時間：2023-03-06 16:02:34
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按照要求，我公司組織了人員對照下發材料進行自查，建立了保密工作和信息審查工作臺帳，明確了保密工作責任人，現自查報告如下：
一、對本單位辦公、會議場所環境安全情況進行了清查：內部環境安全；
沒有感染“木馬”病毒；沒有安裝無線網卡等無線設備。
二、對密碼電報管理進行了清查：簽發、傳輸、批抄、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求；
未存在違規轉發、摘發、復制和擴大閱讀范圍、公開問題；不存在密電明復、明密混用問題；也未丟失密碼電報。
三、對涉密計算機（含筆記本電腦），主要有黨政網計算機、進行了全面清查：沒有使用過非涉密移動存儲介質；
非涉密計算機（含筆記本電腦）使用管理情況進行的清查，沒有存儲、處理涉密信息或曾經存儲、處理過涉密信息；沒有使用過涉密移動存儲介質。信息落實了保密審查制度，沒有存在違規問題，有專人進行安全檢查。
為切實抓好公司二季度安全生產工作，確保生產運行安全穩定，根據浚縣安全會議和公司20xx年安全生產工作安排的相關通知精神，公司領導高度重視，迅速將通知精神傳達到各科室、班組，同時召開公司領導班子安全會議，安排部署公司二季度安全生產工作，落實各項安全措施，并對公司進行了安全生產大檢查，現將自查情況匯報如下：
一、安全生產責任制落實情況
為明確責任，成立了以公司總經理為第一責任人，以各科室主要負責人為成員的安全生產領導小組。在工作中樹立“以人為本，安全第一”的理念，對各科室負責人提出了“管生產必須管安全，管安全必須懂生產”的高層次要求。公司配備了專職安全員，并制定了適合公司特點的安全生產崗位責任制，并對安全生產責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產工作的順利開展。
二、自查情況
（一）消防設施方面：公司市場營銷科原料場、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內。逐級落實消防安全責任制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場所、
生產班組等消防設施進行專項檢查、整改。重點對消防設施、滅火器材、進行仔細排查，確保萬無一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。
（二）設備安全方面：公司組織人員重點檢查壓力容器和管網管道等有無使用許可證，是否經過定期檢測檢驗。對前期巡查中發現的生產車間部分電源線外漏，未加任何防護，現已全部進行了改善。原料堆積場地電纜被來往車輛壓壞或鏟斷，現已全部進行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。
（三）公司辦公室加強車輛管理方面；要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關法律法規，加強職業道德，確保行車安全。及時糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規行為，經常對車輛安全性能進行全面檢查，防止病車上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發生，保證車輛行駛安全。
三、重大危險源確定及應急情況
根據公司自身情況，通過對工作中的不安全行為，物品的不安全狀態，作業環境的不安全因素等進行了風險評價，并識別出重大危險源，通過制定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發生的目的。公司所識別出的重大危險源有：①.高處作業；②.管網爆裂；③.機械傷害；④.火災、爆炸；⑤.洪水； ⑥.施工用電。公司專職安全員，定期對水解車間、原料堆積場、配電室、罐區和鍋爐工段等重點部位進行巡查，并嚴格遵守安全生產檢查制度，每月至少進
行一次大檢查，在巡查或檢查過程中發現的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時加強監督及檢查，確保隱患整治取得實效。
公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網爆裂等專項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協調、銜接緊密。公司對各種預案進行了培訓及演練，并做到相關人員應知應會，熟練掌握。
四、存在不足
(一)、公司部分供電線路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時發生火災隱患。
公司自xx年上市以來,一直努力致力于完善公司內部治理結構,提升公司治理水平的工作,并按照中國證監會,上海證券交易所等相關法律法規,結合公司的實際情況,逐步建立了嚴格的股東會,董事會,監事會三會運作制度,及明晰的決策授權體系.同時公司也加強了對內部各項制度的建設,為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障.
公司治理總體來說比較規范,但也還存在以下一些問題:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改;
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待修訂與完善;
(1)公司需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告;
(2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
3,公司股權分置改革工作尚未完成.
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構,使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對治理情況進行了自查,并擬訂了該份治理報告.針對上述幾方面的問題,公司已制訂了整改計劃.并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網站及公司網站,誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議,促進公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩健的發展回報投資者.
二,公司治理概況
公司嚴格按照《公司法》,《證券法》和中國證監會有關規定的要求,不斷完善股東大會,董事會,監事會和經營層獨立運作,相互制衡的公司治理結構.下:
股東大會方面:股東大會為公司最高權力機構,公司股東大會依據相關規定認真行使法定職權,嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規定.公司歷次股東大會的召集,召開均由律師進行現場見證,并出具股東大會合法,合規的法律意見.
董事與董事會方面:公司共有9名董事,其中獨立董事3名,董事會人數和人員構成符合法律,法規和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求.公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認真負責的態度出席股東大會和董事會,在召開會議前,能夠主動調查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認真審閱各項議案,為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作.能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規,了解作為董事的權利,義務和責任.
監事與監事會方面:公司共有5名監事,其中職工監事2名,監事會的人數和人員結構符合法律,法規的要求.公司監事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的態度,對公司財務和公司董事,高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督.
與控股股東的關系方面:公司與控股股東嚴格執行"五分開",公司與控股股東基本上實行了人員,資產,財務分開,機構,業務獨立,各自獨立核算,獨立承擔責任和風險.公司沒有為控股股東及其控股子公司,附屬企業提供擔保或提供資金.控股股東及其他關聯企業也沒有擠占,挪用本公司資金.公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯企業之間的日常關聯交易.控股股東提出并保證切實履行股東的職責,確保與公司在人員,資產,財務上分開,在機構,業務方面獨立,不越過公司股東大會,董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產經營活動,不利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益.
內部控制制度方面:公司根據政策要求和自身經營情況需求,制定了各項內控制度,并得到較好的落實.公司制定了《股東大會議事規則》,《董事會議事規則》,《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,使股東大會,董事會和監事會在運作中,總經理在工作中嚴格按照上述規則執行;公司制定了涵蓋公司各營運環節的內部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標,職責和權限,建立相關部門之間,崗位之間的制衡和監督機制,并設立了內部審計部門.
信息披露方面:公司指定《中國證券報》,《上海證券報》為公司信息披露的報紙,嚴格按照法律,法規和公司章程的規定,真實,準確,完整,及時地披露信息.并主動,及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產生實質性影響的信息,保證所有股東有平等的機會獲得信息.
績效評價與激勵約束機制方面:公司已經建立了公正,透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.
相關利益者方面:公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現股東,員工,社會等各方利益的協調平衡,共同推動公司持續,健康的發展.
三,公司治理存在的問題及原因
公司按上市公司規范要求制定了較為完善,合理的內控制度,這些制度得到了有效的遵守和實行,公司治理總體來說比較規范,但是針對公司過去幾年在工作中出現的問題,在以下幾方面需要做出改進:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修訂)》修改
根據公司的實際情況,公司已在XX年度股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改,但是還有大部分條款未進行修改.主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見,公司股改工作未完成.公司股權結構,選舉董事,監事時是否采取累計投票制,股東大會,董事會及經營層權限設置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司已準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過.
2,公司部分制度尚待更新與完善
目前公司建立了比較健全的內部控制制度,但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》,公司還需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告.公司將督促職能部門盡快完成對內控制度的檢查監督,作出自我評估報告.
通過本次自查發現,公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對公司募集資金的存儲,使用和管理的內部控制制度.
3,公司股權分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見,公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過.公司將促進大股東之間加強溝通,盡快就股改方案達成一致意見,以啟動第三次股改.
4,期權激勵工作尚未開展
由于公司未完成股改,無法實施有效的期權激勵.董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案,待股改完成后實施.
四,整改措施,整改時間及責任人
公司的規范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程,針對本次治理自查結果,近階段我公司主要對下列問題進行重點整改:
在情況明了后對《公司章程》進行全面修改.根據證監會的《上市公司章程指引(XX年修訂)》,公司準備了《公司章程》草稿,待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂,并提交股東大會審議通過
五,有特色的公司治理做法
1,公司比較積極的開展投資者關系管理工作,制定了《投資者關系管理制度》.明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長,董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業務主管,董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門.具體有以下方面:
(1)在公司網站上設立了投資者關系專欄,設立了信息披露,公司治理,會議事項等子欄目.網站上還開設了投資者論壇,提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺.安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答,并將一些問題匯集提交給公司經營層.
(2)積極,認真地接待投資者的來訪來電.在百貨業日益被市場看好的情況下,機構投資者的調研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來電記錄.考慮逐步設立股東數據庫,為公司股票全流通的管理打好基礎.
2,公司對企業文化建設非常重視,將企業文化建設提高到戰略規劃的高度.關于企業文化建設,公司主要做了三方面工作:第一是對公司的企業文化進行了梳理,找出了百大企業文化的"優秀基因".第二是對公司核心理念體系進行了設計.第三是對企業文化進行整合,結合公司現狀,對設計的核心理念體系進行貫徹并調整.結合以上三方面工作,公司形成了關于企業文化建設的專門報告.其中對企業精神,公司宗旨,核心服務理念等進行了列示.具體如下:
(1)企業精神:團結 創業 求實 創新(1989年)
(2)公司宗旨:以"一流的設施,一流的服務,一流的管理"滿足社會各界不同層次消費者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現代化的大型企業集團,向國際市場邁進,為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)
(3)經營理念:信譽恒一,服務第一,品質如一(1995年)
(4)二十六條服務理念(1997年)
(5)核心服務理念:百分之百為大家(1997年)
(6)企業生命線:誠信(1998年)
(7)四大品牌:企業品牌,服務品牌,員工品牌,商品品牌(XX年)
3,公司建立了合理的績效評價體系,從公司經營層到基層員工都有相應的考核體系.公司高級管理人員實行年薪制,其年薪與公司職工人均應發工資,凈資產收益率,利潤指標完成情況掛鉤并根據董事會對高級管理人員的考核結果發放.公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責.對于各分公司人員,都有相應的經營指標及其他指標.在年終由各部門進行綜合考核后予以發放薪酬.
為認真貫徹落實*通信管理局、*網通分公司民主評議行風工作電視電話會議精神，積極搞好我公司民主評議行風工作，根據*糾正行業不正之風領導辦公室對*年民主評議行風工作的安排部署，今年我公司以三個代表重要思想和為民、務實、清廉的工作要求為指導，大力開展以樹立行業新風，優化發展環境，服務社會大眾為主題的民主評議行風活動，積極推進服務領先戰略，文秘寫作網強化客戶至上，誠信服務的理念，以解決通信服務質量問題為重點，堅持標本兼治、糾建并舉的方針，統一思想，提高認識，積極配合，虛心接受評議，主動搞好整改，全面提高服務水平，不斷提升企業核心競爭力，促進企業全面、協調、可持續發展，為全縣改革發展穩定工作大局做出應有的貢獻。
現將我公司*年民主評議行風工作自查情況匯報如下
一、統一思想，提高認識。民主評議行風是實踐三個代表重要思想，實現好、維護好、發展好人民群眾利益的重要舉措，是擴大基層民主，強化群眾監督，促進黨風、政風和行業作風建設的重要途徑。有利于通信企業及時傾聽社會各界的意見和建議，加大監督檢查工作的力度，不斷改進通信服務工作，提高服務質量和水平。作為重點評議單位，我們充分認識到民主評議行風工作的重要意義，于5月26日召開了*分公司*年民主評議行風動員大會，全面部署民主評議行風工作。把民主評議行風工作列入重要議事日程，積極配合當地政府糾風辦和評議代表做好工作，確保民主評議行風工作的順利開展。
二、完善機構，落實責任，切實加強對民主評議行風工作的領導。為落實好民主評議行風工作，結合*網通實際，成立了縣公司行風評議領導小組及辦公室。經理*任組長，副經理*、*、*任副組長，客戶服務部、運維中心、工會、人事等主要負責人為領導小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合部，*擔任辦公室主任。辦公室印發了《*分公司民主評議行風實施方案》，針對評議內容和當地問卷調查反映出來的問題，制定自查自糾工作措施。文秘寫作網
根據工作職責，進一步明確民主評議行風各項工作的牽頭負責部門。民主評議行風組織協調工作由辦公室負責;執行通信服務規章制度由客戶服務部負責;通信服務質量由服務督察負責;通信設備維護、故障處理、電信運營商之間的互聯互通問題由運維中心負責;利用職權吃、拿、卡、要、報由人事負責。
三、加強協調配合，形成整體合力。我們加強了與縣委、政府、人大、政協、新聞媒體、通信監管部門及社會有關方面的聯系，做到多請示、多匯報、多溝通。重要活動主動邀請縣委、政府、人大、政協、新聞媒體、通信監管部門及社會有關方面參加指導。切實加強上情下達、下情上報工作，保證信息暢通。把行風評議與提高通信服務質量、加快通信業務發展等工作有機結合起來，統籌安排，通過行風評議進一步提高服務質量，促進今年各項工作任務的全面順利完成。
四、強化獎懲措施，加強監督檢查，進一步促進通信服務質量提高。按照民主評議行風實施方案的要求，縣公司行風評議領導小組及辦公室在民主評議行風活動組織實施階段和整改階段將組織不定期、不打招呼的檢查。通過檢查各單位落實通信服務各項規章制度情況、通信服務質量情況和民主評議行風工作開展情況，促進公司所有員工，尤其是企業的各級管理人員充分樹立自覺服務意識，營造良好的服務氛圍，進一步提高通信服務質量和水平，確保我公司在全縣民主評議行風活動中取得較好的成績，努力爭當年度行風建設先進單位。
同時，加大獎罰的力度，結合服務工作目標管理和業績考核，對民主評議行風活動開展較好的實行獎勵;對民主評議行風活動開展較差的實行重罰。為了使員工服務意識及服務水平不流于形式，使其持之以恒，市、縣兩級分別成立督導小組，采用市公司聘請商務調查公司以神秘客戶的身份進行暗訪，縣公司組織相關服務管理人員進行明查等多種手段進行督導和檢查，市公司每月組織一次神秘客戶暗訪，并將檢查結果向全市進行通報。縣公司每周都組織人員對窗口服務人員進行突擊性檢查，對于出現問題的班組和個人進行通報和罰款。
五、針對評議內容，著重抓好以下幾方面的內容。(1)服務規范方面。我公司嚴格執行《中國網通(集團)有限公司*分公司入戶服務規范》、《電信服務標準》，建立健全服務質量監督，檢查和考核辦法，出臺了《服務督查工作管理實施細則》、《*年度通信服務質量檢查考核評分標準》、《通信服務獎懲辦法》等，大力推行首問負責制和黃牌警示制度，并規定：凡因服務工作連續兩個月被出示黃牌者，扣減該單位10分，連續三個月被出示黃牌者，除減該單位20分以外，該單位負責人的績效工資降級一檔一年;連續三個月無用戶有理由投訴，獎勵單位10分;當月評為第一名的，獎勵該單位5分，連續三個月評為第一名的，獎勵該單位10分，其單位負責人績效上浮一檔一年。(2)窗口服務方面。要求營業窗口人員一要做到著裝統一，佩戴工號牌;二是態度要熱情、主動，做到來有迎聲、去有送聲、問有答聲、唱收唱付三是儀表舉止規范;四要使用文明規范用語;五要規范執行站立服務，嚴禁對用戶出現生、冷、硬、頂現象。在裝移機入戶規范服務方面實行預約上門服務，并要求和客戶約定時間前后不超過10分鐘，統一著裝并佩戴工號牌，禮貌服務并使用文明用語，裝移修機操作符合規范等，嚴禁吃、拿、卡、要，發現上述一例現象，一經查實，有關部門將給予10倍罰款，嚴重者作待崗處理。(3)障礙查修方面。我公司實行對外的承諾是：屬電纜障礙48小時修復，非電纜原因24小時修復。(4)電信資費方面。我公司嚴格執行國家資費政策，并將資費標準在收費上墻公布，用戶可根據需要，憑有效證件隨時進行免費查詢。為方便用戶繳費，我分公司和農行攜手合作，在縣城和各個鄉鎮共增加收費網點*個，并配備了坐椅、老花鏡、紙、筆和各種宣傳資料。(5)客服臺服務方面。我們開通了96189咨詢熱線，實行24小時值班，能及時、準確地回答用戶的咨詢，及時責成有關人員處理問題。
此外，我們加大業務教育力度，努力打造一流的服務隊伍。針對服務工作中部分人員素質參差不齊，業務水平不精的現狀，我公司不斷加大培訓工作力度，多次組織人員到省、市公司參加各種業務技術培訓。今年3月初，我們對全縣對營業員、線務員進行輪訓;認真學習了《電信條例》、《企業服務標準》、《國發辦75號文件》等，6月份，對他們進行理論和實際操作學習和演練;另外，還組織人員參加各種崗位練兵、技術比武，安排了知識講座，案例分析，答卷考核等形式多樣，內容豐富，新穎的培訓活動，通過多渠道，全方位的培訓，使廣大員工強化了學習意識，完善服務知識結構，規范了服務標準，改進服務方法和服務手段。
此外，我們還在公司上下開展三講一樹和創先爭優活動，號召員工遠學王樹明，近學姜運昌先進事跡，對服務工作中堅持客戶至上，誠信服務事跡突出的員工給予表揚，對在本崗位正常工作，因按章辦事遭到個別客戶無理取鬧、謾罵或毆打，做到罵不還口，打不還手的給予獎勵。
“十三五”期間，我公司未建立數字檔案館，館藏檔案數字化率為零。
公司現建有檔案室三間，每個檔案室面積約20平米，分別儲藏行政檔案、人事檔案、財務檔案。檔案室內消防、安防和檔案裝具齊全，均配有溫濕度計，制定各項管理辦法及檔案借閱辦法。因經費及歷史原因，公司檔案未實施電子備份，重點檔案保護下撥經費為零。
存在的不足：
一、我公司因辦公樓老化及經費原因，未建立數字化檔案室，現檔案室內設施較為陳舊，各項配套設施與數字化檔案室標準還相差甚遠，經費投入不足。
一、存在問題
目前，客服部共有員工名，在一個多月的工作實踐中存在不少問題，集中表現為文明禮貌用語不到位、客戶服務不細致（未及時給顧客添茶水等）、工作責任心不強（衛生打掃不到位等）、工作紀律不嚴肅，隨意性強（上班吃東西，玩手機），不僅影響了工作的效能和質量，更損害了廣場的對外窗口形象。
二、存在問題的原因分析
（一）思想重視程度不高
正式上崗后，對于本職工作的重要性認識不足，思想是行動的先導，思想重視度不高，沒有深刻充分的認識到服務的重要性，造成了我們一些工作人員在工作的時候，對待工作的要求不嚴格，出現了這樣或那樣的錯誤，不僅對于廣場的形象產生了一定的影響，更影響到我們的工作質量和效能。
（二）服務細節不到位
隨著市場經濟的不斷深入，只有不斷提高服務的質量，才能贏得更多的商機，在實踐工作中，我們的服務還存在的很多問題，服務的細節不到位是最為突出的表現，在上班的第一天，個別服務員的服務細節不到，如：客人進入廣場后，文明禮貌用語不到位；沒有及時的添茶水等等，這些存在的細節問題，極大的影響了我們工作品質的提升。
（三）工作責任心有待于提高
只有不斷的強化責任心，才能更好的干好工作，在實踐的工作中，部分客服人員工作的責任心不強，急需提高，具體表現為，對待本職工作不細心，工作完成效率較低，如:上班吃東西，沒有打掃好衛生（桌面干凈但是死角沒有干凈），上班玩手機,顧客走后沒有及時清理桌面等等，這些都是責任心不強的最突出表現。
三、下步整改計劃
面對一個多月以來在實踐工作中突出存在的上述問題，我們的下步工作計劃打算:
一是不斷提高客服人員的思想認知水平。提高客服人員的思想認知水平，讓客服人員從思想的深處知道服務的重要性，認識到自我本職崗位的重要性，只有充分認識存在的不足，才能更好的開展各項工作。
二是加強管理，嚴格管理。嚴格管理，狠抓管理是我們下步的重點，嚴格貫徹落實各項規章制度，嚴肅工作紀律，獎罰并舉，通過規范客服服務人員的工作紀律性，減少員工工作中突出表現出來的隨意性，努力提高工作效能。
三是注重細節管理，狠抓文明禮儀。重點加強在實踐工作中各種細節方面存在問題的整改，利用各種業余時間，進一步加強文明禮儀的培訓工作，提升全員的禮儀內涵修養。
為深入貫徹落實市委十屆二次全會暨全市經濟工作會議精神，以更加奮發有為的精神做好各項工作，根據局文件精神，公司黨支部決定，從1月10日至17日，開展為期18天的“六查六看”活動，通過近幾天深刻剖析,對照檢查，現將自查情況匯報如下：
一是專題部署，周密組織。制定“六查六看”活動工作方案，召開專題會議，堅持“抓好本級，指導下級，點面結合”原則，對“六查六看”工作進行具體部署，向各部門、各項目部提出明確的查改要求。同時落實責任，加強監督，以人員、內容、時間的落實，確保“六查六看”落到實處。
二是緊扣主題，注重質量。圍繞“六查六看”具體內容，結合奮發有為的要求，聯系公司實際情況，認真查找思想、行為、效率、制度、紀律、精神狀態等方面存在的突出問題，著力解決公司員工中存在的“六不”行為，真正深入一線，關心群眾疾苦，重視群眾訴求。
三是開門改作風，敝門納諍言。本著揭短不怕“丑”，問題主動找的精神，通過暢通渠道“找”意見，組織座談“求”建議等多種方式查找問題、缺陷，征求意見、建議，如召開民主生活會、支部黨員會、中層干部座談會以及向工程一線吸取意見等。
四是著眼長效，查改結合。首先，深入查擺，對照“六查六看”內容，采取個人自查、同志互查、組織點評等方式，深入查找思想觀念、工作思路、機制舉措、干部作風等方面存在的問題，并深入剖析產生問題的原因；其次，積極整改，著眼加強公司工作作風和效能建設，提出了整改措施，硬化制度規定，做到令行禁止、違者必究。
五是查改為契，推進工作。以此次“六查六看”活動為契機，著力解決公司發展、項目建設等重點工作存在的責任不強、作風不實、效能不高的問題。同時積極開展“結對幫扶”、慰問職工家屬活動；黨支部圍繞創先爭優活動要求，作出了公開承諾；開展工程安全施工專項檢查。
總之，通過18天的查擺、剖析、整改，公司干部職工的精神面貌有了較大的改觀，進一步增強了自我反思，自我剖析，自我批評，自我提高的工作能力，有力地推動了公司各項工作落實。同時我們也認識到，查看整改工作仍存在不足，如個別部門查改落實力度不大，管理責任不明確；針對性整改有待強化等。在今后的工作中，公司將認真總結，按照上級要求，補缺補差，力爭推動干部作風轉變、工作效能提升工作再上新臺階，從而提升公司的服務水平和品牌形象。
今年來，銷售**分公司公司認真貫徹落實集團公司年度安全環保工作會議精神，嚴格按照銷售企業油庫“達標創優”活動考評細則，在**油庫扎實開展“達標創優”活動，促進了油庫的基礎建設和安全管理工作。
一是發動員工排查事故隱患。一方面由公司組織專班到油庫開展大規模、全方位的排查;另一方面發動油庫員工自查身邊的隱患和問題，不放過任何一個角落。對查出的58條問題進行了分類整理，按照部門和單位的職責落實到人。經過半年多的整改，經公司半年安全檢查復查，已整改47項。
二是集中資金及時治理隱患。公司高度重視排查中發現的隱患，多次專題研究治理和防范的措施，按照隱患治理“五落實”的要求，積極落實治理責任、計劃、資金和防范措施，編制隱患治理月報，定期進行檢查。公司機關停止增添設備，壓縮一般費用支出，積極籌措整改資金116萬元，對查出的18處隱患和23個問題進行了有效治理和整改，隱患整改率達到92%。
根據XXX水務局、安檢局、XXX鄉安檢站下發的文件精神，我公司領導高度重視，積極組織相關人員抓好組織發動，認真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環節按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實整改措施，嚴防事故發生。檢查中認真貫徹落實各級政府會議精神，把集中開展大檢查作為當前安全生產的首要任務，按照“全覆蓋、零容忍、重實效”的總要求，全面深入排查治理安全生產隱患，堵塞安全監管漏洞，強化安全生產措施；牢牢把握制定檢查方案、進行層層動員部署、排查問題及隱患、制定整改方案、落實整改措施、總結檢查成效、建立長效機制等重點環節。通過安全生產大檢查，全面摸清安全隱患和薄弱環節，落實責任、認真整改、健全制度，徹底排除重大安全隱患，增強全員安全意識，進一步提高安全生產管理水平，有效預防事故的發生。努力實效“四個轉變”，即：安全生產工作由被動應付向主動防范轉變；職工安全意識由要我安全向我要安全轉變；由只重視重大危險部位隱患排查向同時一般崗位及安全死角的日常檢查轉變；由主管部室督查向各專業檢查組定期檢查轉變，提高現場隱患排查能力。
現就自查情況總結如下。
一、檢查范圍
對電站生產中的全部操作崗位、重點危險部位開展安全生產大檢查。
二、檢查內容
1.各類安全生產資質證照是否齊全；
2、安全生產管理機構是否健全，人員是否落實到位；
3、安全生產責任制等安全生產制度的建立及落實情況；
4、安全生產法律法規、規章制度、規程標準的貫徹執行情況；
5、安全教育培訓情況，特別是企業主要負責人、安全管理人員和特種作業人員持證上崗情況和生產一線職工（包括農民工）教育培訓情況；
6、安全生產管理基礎檔案建立情況；
7、企業應急預案制定、備案、培訓、演練情況，應急隊伍建設情況，應急救援物資儲備、維護等情況；
8、從業人員職業健康檢查、職業病防護設施健全和職業病防護用品配備使用和落實職業健康監管工作評估情況；
9、危險性較大的特種設備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況；
10、動火、進入受限空間、高處、吊裝、臨時用電、動土、檢維修、盲板抽堵等風險作業審批制度落實情況和專項工程施工作業規程編制落實情況；
11、對存在較大危險因素的生產經營場所以及重點環節、
部位、重大危險源普查建檔、風險辨識、監控預警制度的建設及措施落實情況；
12、事故報告及對有關責任人的責任追究落實情況；
13、新建、改建、擴建工程項目的安全和職業衛生“三同時”制度執行情況；
14、開展安全生產標準化建設情況。
三、檢查方式
1、部門自查。各部門都必須對本單位安全生產工作進行
全面深入、細致徹底的檢查。按照相關法律法規、規程規范和技術標準要求，嚴格細致，認真檢查事故易發的重點場所、要害部位、關鍵環節，排查出的隱患、問題要制表列出清單，建立臺賬，制定整改方案，落實整改措施、責任、時限和預防事故措施。
2、創新檢查方式。公司每月召開一次安全大檢查總結分析會，總結分析本月的安全檢查工作，通報檢查出的重大隱患及整改情況。
四、自查情況及整改措施：
1、安全生產證照齊全。
2、安全生產管理機構健全，人員已落實到位。
3、安全生產責任制已全部落實到位，并與各電站站長簽訂安全生產責任書
4、本公司嚴格按照安全生產法律法規、規章制度、規程標準的要求進行操作。
5、本公司企業主要負責人、安全管理人員和特種作業人員全部持證上崗并定期參加縣安檢部門組織的安全生產培訓學習，特種作業（包括天車操作人員、壓力容器運行管理人員、高低壓電工等工種）人員全部持證上崗，并且公司經常開展安全生產學習教育活動。
6、安全生產管理基礎檔案建立不完善。
7、本公司的應急預案包括生產安全事故應急預案、防洪搶險應急預案、消防應急預案，制度已完善并備案，并不定期展開培訓學習應急演練計劃，應急隊伍已安排人員參加并落實到位，應急救援物資儲備充足并定期維護。
8、從業人員職業健康檢查、職業病防護設施健全和職業病防護用品配備使用和落實職業健康監管工作評估工作正在展開并逐步完善：從業人員職業健康檢查檔案正在建立實施，職業病防護設施和職業病防護用品正在聯系購買并進行配備，職業健康監管工作評估逐步開展。
9、本公司的特種設備包括橋式天車及調速器的空氣儲氣罐，設備完好，定期請張掖市質量技術監督局進行檢測并出具檢驗報告。
10、機組檢修嚴格按照公司制定的規程及操作規范進行操作；臨時用電嚴格執行臨時用電的要求，做到“一機、一箱、一閘、一漏”，確保人身安全的工作落實到位。
11、對存在較大危險因素的生產經營場所以及重點環節、部位、重大危險源普查建檔、風險辨識等工作已落實到位，并在有危險因素的關鍵部位設置警戒帶及安全防護欄，監控預警制度正在建立并逐步完善。
12、本公司生產發電至今未發生任何安全事故。
13、本公司安全生產“三同時”工作已完成，職業衛生“三同時”制度正在制定并落實。
14、安全生產標準化建設正在開展并逐步落實
五、強化管理，明確責任
為保證電站正常安全生產，公司成立安全生產領導小組，力爭做到目標明確，責任落實，工作到位，防患于未然。
六、細化措施，落實到位
全面貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針及安全生產工作有關文件精神，堅持做到依法管理，強化監督，嚴格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制，職工的生命財產得到保障。以監管工作為重點，嚴防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保公司及職工生命財產安全。
七、工作內容及措施辦法得當
1、加強安全知識的宣傳教育，努力提高職工安全生產意識。認真開展安全生產法律法規和政策的宣傳教育，倡導和抓好安全文化建設，增強職工安全生產意識。公司要按照有關要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓，并切實抓好公司職工安全生產知識和生產技能的培訓以及對新進公司職工的安全教育培訓。加強檢查、督促，促使本公司安全生產培訓教育工作制度化、經常化。
2、強化安全責任管理，建立健全各項規章制度。本公司安全工作的第一責任人，對本項目安全生產工作負直接責任，必須切實履行職責，加強監督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴防各類安全事故的發生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產目標管理責任書，做到有崗、有位、有責。二是我公司安全生產領導組定期組織人員對電站各個部門落實的情況進行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據。三是電站各部門要結合自身實際，制定和完善各項安全生產規章制度及安全生產規程，并嚴格執行，杜絕“三違”現象，切實做到安全生產有章可循。
3、突出重點，狠抓落實，加大隱患排查整改力度。
定期開展了綜合性安全生產大檢查，對重點部門存在的重大隱患，要督促其制定整改措施，落實資金，安排專人督促整改。每周進行領導代班檢查制度，對現場存在的安全隱患及時排除。
