時間：2023-02-27 11:12:38
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為督促金融機構健全綠色貸款專項統計管理，夯實數據質量，根據人民銀行的工作通知XX支行決定開展綠色貸款專項統計數據質量自查工作，現將有關事項具體工作情況匯報如下：
一、自查工作開展情況：
本次自查工作郵儲銀行樺川縣支行高度重視，由零售金融部經理及相關人員成立專項排查小組。本次自查工作采用現場自查形式,本次排查的業務范圍包括截至2021年6月30日全部企業信貸業務。
二、自查情況及自查中發現的主要問題：
通過自查我行共存量X筆企業貸款業務，合計金額X萬元，貸款用途均為收購水稻及購買糧食加工原材料，沒有涉及綠色貸款的業務，檢查中未發現存在的問題。
三、下步工作安排：
1.廣泛開展綠色信貸政策培訓，讓客戶經理充分了解綠色信貸的要求，及時總結和宣傳推廣各地好的做法、好經驗，發揮典型引路作用，營造良好輿論氛圍。
2.主動與企業對接，建立綠色信貸需求客戶臺賬，確保應貸盡貸。嚴格落實制度，并在經營考評中適當提高綠色信貸考評指標權重。
一、會議議定
（一）黨的群眾路線教育實踐活動
1、同意局群教辦制定的關于實踐活動的各類實施方案，并將方案按程序送督導審核；2、黨組書記為第一責任人，分管領導黨組副書記、紀檢組長同志牽頭，監察室主任及局辦公室工作人員負責日常工作；3、抽調監測站同志到辦公室工作;4、由辦公室編制專題學習資料并到農業印刷廠印制。同時要求局領導干部要帶頭按照局群教辦工作安排參見活動，要進一步提高認識，認真對待，確保活動有力、有序、有效開展。
（二）監測執法業務用房建設問題
1、申請財政局撥付污水處理廠建設資金350萬元，從其中借出150萬元用于業務用房建設；2、由同志牽頭、協助，向縣政府申請舉債，融資200萬元，同時向縣政府申請解決征地拆遷問題。
（三）局督辦的10個問題排污企業專項整治問題
1、由副局長牽頭，執法大隊大隊長具體負責，各片區負責人配合，形成專班對10個問題企業進行全面調查。2、10日內形成專題調查報告。3、對存在嚴重問題的企業及時立案查處。
（四）生態縣創建工作
1、由副局長牽頭，自然生態股股長具體負責，相關股室密切配合，速速制定方案，確定時間節點任務；2、財股負責做好后勤保障。同時強調生態縣創建是市縣下達我局的2014年目標任務，全局領導務必高度重視，強化責任，狠抓落實。
(五)污水處理廠籌建工作
1、由楊局長牽頭，督促彭凱能源污水處理設施同時開工建設、同步投入使用；2、積極與省發改委和省環保廳對接，加快項目落地。
（六）領導干部AB角分工問題
1、由主任負責起草局領導班子成員AB角工作制度，明確AB角的具體搭配、AB角的履職方式、AB角的職責權限，AB角的履職程序。
（七）政務值班工作
1、由主任負責起草政務值班工作制度，確定每周值班領導、值班股室和值班工作人員；2、值班人員必須到崗到位、落實崗位責人，并準確填寫值班工作記錄表；3、若出現問題嚴格責任追究。
（八）股室、隊、站負責人費用墊支問題
本著鼓勵職工務實苦干的前提，確因工作需要，在不超過標準的前提下，經請示分管領導同意，可以產生生活費，其費用由股室、隊、站負責人墊支。
（九）養殖區劃、及規范養殖工作
由書記牽頭，污控股周軍股長負責，結合相關法規制定方案。
（十）一季度開門紅工作總結、二季度相關工作安排
1、由楊主任牽頭，各股室負責人提供相關資料，制成PPT，經局長審核后上報；2、各股室就二季度開門紅工作及時制定計劃，扎實推進。
（十一）縣城飲用水源應急預案完善工作
由隊長負責，要求自來水公司落戶，并抄送各級領導。
（十二）鄉鎮飲用水源地劃區保護問題
由生態股負責，制定切實可行的工作方案，發到各鄉鎮，并作為環保工作目標考核重要內容
(十三)排污費收取工作
由副局長負責，及時規范收費程序，依法依規收費。
（十四）環境突發事故應急演練工作
（十五）環保工作一崗雙責任工作
由王局長牽頭，隊長負責起草環保一崗雙責目標責任書，送郭楠副縣長審核后發各鄉鎮。
由王局長牽頭，制定環境突發事件應急演練方案，待局討論通過后，開展演練活動。
二、會議傳達
（一）主任傳達縣安全生產工作會議精神。
要求：
1、各股室、隊、站要就水、電、氣等進行全面排查。
2、由楊主任牽頭，康德軍和負責對全局安全隱患進行拉網式排查，提出書面排查報告，經局長審批后，全面落實整改。
3、各股室、隊、站負責人要定期組織本部門職工召開安全會議，提高職工安全防范意識，杜絕發生一切安全責任事故。
北京市住房和城鄉建設委員會
關于全市房屋建筑和市政基礎設施工程未辦理竣工驗收或備案歷史遺留項目處理意見的通知
各區住房城鄉建設委，東城、西城區住房城市建設委，經濟技術開發區建設局，各有關單位：
為吸取“葛宇路”道路名牌事件經驗教訓，舉一反三，進一步加強和規范全市房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收及備案管理工作，市住房城鄉建設委于2017年10月印發了《關于開展全市房屋建筑和市政基礎設施工程未辦理竣工驗收備案項目調查摸底工作的實施方案》（京建發﹝2017﹞430號），組織開展了全市房屋建筑和市政基礎設施工程未辦理竣工驗收或備案項目排查工作，現將有關處理意見通知如下：
一、項目排查情況
（一）總體情況
按照《關于開展全市房屋建筑和市政基礎設施工程未辦理竣工驗收備案項目調查摸底工作的實施方案》要求，全市20個市、區有關部門（包括市住建委綜合服務中心、市監督總站、市公用站、17個區住建委）對2016年12月底前已辦理施工許可手續，未辦理竣工驗收或備案的工程項目進行了認真排查。根據各部門排查報送的數據，經統計，全市已辦理施工許可手續但未辦理竣工驗收或備案的工程項目共約5630項。
（二）具體情況
根據各單位排查報送的未辦理竣工驗收或備案項目清單，進行分類匯總，大致原因可歸為以下6類：
1.因停工爛尾、停建滅失未能辦理竣工驗收工程項目
此類工程項目數約164項，占總數的3%。
2.因未通過規劃驗收未能辦理竣工驗收工程項目
此類工程項目數約550項，占總數的10%。
3.因未通過消防驗收未能辦理竣工驗收備案工程項目
此類工程項目數約200項，占總數的4%。
4.因不具備出具監督報告條件，未能辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指工程項目已通過規劃驗收、消防驗收，但由于不具備出具監督報告條件，導致工程未辦理竣工驗收備案手續，具體包括：監督機構責令整改尚未完成、已組織竣工驗收未通知監督機構、建設單位不組織竣工驗收等。此類工程項目數約3051項，占總數的54%。
5.已出具監督報告未辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指監督機構已經出具了監督報告，但由于建設單位未按規定辦理竣工驗收備案手續。此類工程項目數約703項，占總數的12%。
6.因其他原因未能辦理竣工驗收備案工程項目
該類是指由于上述原因之外其他問題，導致工程未辦理竣工驗收備案手續，具體包括：未開工建設、工程款存在結算糾紛、建設單位聯系不上、建設項目部分單體未完工等。此類工程項目數約962項，占總數的17%。
二、處理意見
（一）處理原則
針對排查出的全市房屋建筑和市政基礎設施工程未辦理竣工驗收或備案項目，按照職責分工、依法依規、妥善處置、分類處理的原則，提出以下處理意見：
一是對已辦理施工許可證的停工爛尾工程項目，具備復工條件的，由施工許可管理部門牽頭協調推進復工手續的辦理。
二是對因未通過規劃驗收未能辦理竣工驗收的工程項目，按職責分工，由市、區住房城鄉建設主管部門分別將相關項目清單移送規劃驗收監督管理部門依法處理。
三是對因未通過消防驗收未能辦理竣工驗收備案的工程項目，按職責分工，由市、區住房城鄉建設主管部門分別將相關項目清單移送消防驗收監督管理部門依法處理。
四是對因不具備出具監督報告條件，未能辦理竣工驗收備案工程項目，由工程質量監督機構依法處理。
五是對已出具監督報告未能辦理竣工驗收備案的工程項目，由竣工驗收備案管理部門依法處理。
六是對因其他原因未能辦理竣工驗收備案的工程項目，由相關管理部門按照職責分工依據工程具體情況依法處理。
特別是對未組織竣工驗收，擅自交付使用的工程項目，由工程質量監督機構嚴格依法處理。
（二）處理職責
市住建委工程質量管理處負責牽頭組織協調此次處理工作；制定處理指導意見；組織相關部門研究疑難問題的解決方案；向市城管委移送相關未辦理竣工驗收或備案手續的工程項目清單；向市監督總站移送相關未辦理竣工驗收備案手續的工程項目清單；研究建立健全竣工驗收備案工作長效管理機制。
市住建委法制處負責就處理工作中有關問題給予法律法規及政策方面的業務指導和合法性審查。
市監督總站負責按職責分工,依法查處相關竣工驗收或備案違法違規行為；向規劃、消防等部門移送相關未辦理竣工驗收或備案手續的工程項目清單。
區住房城鄉建設主管部門負責按職責分工,依法查處相關竣工驗收或備案違法違規行為；向規劃、消防等部門移送相關未辦理竣工驗收或備案手續的工程項目清單。
三、處理工作要求
一是提高認識，加強領導。此次排查出的未辦理竣工驗收或備案歷史遺留項目多、處理工作時間緊、任務重、難度大。各部門要提高對處理工作重要性、緊迫性的認識，加強領導，并指定專人具體負責，確保處理工作順利展開。
二是切實履責，依法處理。各部門在處理工作中要切實履職盡責，依據處理意見，結合相關工程項目具體情況，制定詳細處理方案，明確具體工作計劃，依法依規、扎實細致開展處理工作，確保處理工作取得實效。
三是加強協調，密切配合。各部門在處理工作中要密切配合、相互支持，按照工作職責，各司其職，各負其責。對處理中難度大的事項要積極加強溝通協調，集中力量研究解決辦法，切實履職盡責。
四是認真總結，及時報送。各部門要結合處理工作，系統總結分析竣工驗收及備案管理工作中存在問題原因，研究解決的辦法和措施。請各部門于2018年11月底前將處理相關情況形成書面報告，報送市住建委工程質量管理處，處理工作將列為2018年住房城鄉建設系統質量工作考核內容。
四、下一步工作思路
竣工驗收及備案工作是工程建設法定程序，把好竣工驗收及備案工作關口，對規范建筑市場秩序、保障工程質量安全具有重要作用。市住建委將對竣工驗收及備案管理制度進一步完善，健全竣工驗收及備案工作長效機制。
一是加大法律法規宣貫力度，增強竣工驗收及備案意識。在工程辦理質量監督注冊時，主動向建設單位宣貫《建設工程質量管理條例》、《北京市建設工程質量條例》、《房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理辦法》等法律法規關于竣工驗收及備案的規定，使其了解掌握竣工驗收及備案的相關制度要求，增強主動進行竣工驗收及備案的意識。
二是加強對竣工驗收及備案工作的提示督辦，建立健全聯動機制，優化竣工驗收及備案工作管理模式。在監督竣工驗收時，督促建設單位在工程驗收后15日內及時申請辦理竣工驗收備案，同時督促各參建單位配合建設單位完善相應的手續。進一步建立健全竣工驗收及備案管理市區聯動機制，加強同規劃、消防、檔案等部門聯動，形成監管合力，切實加強竣工驗收及備案工作管理。
三是進一步完善竣工驗收備案信息統計和通報制度，實現竣工驗收備案動態管理。市區竣工驗收備案管理部門進一步加強竣工驗收備案信息統計和通報工作，通過對所有辦理竣工驗收備案手續的房屋建筑和市政基礎設施工程進行統計分析，及時掌握、了解竣工驗收備案工作情況及存在的問題，并研究相應的解決辦法，加強竣工驗收備案工作情況的動態管理。
四是研究建立竣工驗收備案管理定期排查制度。按照屬地管理、分級負責的原則每年組織開展竣工驗收備案專項排查活動。一是屬地排查，各級竣工驗收備案管理部門按照所轄范圍開展自查，建立自查臺賬，對未依法辦理竣工驗收備案的工程項目進行督促整改，并分析存在問題的原因，提出具體工作措施，形成排查報告報市住建委;二是督查抽查，在屬地排查的基礎上，市住建委組織竣工驗收備案工作專項檢查，重點檢查竣工驗收備案工作制度、辦理程序、檔案資料管理、專項排查資料和信息通報管理等情況。市住建委將對排查及竣工驗收備案情況進行全市通報。
五是推進竣工驗收備案管理信息化建設。進一步優化我市竣工驗收備案管理系統，加強竣工驗收備案信息數據委內委外共享互通，實現竣工驗收備案網上統一申報、數據自動流轉、信息高效審核、結果實時打印的管理目標。
六是加大執法檢查力度，強化社會輿論監督。各級竣工驗收及備案管理部門要加大對竣工驗收及備案管理工作的執法檢查力度，對檢查中發現的未依法組織竣工驗收、未及時辦理驗收備案等違法違規行為，依法進行懲處，并納入信用評價體系，對拒不整改、情節惡劣的，要進行全市通報批評和媒體曝光，通過加強執法檢查和社會輿論監督，督促相關單位切實落實竣工驗收及備案法定責任。
按照XXX要求，XX黨委現將意識形態風險隱患排查報告如下：
一、基本情況
(一)加強對意識形態的領導。
成立意識形態領域風險隱患全面排查和集中整治工作領導小組，明確職能職責，落實人員責任，加強學習教育，引導全體干部職工要充分認識開展風險隱患全面排查和集中整治的重要意義，建立意識形態工作長效機制，即查即改，不留死角，不留盲區，將風險隱患消除在萌芽狀態。領導小組嚴格履職盡責，對排查發現的問題，狠抓整改。對工作不落實，排查整治不力，敷衍作假的，進行通報批評;對發生責任事故的，嚴格追責問責。
(二)隱患排查情況。
一是嚴格黨員干部紀律約束。加強對全體干部職工特別是黨員干部的管理和教育，教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規矩，帶頭抵制生活中、朋友圈的各類謠言，嚴禁在手機朋友圈造謠傳謠，對在公共場合中發表同中央精神相違背的言論，非議黨的理論和路線方針政策及重大決策部署，散布傳播政治謠言的黨員干部依法嚴肅查處。
二是加強輿情監控。成立網絡輿情應對處置工作領導小組，加強對涉及衛生計生領域的重大輿情監控，對可能涉嫌發生重大輿情的，相關科室要第一時間介入，并及時向領導小組匯報，迅速展開輿情事件調查和處置工作，及時掌握輿情動態，加強輿情會商和研判預警，控制輿情態勢，嚴格把握信息工作。
三是管控好信息傳播途徑。加強本系統內外網管理，嚴禁利用內外網、傳播各類損害意識形態安全的信息，通過增加監控軟件、硬件防火墻等設備，截斷傳播途徑，發現相關隱患及時處理。
四是管控好信息審核關。加強對意識形態領域各類信息的審核和把關，及時發現問題和隱患，切實把控好“出口關”。
(三)總體評價
總體判斷，XX能夠深入學習貫徹XXX精神,堅決貫徹落實XX關于意識形態工作的決策署，強化意識形態主體責任,加強意識形態陣地管理,維護網絡意識形態安全,深入分析研判意識形態領域形勢。通過對意識形態責任制落實情況分析認為,目前意識形態領域形勢總體向上向好,意識形態工作責任制落實比較到位。黨委對意識形態工作領導堅強有力，中心組學習、社會主義核心價值觀踐行和普及、網上輿論陣地管控、對外宣傳和基層文化陣地建設、弘揚主旋律、傳播正能量等意識形態工作領域取得明顯成效。
二、存在問題
個別部門、人員對意識形態工作極端重要性認識不足。有些人認為意識形態工作離我們距離尚遠，無需操心;有些領導干部忽視了意識形態工作的協調發展，在理論武裝、干部教育等方面投入不足，把大量的時間、人力、物力、財力投入到業務工作中，在意識形態方面的投入較少;管理不到位，不善于研究解決意識形態領域出現的新問題、新現象。
三、改進措施
(一)勇于擔責，補齊責任短板
要“高處”發力。全面貫徹落實《黨委意識形態工作責任制實施細則》，建立同心同向、同頻共振的工作格局。
(二)夯實基礎，補齊保障短板
要加強制度建設，推動已有規章制度落細落小落實，確保意識形態工作有章可循、有規可依、高效落實。要配齊配強宣傳委員、宣傳干事，加大培訓力度，通過全員輪訓、專項進修等方式，提高基層宣傳干部業務素養。
2015年度安全生產監管執法工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》、《國務院關于堅持科學發展安全發展促進安全生產形勢持續穩定好轉的意見》和《湖南省安全生產監督管理局關于改進和加強安全生產監管工作的通知》等文件精神，進一步規范安全生產監管執法行為，落實行政執法責任制，提高依法行政水平，嚴厲打擊安全生產領域的非法違法行為，及時消除事故隱患，促進全鄉安全生產形勢進一步穩定好轉。
通過安全生產監管執法計劃的實施，生產經營單位安全生產主體責任進一步落實，全鄉實現零事故目標，力爭全鄉安全生產高危領域和重點監管單位的監管面達到100％；違法行為查處率100％；高危行業事故隱患整改率100％。
（一）全面貫徹落實國務院和省、市關于加強企業安全生產工作的文件精神。根據國發〔2010〕23號、國發〔2011〕40號和省市文件對企業安全生產工作提出的全面系統的要求，通過各種形式廣泛開展宣傳教育和培訓，把文件精神貫徹到各有關單位和企業。
（二）強化安全生產行政執法。一是對非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿八行業企業、建筑施工企業等重點行業（領域）的生產經營單位檢查覆蓋面達到100%；二是事故隱患整改復查率達100%；三是重大安全隱患整改率達到100%；四是重大危險源監控率達到100%；五是非法違法行為查處率達到100%。
（三）強化政府和部門監管責任意識。指導鄉安委會成員單位按照安全生產“屬地管理”原則開展工作，督促其貫徹落實安全生產“一崗雙責”，提高各部門“依法監管、責任法定”的法制意識。
（四）廣泛開展群眾性安全宣傳教育活動。認真組織開展全國“安全生產月”等活動，不斷創新活動內容、形式，打造富有吸引力和感染力的安全文化活動。
（五）保持打非治違高壓態勢。依法嚴厲打擊工礦商貿領域各類非法違法生產經營建設行為。
我站在崗人數3人（其中1人兼內勤），根據《安全生產監管年度執法工作計劃編制辦法》的規定，我站從事安全監管執法人員數量確定為3×90%=2.7人。
1、總法定工作日的確定（645天）
總法定工作日=法定工作日×執法人員數量=（全年天數-全年法定假日）×執法人員數量=（365-126）×2.7=645天
2、其他執法工作日的確定（212天）
其他執法工作日=實施行政許可工作日+事故調查和處理工作日+舉報查處工作日+參與有關部門組織的執法行動工作日+重大安全生產隱患排查報告的工作日+有關報告、制度、安全措施的備案工作日+開展機動執法工作日+聽證、行政復議、行政應訴工作日+上級安全監管機關安排的工作任務工作日=20+24+40+20+32+20+20+24+12＝212天。
（1）實施行政許可（20天）
工作日=延期企業5家×2人×2天=20天。
（2）事故調查和處理工作日的確定：上年度事故為“0”。
（3）舉報查處工作日的確定（24天）
工作日=查處舉報案件數×參與調查處理人數×調查處理天數=6×2×2=24天。
（4）參與有關部門組織的執法行動工作日的確定(40天)
工作日=參與執法行動次數×執法人員人數×每次所需天數=10×2×2＝40天
（5）重大安全生產隱患排查報告的工作日的確定（20天）
工作日=重大安全生產隱患排查次數×排查報告參與人數×每次完成報告所需天數=5×2×2=20天
（6）有關報告、制度、安全措施的備案工作日確定（32天）
工作日=報告、制度、安全措施數量×每次所需天數×執法人員人數=4×4×2=32天
（7）開展機動執法工作日的確定（10天）
因工作的不確定性，按全年總工作日的3%安排，需用工作日=總法定工作日×規定比例=645×3%=20，開展機動執法工作日為20天。
（8）聽證、行政復議、行政應訴工作日的確定（20天）
工作日=聽證、行政復議、行政應訴次數×所需工作日×執法人員數=2×5×2=20天
（9）上級安全監管機關安排工作任務工作日的確定(24天)
工作日=安排任務次數×參加人數×工作天數=6×2×2=24天
（10）生產經營單位網上申報隱患審核工作日的確定（12天）
工作日=審核天數×審核人員數=12×1=12天。
3、非執法工作日的確定（325天）
非執法工作日=機關值班天數+學習、培訓、考核、會議天數+病事假和法定年休假、探親假、婚（喪）假天數+參加黨群活動天數=108+115+12+50+40=325天
（1）機關值班天數的確定（108天）
工作日=值班天數×值班次數×值班人數=3×12×3=108天
（2）學習、培訓、考核、會議天數的確定（115天）
學習16天，培訓30天，考核9天，會議60天。
（3）病、事假（12天）
（4）法定年休假、探親假、婚（喪）假天數的確定（50天）
（5）參加黨群活動天數的確定（40天）
4、執法檢查工作日的確定（108天）
執法檢查工作日=總法定工作日-（其他執法工作日+非執法工作日）=645-（212+325）=108天
（一）重點監管危險化學品和煙花爆竹企業11家
（二）一般監管行業企業4家
（三）重點監管非煤礦山企業5家
采取“一聽、二看、三查、四反饋”：一聽企業階段患排查及安全生產工作情況匯報；二看企業安全生產內務資料臺帳；三查企業現場安全管理情況；四反饋檢查結論意見。根據需要可聘請相關行業專家參加檢查。
1、我站對煙花爆竹、非煤礦山、危險化學品、八行業等生產經營單位開展執法檢查，執法檢查安排：
今年執法檢點放在煙花爆竹、非煤礦山、危險化學品行業，行業分布情況如下：煙花爆竹生產企業10家；非煤礦山生產企業5家；危險化學品經營企業1家；八行業4家；共計20家企業。
2、根據生產經營單位安全生產狀況及基本情況，對以下生產經營單位適當增加監督檢查次數：違章違規作業的；不嚴格落實安全生產主體責任的；上年度發生傷亡事故的；有新建、改建、擴建和資源整合項目的。
（三）擬重點檢查生產經營單位、時間安排、工作日（共108天）（詳見附表1）
①10家煙花爆竹生產經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排10×4×0.5×3=60個工作日。
②5家非煤礦山生產經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排5×4×0.5×3=30個工作日。
③1家危險化學品經營單位每年每家檢查4次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排1×4×0.5×3=6個工作日。
④4家八行業生產經營單位每年每家檢查2次，每家次0.5個工作日，每次3人，安排4×2×0.5×3=12個工作日。
（四）執法檢查的主要內容和重點事項
對生產經營單位是否具備安全生產法律、法規、規章和國家標準或者行業標準規定的安全生產條件進行全面檢查。一般情況下，對不同生產經營單位的監督檢查內容應當具有針對性。可以重點檢查下列事項：
1、依法取得有關安全生產行政許可的情況；
2、作業場所職業危害防治的情況；
3、建立和落實安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程、作業規程的情況；
4、按照國家規定提取和使用安全生產費用、安全生產風險抵押金，以及其他安全生產投入的情況；
5、依法設置安全生產管理機構和配備安全生產管理人員的情況，以及安全生產管理人員的履職情況；
6、從業人員（尤其是特種作業人員）受到安全生產教育、培訓，取得有關安全資格證書的情況；
7、新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，以及按規定辦理設計審查和竣工驗收的情況；
8、在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置安全警示標志的情況；
9、對安全設備設施的維護、保養、定期檢測的情況；
10、重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監控和制定應急預案的情況；
11、企業教育和督促從業人員嚴格執行本單位的安全生產規章制度和安全操作規程，并向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施的情況；
12、為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則正確佩戴和使用的情況；
13、在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，與對方簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調的情況；
14、對承包單位、承租單位的安全生產工作實行統一協調、管理的情況；
15、負責人、管理人員組織安全生產檢查，及時排查治理生產安全事故隱患的情況；
16、制定、實施生產安全事故應急預案，以及有關應急演練、預案備案的情況；
17、危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山企業建立應急救援組織或者兼職救援隊伍、簽訂應急救援協議，以及應急救援器材、設備的配備、維護、保養的情況；
18、按照規定報告生產安全事故的情況；
19、依法應當監督檢查的其他情況（如根據相關規定，對本站直管的危險化學品、非煤礦山、行業企業的消防安全進行檢查，同時通過檢查綜合監督消防主管部門依法履職情況，并向消防主管部門通報）。
（一）規范行政執法程序。要嚴格執行安全生產法律、法規、規章規定，依法定程序行使權力、履行職責。要科學合理地具體設計并嚴格規范現場執法環節、步驟，切實做到流程清楚、要求具體、期限明確、文書正確。
（二）規范自由裁量行為。要嚴格依據安監總局《安全生產行政處罰自由裁量標準》實行行政處罰。
（三）規范記錄與完善案卷。要嚴格執法程序，切實規范監督檢查記錄，充分完善各類行政執法案卷。
（四）本計劃實施中，如需對執法計劃進行重大調整，并符合《安全生產監管年度執法工作計劃編制辦法》規定條件的，應當在作出決定之日起30日內重新履行報批和備案手續；執法計劃進行部分調整或者變更的，應當及時制作有關文件,存檔備查。
堅持依法行政，文明執法，規范檢查行為，確保工作質量：
（一）檢查工作實行責任負責制，檢查人員對監管執法檢查情況負責；
（二）進入生產經營單位的檢查人員必須是兩人或兩人以上，并將檢查內容告知被檢查單位；
（三）檢查人員應明確檢查路線或檢查場所，
現場檢查計劃，認真做好記錄，并將檢查結果告知被檢查單位，由被檢查單位現場負責人簽字確認；（四）檢查人員發現安全生產違法行為和事故隱患，應督促被檢查單位立即予以糾正或下達責令整改指令書，并對整改的情況進行復查；
一、工作目標
通過層層有效的安全生產檢查，及時發現化工企業安全生產薄弱環節和突出問題，改善安全生產條件，強化企業安全管理制度的執行力度，杜絕“三違”現象，提高化工企業安全管理水平，治理和消除安全生產隱患，使企業的本質安全水平得到全面提升。
二、檢查對象
1.各鎮人民政府、開發區管委會。
2.所有化工企業。
三、檢查內容
(一)各鎮人民政府、開發區管委會、各化工企業貫徹落實國家安全生產方針政策、法律法規和國家標準、行業標準的情況。
(二)安全生產責任制落實情況，包括：
1.各鎮人民政府、開發區管委會負責危險化學品安全監管的機構建設和監管力量的配置情況。
2.企業安全生產第一責任人的履職情況，安全投入是否得到保障，是否建立安全費用財務賬戶并做到依法提取專款專用，安全生產各項規章制度是否建立健全和嚴格執行等。
(三)危險化學品安全隱患排查治理的進展情況和取得的成效。
(四)危險化學品安全生產許可證、經營許可證的發放、監管及臺賬建立情況。
(五)企業自查主要內容：
1.企業安全生產責任制制定、完善和執行情況，特別是企業法人代表(主要負責人)和分管安全負責人落實安全生產責任的情況；
2.企業安全生產各項規章制度建立、完善和執行情況，重點檢查特殊作業安全管理制度的執行情況；
3.隱患排查治理的進展情況和排查治理的臺賬建立情況；
4.安全投入保障情況；
5.企業主要負責人、分管安全生產負責人、安全管理人員、特種作業人員依法培訓持證上崗情況；企業其他從業人員培訓合格上崗情況；夜間和節假日企業負責人和管理人員值班制度的執行情況。
6.重大危險源監控情況。罐區等重大危險源安全設施、設備（液位、壓力、溫度控制報警和可燃、有害氣體泄露報警）是否齊全，監控責任、措施是否落實到位；
7.應急管理情況。是否制定事故應急預案，是否進行定期演練，應急救援器材、設施是否完備，是否采取了事故狀態下防止清凈下水外排污染的措施。
四、檢查方法
1.聽取匯報，查閱資料。聽取各鎮人民政府、開發區管委會關于化工企業百日督查專項行動、隱患排查治理及檢查、自查工作情況的匯報，查閱相關文件、紀錄和資料。
2.深入基層，現場檢查。采取按計劃安排檢查和隨機抽查相結合的方式，深入基層和化工企業進行實地檢查。隨即抽查化工企業的比例不低于企業總數的三分之一。
3.查找問題，限期整改。對檢查中發現的問題要責令企業限期整改，對發現的重大問題和隱患要責令企業停產整頓；對隱患排查專項行動中查出的重大隱患尚未消除的，要求企業整改工作做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”。
4.反饋意見，提出要求。檢查結束后向被檢查單位通報檢查情況，指出問題，提出建議和要求，并向所在地政府反饋檢查意見。
企業自查要系統排查，技術力量弱的企業可依靠中介機構、行業協會等社會力量或聘請專家協助排查。
五、時間安排
宣傳發動階段：9月27日前。各鎮人民政府、開發區管委會確定責任領導，落實組織機構，制定工作方案，召集轄區內所有化工企業的主要負責人開會，進行宣傳、發動。
自我檢查階段:9月28日-10月4日。各企業組織力量進行自查,自查報告于10月5日前報轄區政府;各鎮人民政府、開發區管委會根據檢查內容的要求,對政府管理行為進行自查。
各鎮(開發區)的工作方案、自查報告和企業自查情況匯總于10月6日下班前報區安委辦。
鎮級檢查階段：10月5日-10月10日。各鎮、開發區對轄區內的所有化工企業進行全面檢查，檢查的覆蓋面要達到百分之百，對每個企業的檢查要留有記錄，并在10月11日前將檢查情況書面報告區安委辦。
區級抽查和迎接上級督察階段：10月11日-12月10日，區安委辦將組成檢查組到各鎮、開發區進行檢查，檢查面不小于所查轄區重點化工企業的二分之一。同時，迎接上級的督查。
六、大檢查領導小組及成員
組長：萬子牛
成員：邱勁松、楊虎林、何小榮、凌志清、吳新財、陸水林、吳勝榮、包連山、陸連江、陸建榮、錢峰。
七、工作要求
1.加強組織領導，各鎮和開發區要高度重視，成立相應的領導小組，明確責任，要認真研究制定檢查工作方案，對轄區內的化工企業要召開主要負責人會議，把《國務院安委會辦公室關于開展化工企業安全生產檢查的通知》(安委辦〔*〕24號)和《*區化工企業安全生產檢查實施方案》貫徹到各企業，認真督促化工企業搞好自查，并注意臺賬、資料的收集和歸檔，以備上級檢查。
就基層政協組織而言，在立足崗位踐行科學發展觀過程中，要在明確崗位職能，提升履職水平，突出為民宗旨上下功夫。
轉換好角色，明確職能定位，開展恰當的相關活動。政協組織的領導很多是從黨政部門轉崗而來，初到政協組織任職，或者是不適應這個組織的議事程序和特點，感到工作節奏沒有原來那樣快捷，話語落實沒有/！/原來那樣通達。一個人擔當某個角色時間長了，就會形成思維定勢和處事習慣。而經歷簡單的人擔當新職，又會左顧右盼，比高量低。入了政協門，就是政協人，就要適應和遵守新崗位的規則和要求。明其職后再盡職，才是科學的，才會少走彎路，得心應手。政協章程明確規定了政協組織的性質、地位和職能，新老政協領導和成員都要在不斷的學習實踐中，找準工作的落腳點和著力點，繼承傳統，開拓創新，切實做到“輕松不放松”、“寬松不自由”、“幫忙不添亂”。
利用好載體，釋放自身能力，積極有效地履行職能。基層政協組織和委員，要通過學習實踐科學發展觀，不斷提升自己的工作能力和水平，要有本領，多干事，出實績。撰寫調查報告和提案，反映社情民意，是政協委員履行職能的主要載體和重要手段。要使調研報告科學、深刻、可鑒，使提案高遠、合理、可行，使社情民意反映準確、及時、可信，需要下大力氣，花苦功夫。能否做到，是衡量一個委員稱職不稱職\優秀不優秀的重要標準。結論在調查之后。要充分發揮“五官”的功能，多跑、多看、多問、多聽、多思，然后再動手。不要為了圖數量，偶爾聽到一星半點信息，不經核實，馬上反映。要不炒餿飯\少放馬后炮。對涉及民生的提案，也不能要求都由政府包攬。委員的能力和水平還要體現在反復和堅持上。政協組織不是立法機構，不是行政部門，不能要求我們的每個主張、每項建議都能“立竿見影”。何況有的主張和建議可能不成熟完善，有的帶有前瞻性的主張建議需要經歷較長時間的決策實施過程。只要是符合實際的主張和建議，就不拋棄，不放棄，通過不懈努力，終究會開花結果。
選擇好重點，發揮組織優勢，為民多辦實事。以人為本的核心是以民為本。民生問題從總體上說是大事，但又是由一件件具體的小事聚集起來的。同樣一件事，在一些領導眼中可能是小事，但在普通的當事人心里可能是大事。交通要道中的一個窨井蓋，背街小巷里的一盞路燈，溫室大棚內的一個技術難題，有人幫助解決了，受益者會把它上升到黨和政府關心群眾生活的高度，久拖不決又會被斥之為不顧群眾冷暖安危。事實上大事小事是相對的，解決了一件件小事情就會變成大成績。解決民生問題的主角是黨委和政府。基層政協組織和委員，就是要注重發現那些黨委和政府沒有注意到，或者已經注意到但沒有來得及考慮，或者已經考慮了但還沒有具體的方案和辦法的問題，通過排查摸底分析，拿出切實可行的解決預案，或供黨委和政府決策參考，或跟蹤督察。在基層，既不要光喊科學發展觀不干事，也不是做了每件事都能及時貼上科學不科學標簽。有作為才有條件談科學不科學。只要做到及時、合理、有益、高效，就是科學的，至少是基本科學的。
貸款業務的合法合規性：檢查公司類貸款在受理、調查、審批、發放、貸后管理等業務流程環節是否符合適用的法律、法規、規章、內部控制制度、業務規范和經濟活動原理。
存款業務的合法合規性：檢查公司類存款業務關鍵控制環節內部控制是否健全有效，操作是否合法合規，查找公司類負債業務內控薄弱點，加強銀行審慎經營和管理，從而保障我行資金安全。
二、組織領導
為加強對此次檢查的組織領導，保質保量完成檢查任務，分行決定成立檢查工作小組，其組成人員如下：
組長：×××（主管領導）
成員單位：合規部、公金管理部、營業部、風險部。
此次檢查由合規部主辦，公金部、營業部、風險部協辦。
主辦部門的主要職責包括：接受組長的工作安排；負責起草檢查方案、檢查報告等文件；編制檢查工作有關的各種記錄；就參加的檢查事項編制檢查工作底稿；審核協辦部門出具的自查報告，協助組長嚴把檢查質量關和控制檢查風險。
協辦部門主要職責包括：接受組長的工作安排；收集、分析本條線各種資料；按照檢查方案的要求開展自查工作；無保留地報告檢查發現的問題和典型經驗；就參加的檢查事項編制工作底稿；負責提出合理、準確的檢查建議；編制自查報告，整理檢查書面和電子檔案資料等。協辦部門需指定專人負責此次檢查工作。
三、檢查范圍
（一）檢查時間
2007年9月26日――9月30日。
（二）檢查期間
2007年6月28日――2007年8月31日。
（三）檢查事項
此次檢查事項為對公存款和對公貸款。具體涉及的業務種類有：公司類活期存款、定期存款、通知存款、協議存款、協定存款、同業存款，公司類流動資金貸款、表外授信業務等。
四、檢查程序和方法
（一）程序
1．成立檢查組，9月26日前；
2．制定檢查方案，9月26日前；
3．召開檢查前動員及工作部署會議，組織方案學習，9月26日下午；
4．業務自查，各條線管理部門在9月30前完成本部門的自查工作；要求各條線主管部門認真排查，認真梳理；
5．初步評估，對高風險事項進行重點抽查；
6．檢查情況匯總形成檢查報告，其中各條線同時形成各自的自檢查報告，10月8日——10月12日；
7．通報檢查結果，10月15日前；
8．檢查資料整理歸檔，10月15日前。
（二）檢查方法
此次檢查主要采用現場檢查方法，檢查人員應審閱相關業務檔案，復算利息收支等資料，可以采取回放監控錄像、穿行測試等方法檢查操作人員對操作流程的遵循程度。
五、工作要求
（一）提高認識、周密部署。各條線主管部門要高度重視此次檢查工作，結合本部門業務檢查制度要求進行梳理，嚴格按檢查程序執行檢查，不走過場。
（二）全面排查、及時上報。各條線主管部門要嚴格按照檢查方案確定的檢查內容進行地毯式排查，不能留空白點和死角。各條線在檢查過程中發現案件線索，要在第一時間向檢查組報告，對遲報、瞞報者，一旦發現將嚴格實行責任追究。對自查發現的問題，將問題描述清楚納入檢查報告中。
（三）加強領導、認真履職。因此次檢查時間緊、檢查面廣、業務量大，要求各條線主管部門負責人要恪盡職守、積極主動、認真負責地組織好本部門的自查和排查工作，確保檢查工作按時、保質保量完成。此次檢查質量將與各部門年終考核掛鉤。
六、檢查指導
（一）公司類存款業務
1．開戶管理
重點檢查：
(1)客戶開戶資料（包括印鑒卡）是否真實、合法，開戶手續是否齊全，預留印鑒是否真實、合規；是否存在為不具備開戶條件或開戶手續不全（不符合規定）的客戶開立賬戶的情況；是否存在虛設賬戶情況。
(2)開立賬戶是否遵守雙人經辦并經會計主管簽字的制度，是否建立開銷戶登記簿并及時登記。
2．賬戶使用
重點檢查：
(1)定期存款是否真實，存款余額是否正確，是否存在銀行私自挪用單位定期存款進行賬外經營的問題；是否存在將賬戶資金用于結算、支取現金情況；定期存款提前支取的手續是否完善、合規。
存款證實書的保管、使用、收回是否符合規定，是否與定期存款筆數、金額一致，是否存在資金不到位虛開存款證實書問題。
(2)活期存款賬戶余額是否真實，存款賬戶之間的資金往來是否合規合法；支付賬戶資金時，使用的印鑒與預留印鑒卡是否一致。
(3)單位通知存款、單位協定存款、保證金存款、應解匯款等賬戶存款是否真實、合規；是否存在單位賬戶違規轉移資金進行賬外經營以及截留、挪用客戶資金的問題。
透支賬戶是否合規合法，是否存在挪用存款進行賬外經營的問題。
(4)出具的存款證明是否真實、合法，是否存在資金不到位虛開單位存款證明等問題。對銀行造成損失的是否按照一定的處理程序進行責任追究。
(5)是否及時清理睡眠戶。已轉入營業外收入的睡眠戶支取時是否審核存款人出具的身份證、介紹信及預留印鑒。
(6)協助辦理查詢、凍結、扣劃手續是否完備，是否經會計主管審核確認，有關法律文書是否妥善保管。
3．對賬管理
重點檢查：對賬工作是否指定專人負責；是否做到雙人對賬；收回對賬單是否真實、合法；出現不符賬項是否在規定時間內查明原因，并做出相應處理；是否建立對賬工作登記簿，將對賬情況等進行登記。
4．賬戶變更、撤銷
重點檢查：賬戶變更、撤銷手續是否符合制度規定，客戶提交的資料是否完整、真實、合法，有無缺失客戶簽署同意的文件或法律文件；有無未結清債務銷戶；有無存在賬戶手續費漏結或結計錯誤；售出的重要單證是否收回處理。
5．結息管理
重點檢查：是否按照制度要求進行結息，是否存在錯記、漏記、多計利息以及其他結息不真實的情況；利率是否符合人民銀行規定，是否存在高息攬存現象。
6．授權管理
重點檢查：在賬戶開立、賬戶使用管理、賬戶變更、賬戶撤銷等業務操作環節中，是否存在違反操作規程、未經授權審核的情況；是否有超權限批準授權或超出最高限額批準授權的現象。
7．日常管理
重點檢查：
（1）印鑒卡管理
①印鑒卡的領用、保管。印鑒卡是否作為重要空白憑證進行管理；領用空白印鑒卡是否驗明領用人身份，并辦理簽收登記手續，是否存在代領、多領空白印鑒卡現象；在用印鑒卡是否專人保管、定期核對，作廢印鑒卡的銷毀是否符合規定。
②印鑒卡的使用。存款客戶在印鑒卡上的簽章是否合規，是否存在以單位名稱與印鑒簿預留印鑒不一致的賬戶；會計主管是否審核預留印鑒并在各聯印鑒卡上簽字；預留印鑒卡的核對是否做到換人、換卡（正、副卡）對全部印鑒折角驗印。采用電子驗印識別系統驗印的，核對印鑒時，是否經過換人錄入復核后方可入賬；采用支付密碼的，支付密碼與印鑒是否同時相符。
③預留印鑒變更、掛失手續是否完善，作廢交回的印鑒卡和新啟用的印鑒卡是否真實、合法。
④預留印鑒賬、實、物是否相符。
（2）其他重要單證管理
與公司類負債業務有關的定期存款開戶證實書、定期存單、支票、匯票等重要單證是否按照重要空白憑證進行管理，其賬、實、物是否相符，其領用、保管、使用和作廢手續是否齊全。
（3）信息披露誠實性
會計核算是否真實、準確；是否存在人為調整報表、調整存款等行為；總賬、明細賬與會計報表各項目之間存款數據是否一致，勾稽關系是否平衡，有無較大差異。
（二）公司類貸款業務
1．申請
（1）借款人是否符合我行信貸準入條件
（2）借款人提交的材料是否完整、真實
2．調查評價
（1）是否進行客戶調查評價，調查是否實行了雙人調查制
（2）《客戶信用評級報告》內容是否全面、真實
（3）是否進行了擔保評價
（4）擔保評價報告是否對擔保單位進行了全面調查，并進行了詳細具體的綜合分析；是否對抵押物、質押物進行全面調查，對其合法性、有效性和充分性進行分析；擔保評價報告反映的擔保信息是否真實
3．審批
（1）貸款審批流程是否清晰、是否存在減程序、逆程序、越程序進行貸款審批的問題
（2）上會審批程序是否符合規定
（3）是否在額度內進行貸款審批
（4）是否在權限內進行貸款審批
（5）有無違規發放信用貸款
（6）是否未向關系人發放優惠條件貸款
4.發放
（1）貸款發放是否按規定程序進行，有無未經審批發放貸款或先發放貸款后審批
（2）是否存在未落實審批條件發放流動資金貸款，有無未落實審批條件中的要求即發放貸款；有無未落實有效的保證手續發放貸款；有無擅自變更審批條件發放貸款
（3）是否按照統一文本簽訂了借款合同，合同要素是否齊全，有無影響法律效力的問題
（4）貸款支用時，是否按合同約定的用途用款，有無貸款用途明顯違反合同約定而允許客戶提款
（5）貸款期限是否符合規定
（6）貸款執行利率是否符合規定
（7）是否進行信貸登記
5、保證
（1）保證能力是否充足
（2）保證期限與貸款期限是否匹配
（3）是否落實擔保、抵押、質押等有關手續
（4）抵、質押物權證是否按規定保管
6、貸后管理
（1）是否定期走訪借款單位、擔保單位，收集和分析貸后有關情況，是否定期查看抵、質押物
（2）貸后檢查內容是否全面，反映信息是否真實，是否按規定時間開展貸后檢查，貸后檢查報告是否已經信貸主管審閱并簽字
（3）對逾期貸款是否每季發送書面催收通知，中斷訴訟時效
（4）對逾期貸款是否落實專人管理，積極催收
（5）是否制定了具體措施催收不良貸款
（6）對經各種措施催收確數無法收回的貸款，是否按照規定申報呆賬貸款核銷，申報程序是否合理
（7）是否加強對已核銷貸款的管理，繼續進行追討
（8）是否定期進行貸款五級分類，貸款五級分類認定是否準確、合規
（9）是否按規定管理信貸檔案，檔案資料是否齊全。貸款抵押權證類資料保管是否符合規定。
7、會計核算
（1）貸款是否在規定科目內核算，核算金額是否正確
（2）不良貸款是否在規定科目內核算，核算金額是否正確
一、工作目標
通過開展整治“兩非”專項行動，進一步健全黨政負責、部門配合、群眾參與、標本兼治的綜合治理出生人口性別問題工作機制，在全社會營造男女平等、關愛女孩、維護婦女權益和禁止“兩非”行為的良好氛圍，為實現“十二五”時期出生人口性別比下降目標創造條件。
二、工作安排
1、落實責任，加強組織領導。區人口計生委作為牽頭部門要積極協調區衛生局、公安分局、區食藥品監督管理局、區婦聯等部門召開工作協調會，進一步強化工作職責。在區集中整治“兩非”專項行動小組的領導下，成立由姚建中主任任組長、束長云、陳靜芝副主任任副組長，各中層干部任組員的整治“兩非”專項行動小組，宣傳法規科作為集中整治“兩非”專項行動領導小組辦公室，具體負責專項行動的組織實施、督查、案件處理等，確保專項行動有序、有力、有效。
2、統一培訓，強化職責意識。9-10月份，區人口計生委要組織本委系統內的執法人員和計生人員學習“兩禁止”法律法規，交流執行“兩禁止”規定情況，進行職業道德警示教育，培訓率達100%。上述人員均逐人撰寫履職情況報告，并簽訂拒絕“兩非”行為承諾書。
3、強化宣傳，營造打擊“兩非”的輿論環境。要在人口網站開辟專欄，公布舉報電話，通過報紙、電視、網站等媒體集中宣傳專項行動的意義，引導教育群眾；領導小組辦公室要編印《簡報》，并積極向省、市《簡報》投稿。利用宣傳載體，在世代服務中心、人口計生宣傳廊、生育文化路、生育文化園、宣傳櫥窗等展開整治“兩非”專項行動的宣傳，要開展整治“兩非”專項行動專題宣傳，使專項行動的意義深入人心。
4、排查漏洞，健全完善工作機制。積極配合區整治“兩非”專項行動小組于9、10月份分別對2008年以來落實制度進行情況進行自查自糾。要對人口計生服務機構落實憑證、定點引流產手術情況；人口計生服務機構落實終止妊娠藥品銷售、使用相關規章制度情況；人口計生服務機構落實B超管理、孕情檢查報告制定情況；二胎跟蹤管理服務懲罰責任制的制定情況等進行排查，進一步完善工作機制。
5、落實整改，完善各項管理制度。年底，要對自查和市督查中發現的問題及舉報線索進行分類，依法從快從嚴處理。對涉案的人口計生服務機構，一經查實，依法對單位負責人和直接主管人員給予降級、撤職等行政處分；對違規違法的要開除公職，構成犯罪的，依法追究刑事責任。進一步規范監管制度。針對突出問題，完善日常管理制度。加強定點憑證引流產制度；出生、引產、死產嬰兒統計報告制度；使用單位管理等制度等。
三、工作要求
1.提高認識。要從學習實踐科學發展觀、促進社會和諧穩定、建設小康社會的高度，充分認識開展專項治理活動的重要性和緊迫性，增強歷史責任感和使命感，把此項工作作為當前的一項重點工作來抓。要加強領導，迅速行動。要切實履行法定職責，按照每個階段的工作要求，將專項行動重點任務落到實處，不走過場。區人口計生委集中整治“兩非”專項行動領導小組辦公室每月召開一次聯席會議，通報工作進展情況，協調解決存在問題，研究部署下一階段工作。
