歡教師這一行業，從小就夢想著當一名出色的老師；其次我選擇英語教師這一工作也是因為我已經生活在外語系這個天然的英語環境中三年了，對英語產生了濃厚的興趣；考慮到是第一次當老師，所以我選擇初中和小學生作為我第一批學生。我相信，百分百的熱情加上百分百的努力會讓我勝任這份臨時的工作。
可是萬萬沒想到，現在是暑假，哪還有學生在學校啊。信心十足的我走訪了幾所學校，結果還是一無所獲。雖然偶爾有值班老師在，并問他們是是否有暑期班，我愿意當義工，可是......
連連失敗的我仔細回想是不是我自身出了什么問題。看來暑期的專業英語學校不太可能讓我留下，因為他們都需要有一定文憑的專業英語教師，而我，雖然口語不錯，有熱情，有信心，肯努力，但英語水平還需要繼續提高。
失敗并不可怕，可怕的是沒有一顆敢于面對失敗的心，回家后，無聊了幾天。要知道，生活中總會有奇跡發生的，就在我茫茫然不知所以的時候，我姑媽問我是否愿意去她的公司當一下臨時翻譯，翻譯一些不重要的文件，釋然啊，豈能不應。工作第2天就開始了。
（二） 進入角色
精神十足的我興致沖沖的來到我姑媽的單位，公司雖然不大，但五臟都很齊全，認識過了部門的主管，接受了一些簡單的任務后，我便來到了一張電腦桌旁。其實說是來上班，實則是給別人當助理的，主要的翻譯工作都由資深秘書，劉姐負責，我只是負責打字與糾錯罷了，不過，對于還未上過班的人來說，著也是非常有趣的。當然，我也會偶爾給其他的同事端茶送水，畢竟，每個偉人都是從瑣碎的平凡小事做起的。
午飯時間，同事們有說有聊的去吃飯了，而我卻還有些工作沒做完，大概也就一千字的打印工作吧，堅持！堅持到底就是勝利嘛。。。搞定，午飯好香啊，錯覺嗎？不會。這是一種豐收的感覺，一種成功的喜悅。
下午是一點半上班的，大多數的人都在睡午覺，那叫一個香啊！下午的工作也是如此，5點下班，坐上姑媽的車回家了，興奮歸興奮，吃完晚飯洗完澡，整個人都軟下來了。撲通！一頭栽到床上。
接連幾天的工作也是不盡相同。直到第8天，主管讓我去談話，主要目的是表揚，表揚我的勤勞刻苦，對工作認真負責，但是某些錯誤是不能犯的，遇到不懂的還得請教劉姐，畢竟是老手了，我連連稱是。
其實工作就是不斷的重復，重復昨天，再重復今天，偶爾有點創新實在是很快樂。很快的，20天的工作生活結束了，收獲頗多。
（三） 實踐總結
這次社會實踐，雖然沒有工資，但我收獲的是比金錢更加有價值的精神財富和在以后人生中受用終生的技能、經驗。我的思維方式也有了一些改變，能夠用更加成熟和理智的目光看待世界。
大家知道，社會實踐是學校教育向課堂外的一種延伸，是大學生學習知識、鍛煉才干、增加閱歷的有效途徑；說的大一點就是推進素質教育進程的重要手段，是大學生服務社會、回報社會的一種良好形式。但是不管怎么說，我想每一次實踐都是我們在思想上,行為上一個成長的過程。既然是成長那就一定會有酸甜苦辣，喜怒哀樂，孟子曾經曰過：“天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚……”參加實踐的人大都沒有工資,但是實際上我們已經融入到那個集體中去了。無論我們做了什么工作，或多或少的都能提高一個人的內在與外在的能力，并且可以深切體會勞動者的艱辛。在社會實踐中揮汗如雨的過程恰恰就是一個成長的過程。其實我想在實踐中所做的這些事,不光說明我們雙手的勤勞,更主要的是體現了一種積極踏實做人的心態。
除此之外，讓我感觸良深的一點就是人際交往。人與人的關系是那樣微妙，難以讓人捉摸。每個人都有不同的個性，跟不同人打交道，當然有不同的技巧，不能一概而論。然而又有共同的地方，那就是要尊重他人，理解他人。我們不能總想著改變別人，因為那樣往往無濟于事，我們更應該去做的是學會適應別人，學會與人合作。
目前，重點工程建設進展順利。項續建工程正在加緊建設：包括行政辦事中心、展示中心、圖書館、科學技術博物館、青少年活動中心、海關大廈、原創：人民會堂等項城市功能配套類工程，莞龍路、五環路、東江大道、鴻福西路、園嶺路改造、東莞運河樟村水質凈化廠等項市政交通設施類工程和項城市環境藝術類工程——中心區廣場建設。其中，行政辦事中心、展示中心、圖書館、人民會堂已經封頂；莞龍路、東江大道、鴻福西路、園嶺路等項目主體工程已基本就緒，正在加緊后續工程建設，積極準備竣工驗收，移交管理。項工程正式動工：包括東莞大劇院、松山湖快速干線、鴻福東路——八一路改造、東城南路改造、東江西岸岸線整治等項目。項工程正積極準備或基本完成招投標工作：包括市區群眾藝術館、中心區環境完善工程、壩頭路改造、中心區內道路網改造等項目。項工程正在進行施工圖設計：即黃旗山城市公園建設（首期）、壩頭水上運動體育公園、運河兩岸景觀改造。
一、堅持分秒必爭，確保工程進度
將工期擺在首位，全線提速，搶抓進度。上半年，召開有關部門、鎮區、業主及施工、監理、設計單位等各類協調會近次，參會人員達多人（次）。充分發揮各方職能作用，將市屬重點工程擺上優先位置，協管協辦，保證建設加快節奏，再邁大步。
一是加快工程征地拆遷。組織實施了松山湖快速干線、五環路、鴻福東路——八一路、東城中路、壩頭水上運動體育公園項工程的征地、拆遷工作。分區域屬地專人跟蹤督促，每周召開一次例會，溝通情況，討論問題。特殊問題一時解決不了，綜合最佳方案及時報市政府審批。嚴格執行征地拆遷補償標準，深入做好思想動員。如對寮步鎮上底舊村民房拆遷的戶困難家庭，建議參照松山湖工業園拆遷補償標準中對特困戶進行補償，消除了抵觸情緒，加快了拆遷進度。截至月底，共拆遷戶，拆遷建筑面積平方米，征地平方米，簽訂征地、拆遷補償協議書份，共撥付征地、拆遷補償款億元。
二是加快工程招標投標。為確保工程順利開工，認真做好各類工程招投標計劃安排，不分節假日，加班加點，加快招投標工作，完成了大量的信息、報名登記、資格審查、預算委托、文件編制、開交底會、進行投標等工作。上半年，共召開交底會、投標會共次，簽訂合同份，為工程建設爭取了主動。
三是加快工程施工組織。施工項目一旦條件成熟，馬上進場動工。工程分標段以日為單位，倒排工期，合理組織作業面，加人力，加機械，加時間。有些項目在條件允許的情況下，還采取小時倒班施工或將后續環節提前施工。加大對合同工期執行情況的檢查力度，評工評人，保證開足馬力，工程高效。為確保工程進度，認真做好工程款的審批撥付工作。上半年共申報、支付工程款批、億元，避免因資金短缺而拖延進度。
二、堅持精益求精，確保質量優良
市屬重點工程建設的質量，關乎國家利益、人民生命財產安全，直接影響到政府威信和建筑行業的形象。因此，盡管工期非常緊，總指揮始終堅持質量第一，嚴格把關，建設“優質工程”。
一是嚴把技術審查關。招標前，嚴格審查競標單位資質、設備、規模等情況，確保技術過硬、業績優良的單位中標承建。綠化、智能化設備等專業性很強的項目，都聘請省內外的專家反復評審論證，優化方案。上半年，共收到、審核項工程施工圖，設計變更總計份，原創：有份發現原設計圖紙遺漏進行修改，有份發現原設計不合理進行了修改。如在組織圖紙會審過程中，我部發現松山湖快速干線工程跨黃沙河處原鋼箱橋梁設計方案工藝復雜，造價偏高，維護難度大，耗資多。經現場踏勘，反復論證，提出將原鋼箱梁橋設計變為混凝土鋼箱涵橋，被設計單位采納。變更后工程概算減少投資約萬元，且更加便于施工和美化道路景觀。
二是嚴把現場管理關。工程開工前，會同監理單位審核施工方案。沒有施工方案或施工方案技術措施不落實，施工圖未經批準的不允許進場施工；未經檢驗或檢驗不合格的材料、建構配件、設備不得進場使用；隱蔽工程未經質量檢查，不得覆蓋，施工單位不得進行下一道工序。項目組和監理跟場作業，實時監督，落實標準。定期組織現場檢查，對每一個質量細節問題都進行調查核實，督促整改，防患于未然。按照國家有關規范加強竣工驗收工作，上半年共組織條（個標段）道路改造工程的驗收，對初驗不合格的標段堅決進行返工整改，確保了工程質量。
三是嚴把文明施工關。嚴格執行《安全文明施工管理制度》，加強檢查考核，狠抓美化、凈化、綠化、硬化等各項措施的落實。執行各項強制性標準，嚴禁違章作業，野蠻施工。嚴肅查處、曝光不文明施工的行為。上半年共與施工單位簽訂《安全文明施工協議》多份，組織各種檢查次，通報現場管理混亂的違章施工單位家，并按規定給予了相應的經濟處罰。同時，及時通報建設行政主管部門和交易中心，不予承攬總指揮部工程。
三、堅持規范管理，確保陽光作業
以優質、高效、低成本建設為目標，加強和完善各項管理，規范建設投資行為，防止了工程腐敗，節約了投資成本。
今年以來，我局在市局及縣委、政府的正確領導和大力支持下，堅持“以監督為中心，監、幫、促相結合”的工作方針，團結一致，，全國公務員公同的天地扎實苦干，銳意進取，開拓創新，內提素質，外樹形象，緊緊圍繞市局的工作安排，充分運用監管手段，打假治劣，扶正壓邪，以確保食品藥品產業健康發展為目標，在機關內部建設、食品安全協調和藥監中心工作上取得了較好的成績。現將上半年的工作總結如下：
一、加強學習，提高執法人員內在素質。今年我局執法人員已全部到位，為了提高綜合素質，熟練掌握辦案程序和技巧，我局進一步修訂了學習制度，規定每周五下午集中學習。在半年的時間里，我們重點學習了省市局藥監工作會議精神以及相關法律、法規和對典型案例討論、交流等，進一步樹立了依法行政觀念，增強了依法行政的能力和水平，尤其是深入學書記提出的以“八恥八榮”為主要內容的社會主義榮辱觀后，在我局公務員中引起了強烈的反響，大家一致認為，每個公務員的具體行為不僅代表本部門的形象，同時代表著政府形象，做為藥監系統一名成員，應努力提高自身素質，增強責任心，杜絕錯案和執法過錯，提高我局執法水平。
二、強化監管、規范涉藥機構行為。為了保證我縣廣大人民用藥安全有效，在日常監督檢查的基礎上，突出對醫療機構藥械質量的檢查。重點檢查了縣鄉醫療機構、專科門診、農村衛生所（室）的藥品、醫療器械、診斷試劑、疫苗、生物制品的購進、驗收、養護、倉儲、冷鏈等環節的質量狀況。在檢查中，執法人員不怕苦累，檢查細致認真，執法嚴明，說話和氣，對存在的問題進行現場指導教育，受到了監管相對人及群眾的好評，同時在使用單位開展“合格藥柜”“合格藥房”建設，大力扶持典型，提高藥品質量，同時充分發揮藥品協管員的作用，協助執法人員開展監管覆蓋率檢查,努力完成鄉以下監管覆蓋100%的任務，做到公平、公正執法。上半年，我局共出動執法人員398人次，檢查了12個鄉248家涉藥單位，查處過期失效藥品1800瓶（盒），行政處罰42戶，罰款4000余元，較好地規范了藥品、醫療器械經營使用行為，打假治劣工作取得明顯成績。
三、進一步規范藥品經營企業行為、鞏固gsp認證成果。通過日常監督檢查發現，藥品經營企業gsp管理有不同程度的滑坡現象，我局經過積極籌劃、精心組織，利用4月14日和15日兩天時間，對藥品經營企業負責人及質量管理員進行了繼續教育培訓，按照藥品經營企業質量規范要求，從制度的建設及藥品的購進、陳列、養護、儲存等方面進行了詳細的講解，以提高從業人員綜合素質，杜絕假劣藥品流入市場，嚴格藥品分類管理工作，積極倡導誠實、守信的職業道德。在今后的監管中，對不按gsp管理的藥品經營企業，將從嚴查處。
四、強化組織協調、發揮食品安全監管的牽頭作用。按照年初市、縣食品安全工作的總體安排部署，縣政府與食品安全委員會各成員單位及20個鄉鎮政府分別簽訂了《××*二oo六年食品安全監管工作目標責任書》，明確和靠實了相關部門及鄉（鎮）政府食品安全工作任務，形成了有效的工作機制和我縣食品安全綜合監管的格局。我局充分發揮食品安全委員會辦公室作用，積極實施食品放心工程，主動組織協調有關部門加強對食品、保健品、化妝品安全的專項執法監督活動，根據縣政府授權，完善了食品安全監管制度，組建了重大食品事故應急處理專家庫，做好組織協調和配合有關部門開展食品、保健品、化妝品的安全重大事故應急救援工作。
五、加強法規宣傳教育、營造依法治藥氛圍。抓住“3.15”等活動契機，開展了以“健康·維權”為主題的宣傳活動，設立法律法規、鑒別假劣藥品咨詢臺1處，出動執法人員8人（次），車輛2輛，接受群眾咨詢200余人（次），發放宣傳單2000余份，展示假劣藥品500余種，宣傳活動結束后，對貨值6.5萬元的假劣藥品進行了銷毀。通過這次宣傳、銷毀假劣藥品活動，鞏固了藥品監督工作成果，向全社會展示了藥品整頓成效，威懾了制售假劣藥品不法分子，增強了廣大人民群眾的法律意識及維護自身合法權益的意識。
六、抓好“兩網”建設、推進農村藥品管理工程。把農村藥品“兩網”建設作為確保農民群眾用藥放心、減輕農民醫藥費用負擔的一項重要舉措抓好抓實。我局按照《××*農村“兩網”建設實施方案》，在藥品的供應網絡建設上，充分利用××*恒泰藥業有限公司（批發企業）的現有資源，理順和規范農村藥品購進渠道，結合“新農合”政策實行鄉村藥品統一配送，規范農村涉藥機構藥房、藥柜建設，使藥品質量管理的各個環節得到有效控制；加大了與衛生行政部門和鄉鎮政府的合作，進一步健全鄉級和村級藥品、醫療器械監管網絡，充分發揮社會力量的作用，彌補藥監力量不足，掃除農村藥品監管的空白點，提高監管成效。
下半年工作計劃
1、繼續加強執法人員的學習及涉藥機構人員的培訓工作；
2、繼續強化日常監督、搞好農村藥品市場檢查，加快農村藥品供應網絡建設，進一步健全農村藥品監管網絡；
3、全面實施食品放心工程；
4、加強精神、品、中藥飲片的管理；
各位領導：
根據月日公司召開中期經濟工作會議要求，分公司認真落實會議精神，貫徹總講話內容，認真學習“五大戰略”部署任務，以會議精神為指導，依據分公司實際，研究制定分公司下半年工作規劃，現就年上半年工作作以總結，并對下半年工作設想作以匯報。
一、上半年工作回顧
上半年，分公司緊緊圍繞公司年度工作總體要求和生產經營指標，團結協作，共同努力，始終保持了良好的發展勢頭。通過“三抓三實現”，今年～月份我們預計完成產值億元，鋼結構制安近萬千噸，上繳利潤、管理費萬元，部分指標已提前完成了全年任務。
（一）抓開拓經營，實現市場競爭能力不斷提升
第一，優化經營組織機構，強化經營人員的業務能力和法制觀念，增強防范風險、規避風險的能力。我們建立起一整套行之有效的經營管理模式并對所有經營外業人員進行業務能力培訓，使經營隊伍真正發揮企業經濟運行中的龍頭作用。
第二，深化經營管理意識，把“持續穩定的提高符合質量標準的產品；持續不斷的提供滿足客戶要求的服務”作為經營工作的主打和宣傳方向。通過宣傳公司特級資質和一級資質優勢，先進設備和體系管理的優勢，優質產品和優質服務的優勢，讓更多的客戶了解、認可我們，以擴大企業的知名度，提高市場的占有率。今年～月份，我們共承攬項目項，合同額萬元，比去年上半年同期增長。其中：自攬項目項，合同額萬元，占承攬任務總量的。
第三，以產品研發和科技創新給經營工作提供厚實的技術支持。年初，我們引進一條型重鋼生產線，提高了產品的費效比，解決生產瓶頸。通過開發新產品，擴大新產品的應用，提高我們企業的競爭實力。上半年，我們技術創新課題——新型屋面弧形板和金屬壓花平掛復合墻板，在等多項工程中投入使用，不僅質量符合要求，而且填補了本地的空白。同時，也實現了利潤最大化。
（二）抓項目管理，實現企業效益持續增長
根據去年跨轉任務和上半年重點工程相對集中的實際情況，我們從年初開始，圍繞生產設備完好、技術人員到位、材料供應充足等方面進行了充分的準備。在積極推行項目經濟責任制的前提下，我們不斷完善項目內部的崗位職責，建立起一整套責、權、利相結合的項目成本管理制度，提高全體管理人員在生產各環節上主動交圈，相互彌補的管理意識，編制合理的施工組織設計，優化方案，以指導項目部合理利用人力、物力、財力，以最低投入滿足合同要求。
上半年，我們同時面對三項重點工程，這三項工程的鋼結構制安總量相當于年全年的任務量，而且對鋼結構部分都有具體的工期要求。如工程，我們從月底開始進行制作，歷時天，制作鋼梁根，鋼柱根，共完成鋼結構制作余噸，產值近億元。項目班子更是本著“加強現場管理、抓好工程進度、確保工程如期交竣”的總目標，迎難而上，克服施工過程中出現的種種困難，從年月日開始鋼結構主體吊裝至月日主體封頂，提前天完成主體鋼結構吊裝任務，又一次成為公司的“亮點工程”。
（三）抓人才建設，實現兩個文明建設同步進行
年，我們在大力引進人才的同時，下力量建立人才的能力導向、業績導向、成就導向機制，把好的優秀的人才留住，把企業內部有能力、有潛力、品質好的人才發掘出來，加以重用。圍繞人才建設，我們重點從“理才”和“留才”上下功夫，整體規劃，分步落實了五項工作：
一是，大膽啟用已經發展成熟的青年人才。我們建立了以“尊重、發展、激勵、約束”四要素為基本內容的人才資源管理制度，加大“推優上崗”工作力度。在上半年新一輪中層干部聘任中，名青年人才進入重要管理崗位，成為分公司獨當一面的中堅力量。上半年四個重點項目均由青年項目經理組織施工，全部實現了預期的工作目標。
二是，加大力度引進吸納外部優秀人才。重點是預算、設計、項目管理人才。在人才引進方面，我們采取兩條腿走路，首先以考察、磨合為主，引進成熟人才；其次以培養為主，引進應屆畢業生。在～年度公司開展的導師帶徒活動中，我們在工程、設計、預算、技質、車間等關鍵崗位建起了六對導師帶徒崗，現已初步形成了師傅傾心教，徒弟認真學的比學趕幫氛圍。
三是，實行榮譽激勵制度，大力選樹優秀典型。通過公司、分公司系列表彰活動、“星級員工”評選活動、“崗位能手”競賽活動等載體，激勵員工愛崗敬業的進取意識，讓廣大員工學習身邊的先進典型，掀起比、學、趕、超的競爭。在以創先爭優為載體的各種競賽活動中，我們將評優重心向青年人才傾斜，激發他們昂揚向上。在年度分公司評出的名最佳員工中，青年人名，占了最佳員工總數的三分之二。
四是，堅持“以人為本”，營造人才強企的文化氛圍。通過以活動宣傳造勢，黨政工團齊抓共管，增加經濟工作的“文化含量”，增強了企業的親和力向心 [page] 力，增強了“以鋼的意志打造鋼的企業”的凝聚力，使企業文化建設在“豐富文化生活”和“加大宣傳力度”等平臺中發展和創新，并以文化創新推動制度創新、管理創新和科技創新。
五是，充分發揮載體作用，加強“形象”工程建設。我們圍繞制度創新、文明創建、提升企業形象等方面進行全面規劃，在內抓管理、外塑形象過程中，建立了良好的溝通機制，抓好員工隊伍的作風建設，營造文明禮貌的良好風尚。同時，整體策劃領導形象、員工形象、產品形象、質量形象、安全形象、誠信形象，讓企業的形象資本升值。
二、下半年工作設想
下半年，我們要通過深化管理，推行項目全責承包制，來增強企業市場開拓能力，在提高經濟運行質量，著力打造核心競爭力上下功夫。認真落實總講話精神，實施“五大戰略”部署要求，以中期經濟工作會議為新的起點，以新的思路謀求新的發展。我們要在以下四個方面有新的舉措，來推進鋼結構分公司各項工作邁上新的臺階。
（一）在增強企業市場開拓能力，加大經營力度上，有新的舉措。
一要，結合公司“大經營戰略”，突出企業特色，繼續有重點、有針對性地加大“三外一濱海”的項目承攬力度。堅持以求真務實的態度，冷靜的分析市場，確定企業自身的實力和在市場中的位置。進一步密切關注市場動態，認真分析市場趨向，根據市場需求，把注意力更多地放在資金實力雄厚、回款能力好、社會影響大、利潤高的項目上。通過適時轉換經營格局，充分挖掘市場潛力，下半年，我們在承攬任務種類上，要向重鋼、非標行業上發展，為企業爭取更大的利潤空間，為分公司經營工作穩步提速，加快發展做好扎實的工作。
二要，深化全員經營意識，大力宣傳“四精理念，即精心的設計、精細的管理、精致的產品、精誠的服務”的經營理念。使得全體員工明白經營工作不僅僅是經營科的工作，不僅僅是投標作標書的工作，而是全體員工的任務，是做好每一件工作的任務。實現全員經營模式，充分發揮企業每一名員工的積極性，以增強鋼結構分公司在市場競爭中的整體實力。堅持誠信經營，靠優質的產品、優質的服務去贏得市場、贏得信譽、贏得效益。堅持換位思考，保證在施工程質量，為業主提供滿意的服務，強化施工人員“每個在施項目都是新起點”的經營意識，發展和加大后續任務量，真正做到干一項工程立一座豐碑交一方朋友，得到一批新的經營信息。
三要，利用社會一切可利用的關系、渠道，進一步拓展、擴大市場。堅持利用一切可以利用的條件，大力宣傳公司整體優勢和綜合實力，開通信息渠道，發展固定經營客戶和加工渠道，擴大信息儲備量。包括外埠人員、外單位人員在內，形成一支分公司的外圍經營隊伍，以此，擴大企業的影響力和信息渠道，形成固定的經營渠道，爭取自攬任務的比率調整至主導位置，在提高市場占有率的同時，提高企業經濟效益
四要，進一步加快新產品、新技術的研發工作，為經營工作提供不懈的動力。下半年，我們還要加大新產品、新技術研究的投入力度，以最大限度地滿足甲方需求為目的，進一步加強對業主的建造要求和消費心理的調查分析，逐步推行新產品開發“生產一代、儲備一代、研制一代、構思一代”的模式。
（二）在項目管理創新，實施精細核算上，有新的舉措。
一是要創新項目承包考評制度，完善項目承包管理制度。加強對項目責任制的考評，將責任指標細化為進度、安全、文明施工、材料管理、勞動力管理、技術、質量、成本、結算管理等多項內容，并且詳細制定考評標準，以此來規范項目經理部及項目經理的權利和責任范圍。擯棄原有“事后算”的被動項目成本管理方式，重點加強實際所發生的成本控制。由于鋼結構施工的特殊性，不能參照土建公司的項目責任指標，因此我們要建立起一整套鋼結構工程適用的內部控制和牽制制度，抓好基礎性工作，強化項目的日常管理，建立成本考核的預警機制，保證項目承包責任制落實到實處。
二是要推進“誠信”工程建設，以雙贏為目的，抓好項目整體建設。一方面，優化設計、降低含鋼量，建造優質工程，使業主“贏利”；另一方面，節材降耗、科學管理，使企業“贏利”。面對“多工種、高風險、快變化、嚴質量、短工期、低成本”的多數施工項目現狀，我們要轉變觀念，提高認識，深刻理解和認識施工企業屬于服務行業這一概念，為業主服好務，當好參謀和助手。要廣泛汲取兄弟單位項目管理經驗，積極探索適應鋼結構施工實際的項目建設思路和辦法，克服市場因素和內部資金緊張等諸多困難，堅持不懈地從項目內部全責承包中創效創利，以此為項目增收的新突破點，使經濟運行質量逐步提高。
三是要實現對施工現場管理的過程控制。加強過程控制，抓好工程質量。在工程施工中嚴把質量關，控制和降低工程的質量成本，減少返修、廢品、復檢等不必要的損失。做好現場的簽證工作，對施工過程中需要修改變動的部分，經甲方同意后，均應采用書面形式予以記錄。合同、預算中未包括的工程項目和費用，應及時辦理現場簽證，避免事后補簽而造成的結算困難。
（三）在深化管理，提升管理理念上，有新的舉措。
首先，要以先進的管理思想為引導，結合企業實際業務流程，加強制度建設。下半年，我們要健全和完善從經營到生產、結算的全過程管理體系，不僅部門、工序間的工作范圍、工作職責要交圈，更要使管理的橫向和縱向相貫交圈，避免管理中的死角和漏洞，做到事事有目標，件件有考核，做事有痕跡，獎罰有依據。要強化各部門的內業管理，積累真實可靠的第一手資料，為企業經濟活動的順暢奠定堅實的基礎。建立健全企業的各項規章制度，通過制度建設，進一步強化貫徹執行的力度，進一步強化嚴細管理，促進企業競爭力的提高。管理理念的逐漸提升，管理方法的逐步改善，從而提高企業整體的項目管理水平，也使企業的管理經驗不斷創新和沉淀，以便充分利用。
其次，企業管理要重視整體經濟效益，各管理要素間不能是孤立的，而要相互聯系、相互制約，單項管理的應用，并不能從根本上改進企業的整體管理水平。因此，我們要綜合利用各類管理技術，實現企業的動態全方位管理，使人事管理、工程進度、產品質量、財務合同、制造生產等的單項管理，綜合集成為集團式的整體管理模式。以提高分公司經濟運行質量為目標，構建企業的綜合管理平臺，使各管理要素間有機結合，并在各管理目標間實現綜合效益的最優化，從而實現企業經濟效益的提高。
（四）在加強人才建設，有新的舉措。
人才高地的構筑，是一項系統工程。吸引人才、用好人才、留住人才，環環相扣，哪一個環節都不容忽視，不可掉以輕心。企業的競爭歸根到底是人才的競爭；人才之間的競爭，又是人才管理體制和模式的競爭。因此，下半年我們要著力于創建良性的軟環境，觸發人才潛能的發揮，用各方面的優勢，去建設一個和諧、進取、平等、穩定的工作環境。
首先，要在全公司內部形成關心青年進步、鼓勵青年成才、支持青年干事業的氛圍，重點培養經營管理型人才、專業技術型人才以及復合適用型人才，下大力量抓好青年人才隊伍建設；各級行政職能部門、各級黨團工會組織要為青年人創造成才的環境、提供成才的平臺，要為他們的發展提供空間，通過“導師帶徒”、適當的“輪崗交流”等方式，不拘一格地培養人才。要針對青年人才知識層面高、成長環境優越、富有個性、工作生活中顧慮少和勇于承擔壓力的特點，制定出以引導為主的各種富有競爭的管理、激勵機制，以留駐青年人才和充分發揮于青年人才的才智。
再次是加快人才培養，要加快高新人才的引進、培養和使用。以重點工程為舞臺，加快培養青年人才，讓他們在施工第一線掛職鍛煉。
一、目標任務
進一步構筑嚴密的社會治安防控體系，嚴控刑事發案，全力維護社會政治和治安大局的穩定，切實增強人民群眾的安全感，努力構建“和諧社區”，打造“平安舞陽”，為全辦經濟和社會發展創造良好的治安環境，全面實現“四無”目標：無集體越級上訪和影響全市的；無地方黑惡勢力和組織；無重特大交通、生產、消防安全事故；無特大刑事案件和惡性治安案件，爭創綜治工作“全市第一、全州一流”。
二、工作重點
（一）強化服務意識，為全辦經濟和社會發展創造良好的治安環境
辦事處地處州府所在地，是全州的政治、商貿中心，且重點項目建設多，政法綜治部門要進一步增強服務意識，按照“打服務品牌，樹政法形象，保社會穩定，促經濟發展”的工作思路，全力服務經濟建設和重點項目建設。一是服務民營經濟，理順周邊秩序，創造寬松的商業環境。二是服務重點項目建設。為保證重點項目工程建設順利進行，事前做好調查摸底，掌握各方面情況，了解老百姓心態，有針對性地做好相關人員工作。要廣泛宣傳有關法律法規，使廣大村民知法、懂法、守法，支持重點工程建設。政法各部門要派專人聯系工程指揮部，有重點、有針對性地開展工作，采取在重點項目集中地成立治安巡邏隊、警務室等措施，為他們搞好上門服務，維持好周邊治安秩序，在切實保護群眾合法利益的基礎上，依法打擊那些無理取鬧、阻礙施工的違法犯罪行為，確保工程建設順利進行。
（二）狠抓“嚴打”斗爭和重點整治活動，嚴控刑事發案
一是嚴厲打擊盜竊、搶劫、搶奪等可防性犯罪活動，努力防止命案和重特大惡性案件的發生。二是派出所對治安難點、亂點及影響人民群眾安全感的治安問題實施專項整治活動。三是認真抓好校園周邊環境的綜合治理，公安、工商、衛生等執法部門要加強校園周邊的網吧、歌舞廳等娛樂場所以及房屋出租戶的清理整頓，維護廣大師生的正常工作、學習和生活環境。積極配合學校搞好學生的法制宣傳教育，全面提高學生遵紀守法的自覺性。四是采取有效措施，以打促防，嚴控刑事發案，使轄區刑事發案較去年下降10以上，達到發案少、秩序好、群眾滿意的目標。
（三）夯實城區治安防控體系建設
在進一步鞏固“大街巡防”和“門店聯防”的基礎上，重點搞好“單位自防”和“鄰里聯防”。綜治辦、派出所、居委會要加大轄區內部單位的檢查、指導和督辦力度，督促和指導各單位落實人防、物防、技防措施，尤其是轄區單位還沒有落實電視監控等設施的，要督促單位盡快落實，同時還要督促單位解決好內保和治安巡邏人員不足、人員結構老化等突出問題，充實人防力量，要做到宿舍區白天有人看，辦公區晚上有人巡，重點區域時時有人守。通過開展安全文明大院、零發案單位等創建活動，有效地控制內部單位發案，實現90以上的單位零發案目標。對單位領導不重視，措施不力，且發案較多的，辦事處綜治委將嚴格實行“黃牌警告”或建議上級綜治委對其實行“一票否決”。在散居民戶和改制企業居民區，繼續推行和鞏固鄰里聯防戶長制，要充分發揮鄰里聯防戶長情況熟悉、信息靈通的優勢，帶領居民搞好鄰里聯防。同時，還要加強鄰里聯防戶長的培訓工作，提高戶長的業務素質和工作能力，各派出所、社區居委會要制定相關獎勵和激勵政策，穩定好這支隊伍，要切實關心他們的生產生活，為他們解決一些實際困難，在全辦營造當聯防戶長光榮，人人爭當聯防戶長的良好氛圍。
（四）深化農村治安中心戶規范化建設
在農村建立治安中心戶是加強農村治安防范的重要舉措，其規范化建設是加強農村治安防控體系建設的主要任務。治安中心戶有無旺盛的生命力，穩定中心戶長隊伍，建立長效管理機制是關鍵。一是規范運行程序。治安中心戶長的工作由責任區民警和村治保會進行管理指導，戶長掌握的情況要向治保會或派出所報告，一般糾紛由戶長處理，較大糾紛由治保會與戶長共同處理，案件交派出所處理，做到小事不出中心戶，一般事不出組，大事不出村。二是加大對治安中心戶長業務培訓、指導和檢查的力度。責任區民警、村組干部要沉下去，要經常與戶長保持聯系，指導他們如何開展工作，幫助他們解決實際困難。三是強化獎勵
措施。各村（居）委會、派出所要拿出一部分資金，對工作積極、責任心強、提供重要線索有功、成功調解民事糾紛的中心戶長予以獎勵，要通過建立長效管理機制，提高戶長待遇，穩定治安中心戶長隊伍，充分調動他們的積極性，使80以上的中心戶長發揮作用良好，群眾知曉率高。（五）強化防范和處理工作，全力維護轄區政治穩定
防范和處理問題是鞏固黨的基層組織，維護社會政治穩定的一項重要工作，各部門要高度重視，要把此項工作作為一項政治任務抓緊抓落實。一方面要認真開展反的警示教育活動，各單位全年至少要組織一次全體干部職工集中觀看反警示教育宣傳片，使廣大干部群眾充分認識到組織的特點及社會危害性，從而遠離，并與之作堅決的斗爭；另一方面要進一步健全信息網絡，加強對原活動人員的幫教和監控，尤其在重大節日和重要活動期間，要密切關注其動向，實行日報告制度，對那些屢教不改，嚴重擾亂社會秩序的活動骨干分子，要依法從重從快予以打擊。
（六）加強宣傳，在全辦營造良好的綜治工作氛圍
充分利用新聞媒體廣泛地宣傳社會治安綜合治理的各項方針政策、法律法規以及辦事處社會治安綜合治理工作的先進經驗和典型事跡，營造人人關心社會治安、人人參與維護社會治安的良好氛圍。同時還要散發防范知識宣傳資料，進一步增強村（居）民的自我防范意識和防范能力。派出所、司法所和村（居）委會全年至少要報送兩篇以上綜治工作的典型材料，辦事處綜治辦每月發一期綜治工作簡報，發現和挖掘典型事跡和先進經驗，爭取在州市政法簡報或新聞媒體上有文章、有內容。
（七）加強“兩勞”回歸人員的安置幫教
針對“兩勞”回歸人員安置幫教工作基礎薄弱的情況，加大幫教力度。一是搞好建檔立卡等基礎工作。各村（居）委會對“兩勞”回歸人員要及時建檔立卡，簽訂幫教責任書、落實幫教措施，真正地做到情況清、底數明。二是從就業信息、勞動技能培訓和資金幫扶等多方面入手，切實幫助回歸人員解決問題和困難。綜治辦、派出所、司法所、社會事務辦公室（二）、村（居）委會要分工協作、密切配合，從心理上正確引導，從生活上給予關心，幫助其步入正確的生活軌道，特別要加強對“三無（無家可歸、無親可投、無業可就）”回歸人員的幫教管理。
（八）切實抓好社區矯正試點工作
20__年，辦事處作為社區矯正試點單位，將對被判處“管制、緩刑、暫予監外執行、假釋、剝奪政治權利”的五類人員放到社區實施矯正措施。這是黨委政府統一領導，司法行政機關具體實施，各部門密切配合，社會力量廣泛參與的一項新的刑罰執行制度。各村（居）委會、辦直單位要緊密配合，按照“教育改造罪犯，提高教育改造質量，挽救失足者，預防重新違法犯罪，促進全辦社會穩定”的工作原則，將試點工作抓好抓落實。
（九）搞好人民調解和工作
1、加強人民調解工作，構筑基層穩定第一道防線。一是繼續搞好人民調解隊伍的業務培訓工作，提高法律知識水平。加強《民法通則》、《農村土地承包法》、《繼承法》等與人民群眾生活息息相關的法律法規知識、人民調解委員會的受案范圍和調解程序的學習培訓，提高人民調解隊伍的法律知識水平。二是加大矛盾糾紛的排查和調處力度。各單位要認真開展矛盾糾紛排查和調處工作，準確掌握本轄區的治安隱患和不穩定因素，及時整改，對民間糾紛依法依規依程序進行調處，將矛盾糾紛化解在基層，消滅在萌芽狀態，使糾紛調處率達到98，成功率達到95以上。
2、積極穩妥處理事項，維護轄區社會穩定。一是繼續堅持統一領導、部門協調、各負其責、齊抓共管的大工作格局。嚴格按照“誰主管誰負責、誰分管誰負責”的原則辦理事項。二是積極開展“無越級上訪、無重大集體上訪、無異常上訪，秩序明顯好轉”活動，理順工作秩序。三是嚴格執行人民群眾來信來訪辦理“三到位”制度，即承辦單位領導到位、承辦人到位、與來訪人接觸到位，做到一案有督辦領導、有具體的承辦人、有明確的要求、有及時準確的辦理情況。四是切實發揮辦事處、村（居）委會、村（居）民小組（小區）三級網絡體系的作用，積極預防和處置。五是依法依規辦理群眾的來信來訪，做到答復意見定性準確。六是圍繞辦事處轄區的重點項目建設，有針對性的下訪，及時掌握事項苗頭，把事項消滅在萌芽狀態，防止矛盾激化。
會同藥監
今年2—4月份，我局在去年認真開展整治“兩非”專項行動的基礎上，先后與會同縣委和縣人民政府簽訂了《會同縣二OO六年度人口和計劃生育工作綜合治理目標管理責任書》、《會同縣人民政府集中開展關愛女孩行動綜合治理出生人口性別比偏高問題聯合執法責任書》。自4月份開始，我們根據縣委計生領導小組的工作部署，認真開展了如下工作：
一、提高工作認識，加強組織領導
1、認真學習了《湖南省禁止非醫學需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠規定》（省政府194號令）、《會同縣二OO六年度人口和計劃生育工作綜合治理目標管理責任書》、《會同縣人民政府集中開展關愛女孩行動綜合治理出生人口性別比偏高問題聯合執法責任書》、《會同縣20__年度縣直有關部門人口和計劃生育綜合治理目標管理考核評估方案》、《懷化市20__年度人口和計劃生育綜合治理工作目標管理考核評估方案》等法規和文件，從而進一步認識到開展關愛女孩和整治“兩非”行動的工作，是推動人口與經濟，促進社會協調發展的一項長遠而艱巨的任務，是構建和諧社會、全面建設小康社會的基礎性工作。進一步認識到“兩非”的危害性、緊迫性和整治工作的重要性和艱巨性。使全局工作人員樹立起了堅持不懈抓緊抓好這項工作的自覺性。
2、為了加強對全局開展關愛女孩和整治“兩非”行動工作的領導，我們及時對領導小組進行了調整充實，并確定了專門工作股室。使我局的該項工作上有領導專門管，下有專人具體做。
二、開展培訓學習，增強從藥人員守法意識
今年4—5月，我們在先后舉辦的二期從藥人員學習班上，重點學習了“開展關愛女孩，整治‘兩非’行動”的各項政策規定和文件精神，使參培的醫療機構負責人和藥品經營企業負責人明白了哪些藥屬“兩非”藥品和國家對“兩非藥品經營使用的有關政策和法律規定。為醫療機構使用“兩非”藥品和藥品企業經營“兩非”藥品劃定了紅線，樹起了黃牌。
三、及時制定各項工作措施，積極開展打擊“兩非”行動
1、制定了“工作方案”和“管理規定”。為使我局今年的“集中開展關愛女孩行動、綜合治理出生人口性別比偏高”的專項工作列入藥品日常監管的工作范疇，把打擊違法銷售終止妊娠藥品行為納入藥品市專項整治的重要內容，我們及時制定了《關于集中開展關愛女孩行動、綜合治理出生人口性別比偏高問題的聯合執法行動方案》和《會同縣藥品經營企業醫療機構經營使用“兩非”藥品管理規定》，進一步建立健全了終止妊娠藥品流通的管理制度，規范了終止妊娠藥品的經營使用管理，嚴禁違法銷售使用終止妊娠藥品行為。
2、全面落實責任書目標任務，依法開展打擊“兩非”行動
根據縣委、縣政府的工作部署，我們于今年4—5月期間，集中人力和時間，組成專項檢查組，對全縣范圍的58家藥品經營企業進行了一次拉網式全面檢查。認真檢查了其是否還有超范圍批發、采購和銷售終止妊娠藥品的違規行為，原有的終止妊娠藥品是否已按我局的布置全部予以了銷毀，政策規定是否全部知曉，管理制度和有關防范措施是否已經建立等，在整個檢查中，我們查出一起輕微的違規經營終止妊娠藥品的行為，依法進行了立案調查。
以上為我局二OO六年開展人口與計生綜治的工作匯報，不當之處，請領導與同志們批評指正。
中國第一汽車集團公司（以下簡稱集團公司）內部審計信息系統自2001年開始建立至2003年正式使用以來，不斷根據內部管理需要進行改進，功能日臻完善，已建立起內部審計初級管理信息系統。筆者在對審計信息系統的構建實踐基礎上，對集團公司內部審計信息系統的架構及模型進行了全面的研究。
內部審計信息系統架構及模型的搭建應立足于未來集團公司建立現代企業法人治理結構之后而帶來的內部審計重新定位的基礎上，找到審計監督與內部控制體系的最佳切入口，有機搭接點，才能真正發揮內部審計在集團公司整體管控環境下的監督與服務作用。筆者根據研究分析和多年來企業的審計系統信息化實踐認為，審計信息系統建設可按照審計工作管理平臺、利用計算機網絡進行審計系統管理控制和審計作業系統三個方面進行架構。
一是審計工作管理平臺，也就是審計辦公自動化系統，即OA（office automatic）系統。能夠實現對審計計劃管理、員工績效考核及提供管理技術平臺支撐的目的。通過對審計辦公自動化系統的應用可以使審計人員從繁雜的手工勞動中解脫出來，是提高工作效率行之有效的一種模式。
二是利用計算機網絡進行審計系統管理控制。針對集團公司所屬各單位地域分散，總部與所屬單位之間管理和溝通不便、不及時的特點而設置，可充分發揮計算機及網絡作用進行審計系統內部管理控制，實現系統管理、信息共享、工作計劃協調管理、人力資源控制等功能。
三是審計現場作業系統，也就是輔助審計軟件，是審計人員在實施現場作業時運用的一種軟件工具。通過輔助審計軟件，將與企業經營活動相關的信息流、資金流與物資流緊密結合，進行查詢、統計、比較、分析，找出存在經營風險的關鍵部位。審計現場作業系統理論上可以采取直接對在線數據或脫機數據的作業方式，但考慮到審計風險問題，推薦使用脫機數據的作業方式，編制審計輔助軟件，實施審計時將與審計項目相關的會計數據等信息拷貝或輸入，再由計算機進行匯總、計算、分析，優選重點實施審計。
按照以上的架構設想搭建的審計信息系統，具體功能如下：
一、審計工作管理平臺
目前審計部“IT辦公”就屬于審計工作管理平臺，但根據審計工作發展的需要，功能尚需豐富，并應根據集團公司整體發展的需要，適時納入到職能綜合業務系統中。
（一）計劃管理
1.年度計劃管理。年度計劃即審計部、監事會辦公室列入集團整體職能計劃體系中的項目計劃，按照集團公司要求，又細分為“Z、Y、N”三類，每個項目計劃有項目子節點，明確項目的詳細完工進度和完工標準。審計部、監事會辦公室的年度計劃與所監督的單位關聯度大，通過年度計劃管理，可實現計劃的分類、匯總查詢、計劃預警、計劃成果跨年度查詢、審計文書編號等功能。年度計劃管理細分為計劃項目的維護、計劃的查詢、計劃的完成維護、計劃的統計、計劃的有關匯報情況、計劃的拖期匯總、計劃節點統計、季度重點工作計劃完成統計、值得關注的事項提示等功能。具體如下：（1）計劃的維護分為導入、增加、修改、刪除。（2）計劃的查詢可按照計劃年度、責任科室、關鍵字、是否帶子項展開等分類進行高級查詢，并可按照project、主要內容、執行單位、起始日期、結束日期等進行查詢。計劃查詢后的顯示界面應包括：一級顯示——對應的階段完工成果完成數、被審計單位、起始日期、截止日期、完成日期；全部顯示--按照project形式顯示項目及其節點及其完成情況。（3）計劃的完成成果維護。對于審計項目的成果，大體分為審計通知書、審計實施方案、審計小結、審計意見書提交復核稿、審計復核意見書、審計意見書征求意見稿、審計意見書征求意見函、審計意見書8個階段性成果，而其他類型項目則按照文書編號中的有關類型維護。維護過程參見有關的作業指導書，部長簽發后自動編號。維護的成果以附件文檔的形式保存，維護記錄應體現出以下的信息：年度、被審計單位、審計組長、維護人、文書類型、計劃節點的ID號、文書編號，以便和工作計劃建立起關聯，且可以按照維護人或審計組長信息傳遞給績效考核模塊和人工成本分析模塊。（4）計劃的統計。每年度按照類型統計或按照部門統計進展情況，列出進度條，并可以有向下層次的展開。（5）計劃的有關匯報情況。維護、查詢、匯總分析“重點審計工作計劃執行匯報情況”，并可以有向下層次的展開。（6）計劃的拖期匯總。按照維護時間，搜尋出實際完成時間晚于計劃的完成日期的節點，按照部門進行匯總分析，并可以有向下層次的展開。（7）計劃節點統計。按照選定的時間區間列示出計劃節點及其完成的有關情況，包括節點數、節點完成數、有關節點詳細情況等信息。（8）季度重點工作計劃完成統計。列示季度重點工作項目數、項目類型及其完成情況。（9）值得關注的事項提示。列示已經進入預警期（7天），尚未完成的項目節點。（10）計劃及完成的圖表分析。
2.績效計劃管理。績效計劃是對年度計劃的二次拆解，是員工的日計劃，體現員工每日的工作內容。績效計劃完成后需做完成維護。完備的績效計劃應具備以下特點：（1）績效計劃應與年度工作計劃直接掛鉤，通過查詢項目執行，不但可以查詢工作計劃及其完成情況，而且可以查詢績效計劃的配置及完成情況。績效計劃可以由員工申請并經直接領導批復，也可由領導委托的方式下達。員工日計劃應直接、美觀，便于使用。可以在周六處寫上周工作總結，周日處寫下周工作計劃。績效計劃根據需要所進行的調整，有關其他人員的計劃可以自動調整。由績效計劃的執行情況可生成月工作總結、年工作總結。（2）績效計劃管理具體細分為績效計劃的增加、完成維護，績效計劃的調整，生成總結，查詢月績效計劃，查詢年績效計劃。具體維護方式方法采用審計部現有的體系，不做調整。
（二）管理技術平臺
管理技術平臺即將審計工作的作業方法、審計工作的成果不斷積累、提升，成為提高審計工作的質量，加強管理的有力手段。具體內容包括完成報告分析、基礎作業指導和制度基礎框架。
1.完成報告分析。（1）審計發現問題提煉歸納支撐。包括傾向性問題模板的維護、傾向性問題的維護、傾向性問題的輸出。（2）季度審計發現的成果維護支撐。包括工程項目審計工作情況統計 表和審計工作完成情況匯總表模板的定義，工程項目審計工作情況統計表和審計工作完成情況匯總表的維護及輸出。（3）審計發現問題整改落實反饋支撐。
2.基礎作業指導（逐條分析列示）。以基礎作業指導書為基礎，實現各項作業指導書維護、修改；實現審計實施方案細化，利用數據庫生成。
3.制度基礎框架（word附件）。可將各項規章制度統一分類列示。此功能綜合業務系統已經具備，可直接轉化并納入到綜合業務系統中。
（三）員工績效考核
績效計劃的考核可以由多位領導給一個員工的績效計劃進行月評價，也可以多次評價。各室主任能夠管理本部員工的績效信息（含計劃和考核兩部分內容），部長能夠管理和使用所有員工的績效信息。普通員工只能管理和使用本人的績效信息。
績效考核的具體內容：職能部門關于員工績效考核目前尚未有一個統一的模板，結合過去對員工績效考核的經驗，提出員工績效考核方案可包括：（1）項目考核。具體包括：審計組長考核組員、審計復核員考核審計組成員、部領導考核審計組長、被審計單位對審計組的評價。（2）行政考核。可由直接領導考核。（3）參加項目加分。具體包括：參加項目加分、撰寫審計報告加分。（4）突出表現加分。
二、利用計算機網絡進行審計系統管理控制
審計系統管理具體包括如下內容：（1）系統工作計劃。收錄并管理審計系統的工作計劃。（2）定期匯報（總結）。收錄并管理審計系統的總結。（3）定期評價。收錄并管理審計運控評價報告。（4）審計論壇。提供審計系統間業務交流的平臺（受安全性考慮此模塊應獨立于主系統）。（5）審計通報。收錄并管理審計系統發現的傾向性問題。（6）任職資格管理。收錄并管理審計系統專兼職人員信息。（7）系統培訓。收錄并管理審計系統的培訓資源。
三、審計現場作業
審計現場作業目前成熟的軟件品種較少，實用性較差，功能比較單一（主要從財務的視角進行審計分析），很難進行二次開發，難以滿足審計工作的需要。具體如下：
（一）從未來ERP系統的信息接入
原則上企業所有的信息都在審計的監控范圍，都需要給審計預留接口（如給審計預留數據的查詢、分析、匯總接口；授予審計可使用整體備份數據的職能）。具體進度將根據集團公司信息系統的建設進程動態提出。
1.財務相關信息的接入。來源：財務控制部。
2.工程項目相關信息的接入。來源：規劃部、技術中心。
3.經濟責任相關信息的接入。來源：組織部、紀委。
4.其他信息的接入。來源：營銷信息、人力資源信息、管理信息、采購信息、生產信息。
（二）具體輔助審計軟件的功能
開發的審計軟件流程是：獲取被審計單位的電子數據；對已獲取的電子數據進行轉換、生成審計軟件自身的賬簿、報表；利用審計軟件提供的分析查詢功能對電子數據進行審計，對查出問題進行記錄，生成審計日記、審計工作底稿、審計報告；最終將項目歸檔及進行審計跟蹤。具體流程見圖1。
審計人員可以利用審計軟件對被審計單位的電子數據進行分析、查詢、歸類、對比、校驗、制作審計日記、審計工作底稿、審計報告等工作。數據準備是指獲取被審計單位的電子數據及將獲取的被審計單位的電子數據進行轉換的過程。
在審計現場作業中，比較重要的環節就是數據準備，其成功與否將直接決定輔助審計的成敗。（1）數據獲取。運用審計軟件進行審計只是針對被審計單位信息化的情況，因此被審計單位的電子數據存儲在數據庫中，是無形的，而作為審計人員來說又是必須拿到的，否則將無法開展計算機輔助審計工作，因此數據能否成功獲取就成為了首要問題。在實際工作中所面臨的又一個現實問題是，審計人員對數據庫知識了解較少，憑借自身較難實現順利的獲取被審計單位的電子數據這項工作，而針對上述問題再展開相關的專業培訓并不現實，因此就需要審計軟件提供相應的功能解決這一矛盾。（2）數據獲取的模式。通過人工，憑借審計人員自身對數據庫知識的了解，直接打開數據庫找到所需表格并進行復制；利用審計軟件自帶功能對被審計單位數據庫進行搜索并復制。第一種模式要求審計人員具備一定的數據庫知識，應用范圍較小可操作性差。目前此種模式僅被政府審計領域或內部審計極少單位中的一小部分審計人員所采用。第二種模式需要審計軟件提供此項功能，就目前國內的審計軟件而言，能提供上述功能的較少且水平不等，仍處于完善過程中。盡管如此，利用已提供的功能，自動或半自動的獲取被審計單位的電子數據已成為可能。（3）存儲、獲取被審計單位電子數據的途徑。就已實現局域網搭建的內部審計單位來說，如果內部協調不存在問題，審計人員可以通過局域網，連接到服務器直接獲取數據，可以是被知模式或監控模式。此種途徑僅限于已實現了局域網搭建的內部審計部門。除上述情況外，運用最普遍的是，根據被審計單位電子數據的大小，利用U盤、移動硬盤存儲已獲取的電子數據。此種途徑比較方便且購置硬件的成本較小。（4）數據轉換。由于被審計單位采用的系統軟件種類不同、采用的數據庫格式不同，其龐大的數據庫中并非所有的表格都是所需的，因此就需要審計軟件將不同類型的被審計單位的電子數據進行轉換，找出審計人員需要的數據庫中的表格，同時將其轉換成統一格式的數據庫，也就是審計軟件自身的數據庫格式，只有這樣審計軟件才能在自身數據庫基礎上調用、查找、引用、操作相關數據。（5）數據轉換的依托。將不同軟件的數據庫里的相關內容轉換成審計軟件自身的數據庫這一過程需要有個中間媒介，其所起到的作用在于能夠識別對方的數據庫，從中找出審計人員所需的表格、字段等內容，同時還要能夠將其同審計軟件相關的表格、字段掛鉤，實現一一對應，只有這樣才能順暢地實現數據轉換工作。（6）數據轉換模板。數據轉換模板的制作可以參考2010年6月1日由國家標準化管理委員會頒布的“GBT 24589.1-2010財經信息技術會計核算軟件數據接口第1部分：企業”標準確定，該標準明確了會計核算軟件的數據轉換模板。數據轉換的有效性、時效性、可靠性就成了評價一個審計軟件成熟與否的重要指標。
輔助審計軟件通用功能如下：
1.財務輔助審計。（1）賬簿憑證的瀏覽查詢。利用審計軟件對總賬、明細賬、輔助賬及相關的記賬憑證進行瀏覽和查詢，找出審計線索。這一功能使審計所用的數據與企業財 務軟件的數據分開，審計人員可以在時間和空間方面獲得很大的操作自由。同時可以保證被審計單位提供賬套的唯一性，遏制多套賬的發生。（2）辨別賬套的真偽。利用審計軟件導入相關財務數據，可以重新生成會計報表，與會計電算化系統生成的報表對比，可以驗證企業提供電子數據與上報的會計報表數據是否一致，以防止出現“假賬真審”的情況。（3）協助審計人員進行統計抽樣。計算機輔助審計技術不但能快速方便地進行審計日常抽樣的編碼工作，而且在決定恰當的抽樣方法及規模、選擇樣本及評價方面都能使審計人員得到幫助。在統計抽樣中運用計算機輔助審計技術可達到迅速、客觀、公正的目的。（4）異常項目的篩選。通過審計輔助軟件的綜合查詢功能，可以方便地查找到一些異常項目。如重要的不常變動的會計科目，價值超過一定數額的賬務記錄。這一功能有助于審計人員確定審計重點，降低審計風險。（5）日常會計資料的分析及計算。現代審計要求審計人員對企業的會計資料進行較多的分析，如對企業的應收賬款賬齡進行分析、對固定資產和材料成本差異的復核等。而這正是計算機輔助審計技術的專長，在以前人工審核需要花費很多時間才能完成的計算，用輔助審計軟件可能幾秒鐘就能完成，大大提高了審計效率，降低了審計人員的勞動強度。（6）財務指標分析。利用輔助審計軟件導入財務數據后，可以通過軟件系統內置的公式自動計算出相關財務指標，幫助審計人員進行盈利能力、負債能力、變現能力、資產管理等方面的分析。
2.內部控制輔助審計。（1）獲取內部控制文件（企業章程、組織機構、內部控制制度、崗位職責、作業指導書、流程圖）。（2）內部控制關鍵節點數據庫，可生成有關表單。（3）內部控制執行測試輸入、匯總、輸出支持。
3.工程輔助審計。（1）工程定額的有關數據庫支撐。審計人員可將現場勘察的隱蔽工程量、審查無誤的竣工圖工作量、材料用量及價格、取費標準等相關數據輸入計算機，通過審計軟件計算出較合理的工程造價。同時，系統軟件自動生成審計工作底稿、臺賬及統計報表。此外，還有工程跟蹤審計軟件，利用計算機記錄的工程現場作業、大小修等工程動態，跟蹤審計，防止舞弊行為，如重復作業及多結算等問題的發生。（2）審計人員對價格信息的采集和分析確認至關重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯網絡。利用網絡取得有關建筑材料、設備、機電儀表等價格信息，可計算出較合理的材料差價和工程造價：利用網絡獲得擬購買的勞務或產品的性能、價格、廠家的資質等經濟信息，結合其他審計方法，審計人員即可對采購行為經濟與否作出恰當的評價。
四、審計工作平臺、審計系統管理與現場作業的結合
對各審計作業單位、部門的具體作業情況、結果實施管理，就要求有一套行之有效的管理系統實施管理，這就需要搭建審計管理平臺。如果只有上述平臺，而審計現場作業系統的具體情況不能同此平臺相銜接，也就失去了管理、協調的意義。只有將其緊密地結合在一起，才能實現通過管理平臺對下轄各審計項目的具體情況實施監控、協調、指導，同時審計現場作業人員則能夠通過此平臺及時地將作業成果上傳、從平臺上下載各種有關資料通過平臺實施協調。
上述系統的結合點具體體現為數據庫，其搭建模型如下：
1.管理數據庫。（1）業務流程表：編碼、流程名稱、節點名稱、節點等級、節點特性、處理去向、相關文書編碼。（2）審計文書表：編碼、文書名稱（代碼表）、報送、主送、抄送、形成日期、審批人。（3）員工管理表：編碼、姓名、性別、出生日期等。（4）審計項目表：編碼、被審計單位（代碼表）、被審計單位名稱、審計類別（代碼表）、審計時間、審計范圍、審計組長（代碼表）、審計組員（代碼表）。（5）集團公司各單位概況表：編碼、單位名稱、單位性質（代碼表）、職能分工或經營范圍、股東名稱1、持股比例1、股東名稱2、持股比例2、股東名稱3、持股比例3、股東名稱4、持股比例4、股東名稱5、持股比例5、其他股東、持股比例、董事長（代碼表）、董事（代碼表）、監事（代碼表）、經管會成員（代碼表）。（6）集團公司各單位財務情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、年度、資產總額、負債總額、所有者權益總額、主營業務收入、主營業務利潤、營業利潤、凈利潤等。（7）集團公司各單位重大決策情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、決策事項年度、決策事項描述、影響現金流額度。（8）內部控制制度列表：（已有，略）。
2.底稿庫。底稿庫需根據不同底稿類別設計具體的字段。證據的大類需要分為：綜合分析類、內部控制分析類、抽樣檢查類、實物盤點類、記錄取證類。（1）綜合分析類。審計底稿表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、一級類別（涉及管理領域）、二級類別（涉及內部控制分工）、三級類別（涉及事項性質）、事項描述、審計結論、涉及的法律法規（代碼表）。財務指標分析表：編碼、審計項目（代碼表）、指標名稱（代碼表）、指標數值、常規數值（代碼表）、原因分析。指標參考表：編碼、指標名稱、計算公式、常規數值、高于常規數值的可能原因、低于常規數值的可能原因。（2）內部控制分析類。控制點分析表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、內部控制分工（代碼表）、控制點列表、被審計單位制度是否涵蓋、制度名稱及相關條款、其他替代控制程序、符合度、內部控制分值。控制點表：編碼、內部控制分工（代碼表）、控制點名稱、控制點描述、權重。內部控制分工表：編碼、內部控制分工名稱、權重。（3）抽樣檢查類。抽樣底稿：抽樣證據表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、取證范圍、比例、抽樣方式、異常數量、抽樣異常率。（4）實物盤點類。庫存現金盤點表、銀行存款未達賬調節表、存貨盤點表、固定資產盤點表、應收款項檢查表、對外投資檢查表、無形資產檢查表、其他資產檢查表，各表單具體結構略。（5）記錄取證類。詢證函、座談記錄、調查問卷（應建立文卷問題庫），各表單具體結構略。
3.案例庫。（1）主表。編碼、發生時間、案例類別、具體事項、金額、發現時間、發現人、主底稿代碼。（2）案例類別表。編碼、一級類別、二級類別、三級類別。（3）法規庫。兩種設立方式，一是以法規全文作字段，這種形式維護比較方便，但查找時 沒有針對性，查找、引用起來有一定的困難。二是以條款作字段，使用起來比較方便，但維護工作量非常大。
