時間：2023-07-06 16:19:28
引言：易發表網憑借豐富的文秘實踐，為您精心挑選了九篇辦公室風險點范例。如需獲取更多原創內容，可隨時聯系我們的客服老師。
供電公司經濟平安風險管理實施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號指導意見和市公司經濟平安風險管理實施方案，進一步深化“經濟平安工程”建設，實施風險常態化管理，結合公司實際，制定本實施方案。
一、工作目標
以經濟活動風險管理控制模板為載體，以經濟平安內部監督的聯動工作為推動，進一步深化和細化經濟平安風險管理工作，強化業務部門樹立風險意識，在繼續關注關鍵環節上的制度與機制的建立、制度的執行與機制的運作這兩個方面風險的同時，逐步擴大納入風險評估的要素，關注企業外部因素和內部管理，建立不相容崗位分離的監督制約機制。圍繞公司各項業務環節的管理目標，通過梳理業務流程、關鍵控制點分析開展風險識別、風險評估，制定風險應對措施加以預防和控制，保證公司經濟安全。
二、組織領導及責任分工
（一）成立風險管理委員會
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風險管理委員會下設辦公室，掛靠監察審計部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責分工
經濟平安風險管理工作與公司其他管理工作緊密結合，以經濟活動風險管理控制模板為載體，全面落實風險管理“三道防線”。
第一道防線：各有關職能部門和業務單位，重點包括：財務部、營銷部、生產部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責：
（1）負責制定本單位（部門）具體風險管理實施計劃
（2）負責梳理主管的業務流程
（3）負責分析關鍵點
（4）負責評估風險
（5）負責制定風險控制措施
（6）負責執行控制活動
（7）負責對風險控制進行過程記錄
（8）負責向公司監察審計部報送經濟平安風險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。
第二道防線：風險管理委員會，具體工作職責：
（1）審議風險管理策略和重大風險管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告
（3）審議監察審計部或風險管理辦公室提交的風險管理監督評價綜合報告
（4）審議風險管理組織機構設置及其職責方案
（5）辦理公司有關全面風險管理的其他事項
第三道防線：監察審計部或風險管理辦公室，定期對各業務部門風險管理工作實施情況和風險管理措施的有效性進行協調和監督，并結合審計項目對公司風險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責：
（1）負責制定總體計劃和實施細則
（2）負責部署各階段具體工作任務
（3）負責指導和協調、督促和檢查各責任單位工作
（4）負責信息溝通和宣傳培訓工作
三、經濟平安風險管理工作措施與計劃安排
（一）制定實施計劃與學習宣傳（8月份）
1.制定計劃和實施方案。根據省、市公司風險管理指導意見、制訂本公司的經濟平安風險管理工作計劃，明確目標任務、職責與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。
2.學習宣傳與培訓。公司上下深入學習宣傳《指導意見》，解讀文件精神。公司組織對風險管理工作進行研討，開展經濟平安風險管理相關知識學習培訓，進一步樹立全員風險管理意識。
（二）各單位實施風險評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業務流程
（1）確定業務管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標
（2）梳理是否有健全的內部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標準
（5）梳理是否有對應的管理責任人
2.分析關鍵控制點
（1）找出關鍵控制點或關鍵控制環節
（2）分析每個關鍵控制點可能存在的風險點
（3）收集風險管理初始信息等基礎資料，如：制度辦法、財務報表、合同、工程項目等資料。
3.對風險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內控評價體系進行定量評估。a評估風險發生的可能性,b評估風險發生的頻率（次數）,c評估風險發生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調查、集體討論、專家咨詢、行 業比較、政策分析等。
（3）根據評估結果得出相應的風險提示，風險級別程度為（高風險、一般風險、有風險、暫無風險）
4.制定風險管理控制措施和責任到人
詳細描述實際采用的風險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。
（1）確定采取的風險管理策略：是控制風險、承擔風險、需要上級協調解決的風險、其他等。
（2）將風險控制的責任分解到具體的責任人。
（3）責任人按照控制措施負責對相關的風險進行控制，負責風險防范和控制。
（4）形成風險管理模板，主要包括管理目標、業務流程、關鍵控制點、風險評估結果、控制措施、風險管理記錄臺帳。
（三）經濟平安風險管理的監督與檢查（10月份）
監察審計部定期進行經濟平安風險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結論，向風險管理委員會報告公司各單位經濟平安風險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監督檢查。
四、經濟平安風險管理有關要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風險管理作為重要工作，樹立“抓經營業務就要抓經濟平安”的意識，按照職責分工抓好風險管理，切實提高風險防范能力，實現風險的在控與可控。
（二）積極運用公司內部控制評價體系。各單位開展風險管理自評應積極應用省公司內部控制評價體系，將其作為開展風險管理自評的重要手段，分析潛在的風險。
（三）建立臺帳。各單位應對風險管理信息實行動態管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估，并以半年為一周期向監察審計部報送。
（四）定期報告。各單位對經濟平安風險管理的實施情況，對存在的風險，要要及時從外部、內部影響因素進行分析、總結。各單位應按以半年為一周期向監察審計部報送一次《經濟平安風險管理實施情況一覽表》（附件5）及風險管理總結報告，實現風險的日常管理。
附件：
1.供電公司經濟平安風險管理控制模板
2.經濟平安風險管理評估工作任務分解表
3.經濟平安風險管理識別與評估方法表
4.供電公司風險管理明細臺帳
5.經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
附件1：
供電公司
經濟平安風險管理控制模板
一、財務部
1、貨幣資金管理
關鍵控制點：崗位設置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關業務，是否建立了崗位責任制度并明確崗位職責；
（2）不相容崗位應相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監督；
（3）供電所核算員的任免、調動是否事先征得縣公司財務部門同意，并辦理交接手續。
（4）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否制定嚴格的發票收據管理制度并加強對發票、收據的購買、印制、領用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設立專人管理并登記發票、收據臺帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發票的第一責任人管理各類發票；
（7）縣公司電費收入及其他業務收入是否及時全額入賬；
（8）縣公司營業大廳收取電費的庫存現金是否當日存入銀行電費帳戶；
（9）縣公司營業大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現金是否設定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；
（11）財務部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現金并與庫存現金日記賬余額相核對；
（12）財務部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現金進行清查并填寫庫存現金盤點表及清查記錄；
（13）公司本部各生產單位自有資金是否統一納入公司財務管理，各供電所自有資金是否統一納入陽光公司財務管理并在公司財務部門和陽光公司財務部分別設置“明細帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序；
（15）財務專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權人員保管；供電所帳戶預留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現金支付的相關制度，庫存現金支付范圍是否符合規定；
（17）納人員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執行，是否根據不同崗位職務設立不同級別的審批權限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經預算管理委員會或董事會審議，現金支付范圍是否符合中國人民銀行《現金管理條例》規定。
2、固定資產管理
關鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產處置
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否嚴格按照《國家電網公司固定資產目錄》所列固定資產入賬，每類固定資產賬戶應附有單獨的卡片或表單，資產使用或保管人是否同時擔任資產的記賬工作。
（2）是否按公司規定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產管理辦法。
（3）資產價值管理部門、資產實物管理部門與資產使用保管部門之間管理權責是否劃分清晰。資產增減變動是否履行必要的審批手續并及時通知財務部門變更相應卡片。
（4）維修和保養費用是否全部進入當期、或者分期攤入各期的成本費用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結果是否進行認真分析，經過規定的批準程序后進行相應處理。
（6）是否建立固定資產保險管理工作制度、機構健全，各責任部門是否按照省公司有關規定對理賠進行處理。
（7）資產處置（包括轉讓、盤虧、毀損、報廢、無償調撥等）是否按規定權限、程序履行申請、審批、處理。資產處置是否及時準確進行帳務處理。處置殘值是否及時準確入賬。
3、成本費用管理
關鍵控制點：預算、控制、核算、分析和考核
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否由各職能部門負責編制本部門歸口管理的成本費用年度預算或提出公司年度財務預算的建議。
（2）財務部是否對各部門上報的預算數據及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎上提出公司全年的預算草案。
（3）是否由預算管理委員會召開預算會議，對預算草案進行審查并下達年度成本計劃。
（4）成本責任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產經營單位。
（5）各責任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責安排支出，并按時與財務部核對使用及節余情況。
（6）各部門的費用發票是否按審批權限由有關領導進行審批簽字，再到財務部門報銷。
（7）費用支付和記賬是否職責分離，財務部門是否設專人對費用報銷的原始票據進行審核和復核，確保原始票據真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。
（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調節成本現象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。
（9）各責任中心是否負責對各自控制的指標完成情況進行分析，財務部門是否負責對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經濟責任制考核。
4、農維費管理
關鍵控制點：農維費核算、預算管理、支出管理
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）農維費是否在遠光系統中單獨設立賬套核算；
（2）農維費是否編制年度財務收支預算，并經預委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續；
（3）農維費及農維費差額是否在開具增值稅發票時應予以扣除,農維費及農維費差額是否開具普通發票；
（4）農維費的計提和分割是否由營銷部門統一計算；
（5）農維費是否按規定的標準計提，賬務處理正確；
（6）農維費支出是否規范。
5、重大決策事項管理
關鍵控制點：籌資、投資、擔保。
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）發生長短期借款是否在年初應編制融資預，并經公司預委員會審批通過，
（2）長短期貸款是否根據年度預算編制月度計劃，同時經董事會審批后報省公司審批，經省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預算控制，并經董事會（董事會）審議通過
（4）項目投資與股權投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價
（5）對外提供擔保是否提供擔保相關資料及風險評估結果，報董事會批準后報省公司審批。
（6）是否建立擔保臺賬、建立跟蹤和監控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價核定
關鍵控制點：電價審批、電價執行、用戶信息分類、申請手續、用電合同、變更用電
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）分類電價是否物價部門規定，具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業規則規定，事先到供電企業用電營業場所提出申請，辦理手續；
（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業提供用電工程項目批準的文件及有關的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質、用電設備清單等，并依照供電企業規定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續；
（4）營業機構受理用戶申請，組織相關人員完成現場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協商后，提出供電方案，由營銷部組織相關部門對供電方案進行會審；
（7）用戶確認后，是否委托具有資質的施工單位進行施工；
（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質、電價類別及計算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關證明文件，到供電企業用電營業場所辦理手續，變更供用電合同，確定新的電價類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業普查，是否到用戶處核對客戶用電設備臺帳、合同執行情況、電價執行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業擴工程
關鍵控制點：工程施工、施工質量、工程驗收、表計管理、客戶檔案
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定用戶工程與業擴工程的內部控制制度；
（2）是否委托具有資質的設計單位進行工程設計；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關部門對工程進行竣工驗收；
（8）用戶工程和業擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；
（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務中心的業務單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統的電費建卡；
（10）業務單、裝拆表單以及合同等相關客戶資料是否進行審核歸檔
3、抄表及表計校驗
關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核、表計校驗管理
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；
（3）是否對集抄、遠程抄表方式應定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；
（5）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；
（6）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
4、收費
關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核
關鍵控制點風險識別主要內容：
（1）是否制定有電費收費方面的內部控制制度；
（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；
（3）確認后的電量，電費計算結果形成電費應收數據信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據銀行進帳單、繳款單統計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；
（8）計劃部根據營銷部銷售電量和調度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產部
關鍵控制點：工程項目立項、設計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、企業是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責制、資本金制、招投標制、工程監理制、合同管理制）執行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監理制的實施，工程管理組織形式是否科學；
2、工程項目立項是否經過充分的技術論證和財務評價，預算管理委員會是否審查，防止論證不科學而造成投資上的損失和浪費；
3、工程設計委托的單位是否具備資質，是否簽訂合同；監督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預算是否落實；
4、是否對施工隊伍資質進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監理制，隱敝工程是否由項目負責部門（或業主）兩人以上簽字認可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務人員是否全過程參與了工程項目各個階段；
6、工程項目是否存在以預算代決算，工程造價是否突破概預算，是否按要求由相關部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規定辦理退庫手續，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經過單位內部或中介機構的審計，單位財務、計劃、基建等相關部門在工程決算報告編制中是否履行了相應的職責，是否對重大投資項目實行后評估制度。
四、物資公司
關鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領用、清查。
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責是否劃分清楚，不相容職務是否分離；
2、材料物資計劃管理是否科學，有否根據生產部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關部門針對材料數量、品種、規格、質量價格進行現場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結算單據進行；
5、材料的領用手續是否完備，倉儲人員有否不按規定的手續發料，倉儲人員有否及時根據領料單登記材料臺帳，財務部門稽核人員有否去現場進行稽核；
6、材料的倉儲管理是否科學，有無因管理責任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責是否明確；
7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責任，并按規定權限報批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統一的規定；
9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。
10、各物資需求部門是否根據實際工作需要將物資（預算范圍內）采購申請報審批部門；
11、預算外采購是否明確專門的審批權限；
12、由招投標領導小組對標書審定后，是否對外統一；
13、非招標采購的詢價人與采購人職務是否分離；
14、是否建立供應商評價機制，對詢價結果進行書面分析，供應商的確定是否符合比質比價原則；
15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經過紀檢、審計、法律、財務等部門的審核及會簽。
五、陽光公司
關鍵控制點：各鄉鎮供電所經濟平安風險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關鍵控制點風險識別主要內容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發票管理制度，明確管理責任人。
（2）收取的電費現金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區且在當地未開設賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設地當天將電費送存電費賬戶。
（3）核算員是否根據開具的電費發票情況登記應收電費明細賬，并根據營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務等零星工程收入、對外提供勞務收入上交陽光公司財務部。
（5）供電所不核算其他業務收支，但是否逐筆、序時登記其他業務收支備查薄。
（6）供電所經費是否須逐筆、序時登記現金日記賬和經費收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點現金，將現金實有數與現金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應納入縣公司財務統一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調節表。
（9）供電所是否在《鄉鎮供電所財務管理辦法》規定的范圍內使用現金，是否制定嚴格的現金支付、審批、復核的程序，是否應設定現金支付的最高限額；核算員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業務收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規定的基礎信息資料和設備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現場查看，核實相關用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時是否復核用戶用電性質及電價類別。
（4）每年是否按規定定期開展用電檢查和營業普查，查看計量方式、用電性質、用電容量及設備、電價執行情況等。
（5）用戶變更用電時，是否及時進行現場勘察、辦理變更手續并變更供用電合同和電費卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設計、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術和安全性等方面進行驗收，鄉鎮供電所業擴工程施工收費是否符合規定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內容，如原表指數、新換或新裝表指數、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。
（11）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；
（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；
（15）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；
（16）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
（19）電費發票是否根據當月抄表員實際抄回的用電量及相應的電價開具，發票上填寫的單價、用電量和總金額應當核對一致。
（20）mis系統打印電費發票前，是否對票面進行核對。
（21）微機員與抄表員職務是否分離。
（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務分離。
（23）是否根據銷售電量和供電關口電量計算線損并設專人對臺區線損進行管理。
（24）線損在每月的測算值應在一定的區間內，若差異太大，檢查是否存在設備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。
（25）是否存在將預收性質的電費沖抵應收，是否將回收老欠電費抵當月應收或用其他資金墊付或經費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區電費回收情況，定期與縣公司財務部核對電費往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費是否符合規定程序，收回以前年度核銷的電費賬務處理是否正確
3、物資管理
（1）領用物資是否及時入庫，領用物資與實際入庫是否一致。
（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲保管的相關規定，是否對倉儲保管員的職責做了詳細說明。
（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據需要設置安全員崗位并制定相應的職責，消防、防盜、防潮設施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設施的檢測并進行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標準規定存放，是否存在混庫現象。
（10）對生產或工程結束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續，以確保其成本開支的真實性。
（11）是否進行經常性和定期性的盤點，確保在庫物資數量同計算機庫存數、帳、卡、物四相符。
（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關規定進行處理。
（13）是否制定了切實可行的物資領用審批程序，并得到有效執行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經專門人員審批并辦理領用手續后方可領用。
（15）倉管人員發料前是否對領料單中的物品名稱、規格、數量、簽字審批手續等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發料。
（16）發料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質。
（17）是否存在白條抵庫的現象？物資領用后是否能夠及時、準確的記錄領用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復列支拆除費用，是否按照權限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產的情況。
附件2：
供電公司經濟平安風險管理評估工作任務分解表
序號
主要內容
工作內容分解
分管領導
責任人
責任部門
配合部門
時間安排
1
制定工作計劃，明確具體工作內容工作措施。
1、轉發文件，組織人員學習省公司經濟平安風險管理工作指導意見
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
8月份
2、制定下發經濟平安風險管理的具體實施方案通知
宋亞
張軍
監察審計部
公司有關部門
2
根據省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風險管理模板，開展風險識別、風險評估和風險控制。
1、貨幣資金風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司各單位
8月份
2、固定資產風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司各單位
3、成本費用風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
公司有關部門
4、農維費管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財務部
陽光公司
各鄉鎮供電所
5、重大決策事項管理控制模板
張小東
吳軍
財務部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設管理控制模板
梅杰
姚小平
生產部
各生產單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉鎮供電所風險管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉鎮供電所
3
完成風險的識別、評估等
將評估結果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領導
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
9月份
4
監督與監察
監察審計部組織對各單位風險管理工作開展情況進行監督檢查。
宋亞
張軍
監察審計部
公司各單位
10月份
附件3：
經濟平安風險識評估方法——lec法
經濟平安風險評估方法參照安全生產風險評估中的lec法，用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價風險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發生風險的可能性大小；e——風險發生的頻度；c——一旦發生風險會造成的損失后果；d——危險性。
l的取值參考
e的取值參考
分數值
風險發生的可能性
分數值
風險發生的頻繁程度
10
完全可以預料（會發生）
10
每天
6
相當可能發生
6
每周一次，或偶然
3
可能發生，但不經常
3
每月一次
1
發生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分數值
發生風險產生的后果（對企業）
發生風險產生的后果（對干部個人）
100
特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節十分嚴重，影響特別惡劣
40
重大損失（達100萬元以上）、重大影響（省）
違規違紀，情節嚴重，影響惡劣
15
嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）
違規違紀，情節較重，影響較嚴重
7
較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規違紀，情節一般，影響較壞
3
一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規違紀，情節較輕，影響較小
1
引人注目，需要補救（范圍較小）
不構成違規違紀，影響輕微
d的取值參考為：
分數值
危險程度
評估結論
＞160
高度危險，要立即整改
高風險
70-160
顯著危險，需要修改
中風險
20-70
一般危險，需要注意
低風險
＜20
沒有風險
暫無風險
附件4：
供電公司風險管理明細臺帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關鍵控制點（風險點）
基礎資料來源
風險識別
風險類別
風險評估（定量）
風險評估（定性）
風險等級
風險管理措施
有無內控制度等
內控制度是否完善
執行考核是否有效
發生概率（e）
發生可能（l）
發生后果（c）
風險值（d)
問卷調查
集體討論
行業比較
政策分析
風險策略
管理工具
管理責任人員
單位負責人：
填制人：
附件5：
經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
年八月二十七日
本期實施風
險評估事項
對應
模板
主要情況描述
風險屬性
風險
處理
策略
現有風險
未來風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
1
2
3
4
備注：1、“對應模板”項按經濟平安風險管理規定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應模板填列。
2、“主要情況描述”內容包括：風險評估實施過程的簡單描述、存在的風險及其原因（原因應從外部、內部影響因素分析，內部因素分析應從制度的健全性和執行的有效性兩個方面進行分析）。
3、“風險屬性”項請在對應項直接劃“√”。
4、“風險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規定填列，即填列“控制、承擔、其他、需上級協調解決的風險”。
5、本表按評估的事項一事一列。
【關鍵詞】高層建筑； 現澆板裂縫； 質量控制要點
一、前言
在高層建筑施工過程中，現澆板裂縫比較常見，如何控制并消除現澆板裂縫，是提高高層建筑整體質量的關鍵。從目前高層建筑施工來看，現澆板裂縫質量控制只有從優化設計入手，并積極做好材料控制和施工環節的控制，才能提高高層建筑施工的整體質量，使現澆板裂縫得到有效消除。為此，高層建筑施工中的現澆板裂縫質量控制也應從上述幾個方面入手，綜合高層建筑的重點施工環節，把握質量控制原則，確保現澆板裂縫能夠得到有效消除，滿足質量控制要求。
二、高層建筑施工中現澆板裂縫的質量控制應從優化設計入手
住宅工程的長度較長，長高比控制不當，特別在地基較軟的地區更應嚴格控制。 現澆板在墻體陽角45度的斜裂縫，是由于現澆板沾兩個方向上收縮，在角部受到約束，引起斜面裂縫。 板內配筋是按承載力計算，當采用直徑大，間距大的配筋方法，且在現澆板上層表面未布置收縮鋼筋，雖能滿足承力的要求，但因溫度收縮變形，在板內引起約束力，使現澆板產生裂縫。通過了解發現，這種設計雖然滿足了結構強度需要，但是卻導致了在邊角環節現澆板會出現裂縫，這些裂縫的成因主要為設計因素。因此，在現澆板裂縫的質量控制中，只有優化設計方案，才能解決現澆板裂縫問題。具體應采取以下措施：
1、適當控制建筑物的長度
為了有效減少現澆板裂縫，在設計過程中，應對建筑物的長度進行有效控制，使建筑物的長度在合理區間內，避免建筑物長度過長或者過短。只有滿足了這一要求，現澆板裂縫問題才能有效解決。
2、減少伸縮縫的間距，增強外墻保溫措施
在伸縮縫設置中，合理優化伸縮縫之間的間距，并有效增強外墻保溫措施，保證墻體現澆板能夠在整體質量上滿足實際需要，達到減少現澆板裂縫的目的。從這一點來看，減少伸縮縫的間距很關鍵。
3、設法使該板與外角約束牽制機構脫離
在現澆板設計過程中，現澆板與外角約束牽制機構連接在一起，是導致現澆板出現裂縫主要原因。基于這一認識，只有在設計過程中采用具體方法，使現澆板與外角約束牽制機構脫離，才能達到消除現澆板裂縫的目的。
三、高層建筑施工中現澆板裂縫的質量控制應做好材料控制
砼中的石子和黃砂級配控制不好，使砼表面水泥漿增多，加劇了砼的收縮。 砼現澆板內上層鋼筋的撐腳少，上層鋼筋向下位移，導致現澆板的上層鋼筋保護層過厚，板的有效高度減少，也極易產生表面裂縫。埋線管造成裂縫。PVC埋管與砼的粘結差也易因砼的收縮在線管位置產生裂縫。現澆板的面積大，在砼硬化過程中如果養護不到位，產生不規則干縮裂縫。為此，在質量控制中，應從以下幾個方面入手：
1、在鋼筋選擇上應確保鋼筋的規格型號滿足圖紙設計需要
鋼筋的型號和規格對現澆板的整體質量有著重要影響，只有在鋼筋選擇中對其規格型號進行仔細核對，使其充分滿足圖紙設計需要，才能提高現澆板質量，達到消除現澆板裂縫的目的。
考慮到鋼筋的重要性以及實際作用，只有保證鋼筋按照圖紙型號進行合理選擇，才能提高現澆板的整體質量，進而達到消除現澆板裂縫的目的。由此可見，嚴格按照圖紙規定，合理選擇鋼筋型號，是消除現澆板裂縫的重要手段。
2、在混凝土的配比上應嚴格執行圖紙標準
在現澆板施工中，混凝土的強度是導致現澆板出現裂縫的重要因素。基于這一認識，只有在混凝圖的配置上嚴格執行圖紙標準，并提高混凝土的強度，才能避免現澆板裂縫的發生。
從目前現澆板裂縫的成因來看，混凝土配合比例不正確是影響現澆板裂縫的主要原因，基于當前混凝土施工實際，在混凝土的配比上，只有嚴格遵守圖紙規定，做好各成分的配比，才能提高混凝土的配合質量，進而消除混凝土裂縫。
3、在水泥砂漿的原材料選擇上，應符合相應的強度規定
水泥砂漿是現澆板蓋面的重要材料，其強度和配比也是影響現澆板表面裂縫的關鍵因素。為此，做好水泥砂漿的原材料選擇，使其符合相應的強度規定，是滿足現澆板施工需要和解決現澆板裂縫問題的重要措施。
對于混凝土配比而言，水泥砂漿等原材料等的選擇，關系到現澆板的整體強度，對現澆板的整體質量有著重要影響。基于這一認識，在混凝土配比過程中，應做好水泥砂漿的選擇，確保原材料質量能夠滿足實際要求。
四、高層建筑施工中現澆板裂縫的質量控制應做好施工環節的控制
建筑工程施工及其養護是防治裂縫產生的重要環節，此環節稍有不慎也會造成樓板裂縫，從嚴重影響后期使用及商品住宅的銷售。建筑工程施工質量必須滿足《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300-2001）及其相應專業工程施工質量驗收規范的要求。由此可見，做好做好施工環節的控制，才能提高高層建筑施工質量，并有效消除現澆板裂縫。結合高層建筑現澆板施工實際，在施工環節中應從以下幾個方面入手，重點解決現澆板裂縫問題：
1、在現澆板施工中，合理引用相關標準
為了保證現澆板施工質量滿足實際需要，盡量減少現澆板裂縫的產生，在現澆板施工過程中，應合理引用相關標準，并按照規范和標準施工，使施工的每一個環節都能滿足質量要求，最終達到提升現澆板施工質量和消除現澆板裂縫的目的。
2、根據施工需要，制定具體的現澆板施工質量管理制度
鑒于施工質量控制的復雜性及重要性，在現澆板施工過程中，應制定具體的現澆板施工質量管理制度，并結合高層建筑施工實際，推動質量管理制度的建立和完善，保證現澆板施工質量控制能夠有制度可依。
3、結合現澆板施工實際，加強質量控制和驗收環節的把關
考慮到現澆板施工的特殊性，加強質量控制和驗收環節的把關，是提高現澆板施工質量和消除現澆板裂縫的重要措施。基于這一認識，在驗收過程中按照規范進行驗收，對出現的問題進行及時整改，對消除現澆板裂縫具有重要作用。
4、表面修補法。
該法適用于縫較窄，用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所采用，常用的是沿砼裂縫表面鋪設薄膜材料，一般可用環氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布。
5、充填法。
當裂縫較寬時，可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽，使用樹脂砂漿材料進行填充，也可使用水泥砂漿或瀝青等材料。 在填充過程中，應根據裂縫的實際大小填入填充物，既要保證填充物的量足夠，同時又要避免填充物過多造成填充物溢出。因此，選擇充填法時，應注重與裂縫的實際寬度相結合。
6、注入法。
當裂縫寬度較小且較深時，可采用將修補材料注入砼內部的修補方法，首先裂縫處設置注入用管，其他部位用表面處理法封住，使用低粘度環氧樹脂注入材料，用電動泵或手動泵注入修補。
在某些裂縫較深的情況下，并且裂縫開度較小時，選擇注入法是提高裂縫修補質量的重要手段。所謂注入法，主要是將填充物出入到裂縫深處，實現裂縫的深度填充，達到提高填充效果的目的。因此，正確選擇注入法，是提高裂縫修補效果的關鍵。
結 論
通過本文的分析可知，從目前高層建筑施工來看，現澆板裂縫質量控制只有從優化設計入手，并積極做好材料控制和施工環節的控制，才能提高高層建筑施工的整體質量，使現澆板裂縫得到有效消除。為此，高層建筑施工中的現澆板裂縫質量控制也應從上述幾個方面入手，綜合高層建筑的重點施工環節，把握質量控制原則，確保現澆板裂縫能夠得到有效消除，滿足質量控制要求。
參考文獻
【關鍵詞】生產設備安裝項目；臨時用電方案
1.工程概況
本工程位于南寧市興寧區五塘鎮。其中主車間為門式輕鋼結構廠房，為地上1層、局部二層，總長為222米、寬87米、屋檐口高度為13米，建筑面積13719m2。削片車間、鍋爐車間均為地上1層的門式輕鋼結構廠房，制膠車間為地上1～2層鋼筋混凝土結構廠房，主變電站為獨立式地上1層鋼筋混凝土結構建筑，水泵房為鋼筋混凝土結構半地下室。門式輕鋼結構廠房均有1.2m高圍護磚墻，墻面1.2m以上圍護為單層彩鋼板，屋面為單層彩鋼板。
2.現場施工臨時用電線路設計與計算
2.1 現場施工臨時用電線路的布置
從該工程東南側路旁原露天變電站引入現場施工臨時電源，在該變電站內設置臨時用電總配電箱一個。施工臨時用電線路供電能力為500KVA。總配電箱電源進線采用三相四線制，在總配電箱處設重復接地、并引出保護零線（即地線）。總配電箱后的配電線路為TN-S系統三相五線制，架空敷設在施工現場四周。
根據現場實際情況，施工總平面布置，施工機械設備需用量計劃，按照《施工現場臨時用電安全規范》JGJ46-2005及國家現行有關的標準、規范和規程進行設計計算。施工臨時配電裝置布置圖、配電系統圖見附圖。
本工程施工供電由動力設備用電和施工照明兩部分組成，具體計算見下條
2.2 施工臨時用電負荷及線路計算
2.2.1 施工臨時用電線路在主體施工階段同時使用的設備如表1。
2.2.2 用電負荷計算及導線、開關選擇
1）計算參數
施工現場總計算負荷是施工動力用電和照明用電兩部分之和，計算負荷可根據負荷性質按需要系數法計算。
電焊機合計容量ΣS0=1350kVA，
電動機合計功率ΣP0=36kW；
生活及辦公用電合計功率ΣP3=40kW；
電焊機需要系數K1=0.45、暫載率JC1=40%、功率因素cos1=0.45；
電動機需要系數K2=0.7、暫載率JC2=40%、功率因素cos2=0.7；
生活及辦公用電需要系數K5=0.5；
備用系數：K3=1.05；
照明系數：K4=動力負荷的10%。
2）總計算負荷及總配電箱的導線、開關選擇
電焊機計算負荷：
S1=ΣS0××K1=1350××0.45=382.7kVA
電動機計算功率：
P2=ΣP0××K2=36××0.7=15.9kW
電動機計算負荷：S2=P2÷cos2=15.9÷0.7=22.7 kVA
生活及辦公用電計算負荷：S3=P3×K5=40×0.5=20 kW
總計算負荷：S總= K3×（1+K4）×（S1+S2+S3）
=1.05×1.1×（382.7+22.7+20） =491.4kVA
總臨時用電計算相電流（按三相負荷平均分配計算）：
I總=S總÷（U） =（491.4×1000）÷（×380） =747A
根據以上計算結果，并針對現場實際情況，總配電箱的導線、開關選擇如下：
總配電箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×185mm2鋁芯電線、架空引入，從總配電箱引出的臨時用電配電線路為聚氯乙烯絕緣BLV-4×185mm2+1×95mm2鋁芯電線、架空敷設；箱內總隔離開關額定電流1000A，總漏電保護開關額定電流1000A。
3）1#分配電箱負荷計算及導線、開關選擇
1#分配電箱用電設備見表2。
電焊機計算負荷：
S1=ΣS0××K1=450××0.45=127.6kVA
電動機計算功率：
P2=ΣP0××K2=30××0.7=13.2kW
電動機計算負荷：
S2=P2÷cos2=13.2÷0.7=18.9kVA
3#分配電箱計算負荷：
S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）
=1.05×1.1×（127.6+18.9）=169.2kVA
3#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：
Ij =S j÷（U） =（169.2×1000）÷（×380） =257A
根據以上計算結果，并針對現場實際情況，1#分配電箱的導線、開關選擇如下：
該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×70mm2+1×35mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內總隔離開關額定電流300A。
4）2#分配電箱負荷計算及導線、開關選擇
2#分配電箱用電設備見表3。
電焊機計算負荷：
S1=ΣS0××K1=150××0.45=45.5kVA
電動機計算功率：
P2=ΣP0××K2=6××0.7=2.6kW
電動機計算負荷：S2=P2÷cos2=2.6÷0.7=3.8kVA
2#分配電箱計算負荷：S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）
=1.05×1.1×（45.4+3.8）=56.8kVA
2#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：
Ij =S j÷（U） =（56.8×1000）÷（×380） =86A
根據以上計算結果，并針對現場實際情況，2#分配電箱的導線、開關選擇如下：
該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×35mm2+1×16mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內總隔離開關額定電流100A。
5）3#分配電箱負荷計算及導線、開關選擇
3#分配電箱用電設備見表4。
電焊機計算負荷：
S1=ΣS0×=×K1=750××0.45=212.6kVA
3#分配電箱計算負荷：S j = K3×（1+K4）×S1
=1.05×1.1×212.6=245.6 kVA
3#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：
Ij =S j÷（U） =（245.6×1000）÷（×380） =373A
根據以上計算結果，并針對現場實際情況，3#分配電箱的導線、開關選擇如下：
該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×95mm2+1×50mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內總隔離開關額定電流400A。
6）4#分配電箱負荷計算及導線、開關選擇
4#分配電箱用電設備見表5。
生活及辦公用電計算負荷：
S3=P3×K5=40×0.5=20 kW
4#分配電箱計算負荷：
S j = K3×（1+K4）×S3
=1.05×1.1×20=23.1 kW
4#分配電箱計算電流（按按三相負荷平均分配計算）：
Ij=S j÷（U） =（23.1×1000）÷（×380） =35A
根據以上計算結果，并針對現場實際情況，4#分配電箱的導線、開關選擇如下：
該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×35mm2+1×25mm2鋁芯電線、架空引入；箱內總隔離開關額定電流100A。
3. 供電系統
3.1 供電主干線及用電一般要求
本工程施工現場臨時用電線路安裝、拆除必須嚴格執行JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規范》，施工完畢必須拆除。本臨時用電線路為TN-S接零保護系統三相五線制，即三根相線、一根工作零線（N線）、一根專用保護零線（PE線），保護零線（PE線）從總配電箱的重復接地處引出、并與電源進線的工作零線（N線）直接連接。本臨時用電系統采用三級配電，現場設總配電箱。
3.1.1加強施工現場臨時用電知識的普及，項目部管理人員要重視臨時用電的安全，對作業人員應針對環境等因素進行必要的針對性的臨時用電安全教育和交底。現場電工必須有合法的上崗證。
3.1.2進入施工現場的一切配電設備、用電設備必須經現場電工檢查合格方可進場使用。建立日常的安全用電分級檢查機制，即分公司的檢查、現場電工的自查和管理人員的監督檢查。
3.1.3為了確保電焊機、卷板機、空壓機、手持電動機械等運行的安全，作業前必須按規定進行檢查、試運轉；作業后，拉閘斷電，鎖好相應配電箱、開關箱，防止發生意外事故。
3.1.4各類用電人員應做到使用前按規定穿戴好勞動防護用品，并檢查電氣裝置和保護設施是否完好，嚴禁設備帶病運轉。用電人員負責保管和維護所用設備，發現問題及時報告解決。暫時停用的設備必須接拉閘斷電，并鎖好相應的開關箱。需要移動用電設備，必須經電工切斷電源并作妥善處理后進行。不能亂拉亂接臨時用電線路，不能擅自動用電器、設備。
3.1.5項目管理部加強督促檢查，對現場電工的工作質量進行監督記錄，確保施工用電設備的安全防護裝置齊全、有效，用電資料記錄并全。普及用電知識，增加安全教育中的安全用電知識內容；教育有關操作人員正確使用電氣設備、手持電動工具，提高預防觸電的意識，嚴格執行持證上崗制度。
3.1.6施工現場臨時用電必須建立安全技術檔案，由主管該現場的電氣技術人員負責建立與管理。其中《電工安裝、巡檢、維修、拆除工作記錄》可指定電工代管，并于臨時用電工程拆除后統一歸檔。
每月進行一次臨時用電檢查，應按分部、分項進行，對不安全因素應并及時處理，且應履行復查驗收手續，確保用電安全。
3.1.7未經項目經理批準不得在宿舍區使用煤油爐、液化氣灶、煤爐、火爐、電爐及其它電熱器具。
3.1.8本臨時用電線路主要采用架空敷設，在不宜架空敷設之處采用穿管埋得敷設。
3.2 配電箱、開關箱的選擇和安裝
3.2.1配電箱、開關箱應防雨、防塵、加鎖，且箱的正面通道要保持暢通。
3.2.2配電箱、開關箱的殼體、安裝板等金屬件應通過PE線端子板與PE線（保護零線）做電氣連接，金屬箱門與箱體通過編織軟銅線做做電氣連接。
3.2.3 所有進出箱體的導線都必須從箱底進出。
3.2.4 施工現場臨時用電的配置以“三級配電、二級漏保”，“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”， 每臺用電設備應有各自專用的開關箱，所有的用電設備必須配備各自的漏電保護器，嚴禁用同一開關箱直接控制二臺及二臺以上用電（含插座）。
3.2.5 總配電箱內、分配電箱內各回路應設有相應的隔離開關（斷路器）。
3.2.6 漏電保護器安裝在電氣設備負荷線首端。每天使用前由電工檢查，確認合格；不得用漏電保護器直接代替隔離開關使用；漏電保護器動作時，不能強行合閘，應由電工查明原因，排除故障后，才能繼續使用。
3.3 導線的敷設
3.3.1電氣線路不能明敷在地面，以防人踩、車壓。有水作業時，要將電源電纜用鋼索架起，防止浸水造成事故。
3.3.2電線電纜架空敷設時距地不小于4m，架空線路跨越車道時據地不小于6m，架空線必須架設在專用電桿上，嚴禁架設在樹上或腳手架上。
3.3.3電桿的檔距不得大于35m，線間距離不得小于0.3m，木橫擔截面80mm ×80mm，橫擔長度3～4線時為1.5m、5線時為1.8m。架空線離地的距離是：過車道≥6m，施工現場≥4m。
3.3.4電線電纜直接埋地敷設時，必須采取排水措施，深度不應小于0.7m；電線埋地敷設時還必須穿管保護。
3.3.5在室內施工的特殊階段，電源線可沿墻角、地面敷設，但應穿管保護。
3.4 漏電保護器的選擇及安裝
3.4.1施工現場的用電執行兩級漏電保護。用電設備必須在設備負荷線的首端、分端或末端設置漏電保護裝置。
3.4.2 總配電箱內的漏電保護器，其額定漏電動作電流應大于30毫安，額定漏電動作時間應大于0.1秒。
3.4.3開關箱內（末級）的漏電保護器，其額定漏電動作電流不應大于30毫安，額定漏電動作時間不應大于0.1秒。用于潮濕場所的漏電保護器應采用防濺型產品，其額定漏電動作電流應不大于15毫安，額定漏電動作時間應不大于0.1秒。
3.4.4漏電保護器的進線端在漏電保護器的上方為電源側，出線端在下方為負載側。
3.4.5通過漏電保護器的導線不能接地（接保護零線）。
3.5接地與接地裝置
當施工現場與外電線路共用同一供電系統時，電氣設備的接地、接零保護應與原系統保持一致，不得一部分設備做保護接零、另一部分設備做保護接地。
保護零線應由總配電箱電源側零線處引出。除在總配電箱處做重復接地外，還必須分別在各分配電線路中間處、末端處做重復接地。接地電阻應不大于4Ω。
接地體應盡量利用自然接地體（如梁、柱、基礎內的鋼筋），當無自然接地體可利用或自然接地線運行中各部分連接不可靠或接地體的接地電阻不符合要求時，需設置人工接地體。
人工接地體可采用角鋼（至少為4×25㎜）或圓鋼（至少為Φ10㎜）、鋼管（厚度不小于3.5㎜）。人工接地體可水平敷設或垂直敷設。
每一接地裝置的接地線應采用二根及二根以上導體，并在布設點與接地體做電氣連接。
3.6 防雷裝置
施工現場內最高機械設備上避雷針的保護范圍能覆蓋其他設備，且最后退出現場，則其他設備可不設防雷裝置。
做防雷接地的機械上的電氣設備，所連接的PE線必須同時做重復接地。同一臺設備的防雷接地和重復接地可使用同一接地體，其接地電阻值應不大于4Ω。
2019年5月，市委辦公廳印發《關于深入開展廉政風險排查防控工作的意見》（市委辦〔2019〕39號），提出三年行動計劃，分階段組織開展廉政風險排查防控工作。辦公室嚴格按照市委文件精神，結合2019、2020、2021年度深入開展廉政風險排查防控工作有關文件要求，認真開展部門崗位風險自查、責任清單梳理、規章制度健全、防控措施完善等工作，現將具體工作內容總結如下。
一、認真開展風險排查
（一）統一思想注重執行。
辦公室根據黨組有關要求，認真將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任、推進清廉單元建設、打造清廉部門的有力抓手，通過召開部門廉政風險排查防控專題推進會形成分管領導提要求、部門負責人抓落實、普通干部提認識自覺注重廉政風險防控的良好氛圍；并將廉政風險排查防控融入日常業務工作，以辦公室例會、談心談話等形式做到廉政風險防控常提醒、長約束、重平時。
（二）結合崗位排查風險。
辦公室根據黨組要求，注重結合崗位排查風險，認真落實結合重要崗位、關鍵環節、全體人員參加廉政風險排查防控工作的具體要求，根據辦公室工作職責，重新梳理制定權力清單、職責清單，逐項厘清細化權責事項的類別、行使依據、責任主體，圍繞議事決策、權利運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風六大方面，認真開展崗位廉政風險排查工作。
（三）突出重點明確類別。
排查過程中針對辦公室行政中樞的特點，結合黨組緊盯關鍵少數、聚焦選人用人的要求，針對選人用人、輔助黨組議事決策、資金使用、合同簽訂等重點廉政風險防控點進行了認真梳理、仔細排查；并對六大方面的風險等級進行評估、確定，確保崗位職責清晰可溯、風險等級逐一明確、廉政責任落實到人。
二、有效落實防控措施
（一）部門領導率先垂范。
辦公室全體人員認真完成廉政風險排查清單，辦公室主任為部門廉政風險防控第一責任人，全面負責部門廉政風險防控工作，并落實監督職責；辦公室副主任、普通工作人員根據自身崗位職責，明確防控責任、做好防控工作，形成部門領導帶頭認領，處室內部層層監管，同事之間相互監督的廉政風險防控體系。
（二）扎實推進“四看”要求。
辦公室嚴格落實黨組關于廉政風險防控專項監督工作“四個看”的要求，逐條對照實行。一是認真對照崗位職責看廉政風險有無遺漏項；二是認真對照日常工作看廉政風險防控措施是否到位；三是認真對照監管措施看廉政風險防控是否抓在經常、融入日常；四是認真對照防范舉措看廉政風險防控制度機制體系是否建立健全，廉政風險防控工作成效是否顯現。
（三）對照不足重點防范。
辦公室針對之前出現的因工作紀律管理不嚴，導致部門工作人員出現違規違紀的情況，認真分析總結、嚴肅查找問題、抓好責任落實、加強人員監管，并通過風險管控“回頭看”，針對出現問題的環節做到人員信息掌握準確、動態信息實時更新、突況及時應對，不斷提升廉政風險防控工作的監督實效。
三、不斷鞏固防控成果
（一）依托教育鞏固根基
結合三年來廉政風險防控工作，辦公室堅持思想是根基、教育為抓手，不斷加強廉政風險防控教育。利用部門會議、支部會議等認真傳達落實模范黨員、優秀干部的先進事跡，做好典型廉政案例的傳達和警示教育工作，不斷加強部門工作人員特別是黨員干部的廉政風險意識，讓防腐思維入腦、入心。
（二）依托制度長效監管
辦公室根據自身風險防控特點，認真對照制度規定，結合實際情況不斷對制度進行修改完善，并建議黨組重新制發相關制度，通過不斷完善制度建設，進一步落實長效監管。
一、基本原則
（一）統一領導，分級負責。縣第七次全國人口普查領導小組辦公室統一領導、組織協調縣第七次全國人口普查風險防控工作。各鄉級人口普查機構負責本地的風險防控工作。
（二）預防為主，防控結合。增強預警分析，強化預研預判，做好應急演練。高度重視風險預防和處置工作，做好風險防控的各項準備，必要時提前啟動預案，防患于未然。
（三）規范流程，加強管理。規范工作流程，嚴肅工作紀律，將風險防控工作納入規范化、制度化、程序化軌道，提高對突發事件全過程的綜合管理和緊急處置能力。
二、風險的主要種類
（一）統計造假弄虛作假風險。主要表現為統計對象未如實提供統計數據，普查人員未入戶調查，以及普查機構虛報不實數據，存在人為干擾數據報送等，造成統計數據虛報或瞞報。
（二）方案執行風險。主要表現為人口普查機構或普查人員執行《第七次全國人口普查方案》不統一、不規范、不完整，影響普查內容的完整性、準確性。
（三）工作進度風險。主要表現為由于公共衛生、自然災害、事故災難和社會安全事件等，導致全縣普查工作進度無法正常推進。
（四）輿論導向風險。主要表現為出現不利于普查組織實施、結果等工作順利開展的社會輿論，導致普查對象不配合普查工作，社會公眾對普查結果存在質疑等情況。
（五）數據保密風險。主要表現為因管理不善或人為事故，造成涉及國家秘密或普查對象商業秘密、個人信息的個體資料或匯總資料丟失、泄露。
三、各環節主要風險的預防和應對措施
對于人口普查工作中可能出現的各種風險事件，全縣各級人口普查機構要認真梳理，制定預案，明確分工，嚴格流程，積極應對，妥善處置。
（一）嚴格執行普查方案。
1、堅持普查方案的統一性。普查方案是組織實施普查工作的總綱和基礎，是對普查各項工作的規范。各級不得對普查方案進行更改。
2、保證執行方案的規范性。認真學習、熟練掌握普查方案和實施細則規定，在工作中嚴格落實執行，確保普查工作規范統一。
（二）做好普查現場登記。
1、對于采取普查員入戶方式進行登記的戶，必須由普查員入戶采集數據并向申報人逐一核實普查項目，決不允許不入戶而編造數據；必須由普查員獨立、親自、及時報送數據，絕不允許任何人代替普查員報送數據。入戶登記要做到不漏一戶、不漏一人，全部入戶。
2、對于采取互聯網自主填報方式登記的戶，普查員必須根據摸底情況把控登記質量。如果自主填報情況與摸底情況有差異，普查員應當上門核實，不應出現漏人等情況。
（三）確保數據采集進度。
在公共衛生、自然災害、事故災難和社會安全事件等情況發生，影響到本地的普查數據采集進度時，需及時報告上一級人口普查辦公室，并提出解決方案，批準后認真抓好落實，確保全縣數據采集工作按時完成。
（四）做好數據審核驗收。
1、按照《第七次全國人口普查方案》及有關實施細則中數據檢查、審核與驗收的規定，隨報（傳）隨審，分級審核。發現錯誤及時更改。
2、針對普查登記數據中存在的邏輯問題和通過比對部門行政記錄資料發現的人口漏報問題進行重新核查并上報。重點進行重名重身份號碼審核，核實鄉鎮街道間重復登記的戶或人，確認其信息是否匹配，剔除重復登記的數據。
3、根據普查方案要求，對普查摸底、登記復查、編碼等環節進行抽查與質量驗收。驗收不合格的必須返工，直至達到規定的質量驗收標準。對實際登記情況差異或變動較大的鄉鎮街道，要組織核查組進行實地調查后方能驗收。
（五）確保數據處理安全可靠。
1、加強對原始資料數據的安全管理，建立數據備份、復制、對外提供審批流程和授權機制，防范數據被擅自復制、留存或對外提供。
2、加強對部門資料的管理。對獲取的部門資料要專人負責管理，嚴格資料使用管理，防止部門資料丟失、泄露。
3、對于登錄數據采集管理平臺的計算機，必須安裝正規軟件，每日查殺病毒。發現染毒計算機，切斷染毒計算機的網絡連接，停止一切工作操作，保護現場。同時，立即啟動病毒應急處理流程，升級防病毒軟件并進行全面殺毒，在最短時間內恢復計算機的正常運行，并在確認沒有病毒和安全漏洞后恢復計算機網絡連接。數據采集電子設備，在使用期間，要進行殺毒，不得下載不安全軟件，確保數據安全。
4、加強數據處理相關人員安全管理。加強數據采集平臺賬號管理，根據工作需要，合理分配數據處理人員權限。數據采集平臺操作人員須經安全培訓，離崗、離職時應及時取消其賬號和權限等。對于中途退出調查的普查指導員和普查員，要及時注銷已分配的普查小區，并及時更換新的普查指導員和普查員。
（六）規范普查數據。
1、依據《統計工作國家秘密范圍的規定》(國統字〔2018〕76號)，對擬的數據提早明確密級、保密期限和知悉人員范圍，并報保密部門備案。數據前，要認真分析研究數據可能產生的社會影響，制定針對性強的輿情問題清單及預案，按規定提前公布數據時間，做好數據的解讀和說明工作。
2、在全縣人口普查主要數據之前，各鄉鎮、街道不得提前本地人口普查數據；各級人口普查機構人口普查公報，應當經上一級人口普查機構核準。
3、不得公開、對外提供涉及國家秘密和單個普查對象的數據。
4、事先加強普查數據匹配性的審核評估，組織公報數據解讀，集中解答媒體關注的熱點、難點和疑點問題。
（七）確保普查數據資料管理安全。
1、加強對普查數據資料使用的安全管理，對外提供普查資料，公布普查數據，應以上級人口普查機構審核認定的普查資料為準。
2、實行普查數據庫或資料交接制度，如遇機構或人員調整，必須對所建立的普查數據庫或數據資料辦理交接手續，確保普查數據庫和資料的連續與完整。
3、各級普查機構應嚴格按照相關規定進行數據導出。
（八）強化普查宣傳動員。
1、按照《國家統計系統重大統計新聞輿論事件應急預案（試行）》，有效應對輿情。由縣第七次全國人口普查領導小組辦公室宣傳組牽頭，制定重大輿情應對方案，聯合相關單位共同開展輿情監測和研判工作。
2、發生普查相關重大輿情突發事件時，要及時報告上級第七次全國人口普查領導小組辦公室和當地政府，迅速起草應答口徑，按程序審批后，采用適當形式和渠道傳播，必要時聯系相關部門控制負面輿情和不實報道傳播蔓延。
3、對失實報道，應及時與有關媒體和當事人聯系溝通，責成其立即采取措施減少不良影響；對媒體曝光的普查數據造假問題，組織核查組赴有關鄉鎮、街道調查核實情況；對普查對象不配合登記問題，強化依法普查宣傳，提升普查對象對普查工作認知度和配合度；對電子采集設備登記、互聯網自主填報等過程中可能遇到的突發問題，通過媒體及時通報事故后續處理情況。
4、加強系統輿情管理的聯動性，各地應建立輿情監測、研判和應對工作機制，并做好與上級第七次全國人口普查領導小組辦公室的銜接，統一開展輿論引導、應對工作。
（九）依法查處違法違紀行為。
1、通過舉報電話、舉報信件、舉報電子郵件、領導批示、媒體反映、業務部門移交等多種渠道，及時掌握人口普查違法線索。
2、認真做好人口普查違法舉報的登記、受理和報告，及時組織普查數據的核查及執法檢查工作。
3、對人口普查違法責任單位和個人，特別是干預人口普查數據的領導干部，依法依紀依規嚴肅追究法律責任。加強與紀檢監察機關的合作，確保責任追究到位。
4、通過失信人員公示等渠道，對干預普查、拒絕接受普查、提供不真實普查數據，情節嚴重、性質惡劣的案件，以及對省、市人口普查工作懈怠輕慢、經檢查仍屢查屢犯的地方，堅決予以公開通報。
5、妥善處理群體性違法案件。對于大規模不配合普查事件，當地人口普查辦公室要充分發揮行政動員能力，開展針對性的宣傳動員，并迅速依法開展執法檢查。必要時，要充分發揮相關部門的職能作用。對典型案件進行曝光，起到查處一案、警示一片的作用。
（十）嚴格執行保密規定。
1、對普查中接觸、處理或知悉國家秘密的人員納入人員管理，對人員進行資格審查、保密教育，簽訂保密承諾書。同時，做好數據處理場地中包括印有數據的廢紙在內的各類介質保管工作，對數據處理場地的廢紙必須經碎紙機粉碎。
2、加強普查法律法規教育，提高保密意識。對于重大失泄密事件，按照《國家統計系統統計信息重大失泄密事件應急處置預案（試行）》的規定，依法依紀迅速處置。
3、依法被判處徒刑的人員，由當地公安機關和監獄進行普查，填寫指定格式的電子普查表，并移交所在地縣級普查辦公室。縣級人口普查辦公室指派專人接收，并負責安全保密。
4、對于部門資料中含有內容的資料，要按相關密級文件的交換方式提供，嚴禁使用非專用的移動存儲設備拷貝數據。
5、未經允許，嚴禁非數據處理人員進行數據處理操作。
6、有關保密單位的數據處理、銷毀等其他事項，參照《國家統計局辦公室關于保密單位名錄管理及統計數據采集報送處理辦法的通知》（國統辦字〔2014〕23號）執行。
四、組織領導
縣人口普查辦公室成立預防風險辦公室，辦公室主任、副主任分別由縣人口普查小組領導小組副組長擔任，成員由辦公室各內設工作組組長和有關成員擔任。預防風險辦公室負責制定預防風險方案，接收突發事件風險報告，組織實施風險應對工作，協調全縣人口普查系統預防風險工作。
預防風險辦公室實行工作組組長負責制。各工作組職責分工參照《縣第七次全國人口普查領導小組及辦公室工作規則》。
各級人口普查機構要根據本地的特點和實際情況，組建相應的預防風險辦公室，根據本地可能發生的各種風險制定預案，負責接收縣人口普查辦公室下達的工作指令。各級人口普查機構預防風險辦公室要及時上報本地的預防風險情況，明確職責與分工，提出切實可行的應對措施。
五、工作制度
縣人口普查領導小組辦公室預防風險辦公室建立聯絡員值班制度、報告制度。
（一）聯絡員值班制度。
在普查工作期間，縣人口普查辦公室各工作組要明確各個工作項目預防風險工作的聯絡員或負責人，公布其電話、郵箱等聯系方式。要確保相關人員在崗和值班電話24小時暢通。值班人員負責接收風險事件的情況匯報，由預防風險辦公室統一處置風險事件。遇到特殊問題、不能判定或需要上級協調的問題，應及時請示、匯報，不得延誤。
對于地方或部門報告的問題，屬于本工作組職責范圍的，要負責解決；涉及其他工作組的，要與其他工作組協調解決后，將意見反饋地方或部門；屬于其他工作組的工作事項，要完整、準確填寫值班記錄，及時轉交其他工作組處理；對于暫時無法解決的問題，要判斷是否會引發系統風險，并及時上報。
（二）報告制度。
各級人口普查機構要建立本級風險預案，并確定各項工作聯系人。一旦出現突發性事件或工作風險，各級人口普查辦公室有關人員必須立即向本級人口普查辦公室領導匯報。各級普查機構預防風險辦公室要及時向上一級普查機構報告。報告應包括時間、地點、原因、事件詳情、損失情況、影響范圍、發展趨勢、處置措施等內容。在接到上級指令前，應在職權范圍內進行相應的應急處置。
縣人口普查辦公室預防風險辦公室要立即對接報情況進行研判，根據突發事件的特點和可能造成的危害，決定是否啟動工作預案。對特別重大的突發事件，要在啟動應急預案的同時，及時向市第七次人口普查領導小組辦公室、縣政府報告和向有關部門通報。
按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，以“預警在先，防范在前”為出發點，以制約和監督權力運行為核心，針對本系統重點部位、重點環節，細致排查廉政風險點，把深化制度建設的要求貫穿于管權、管事、管人的全過程，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的廉政風險內控機制、預防腐敗信息共享機制和腐敗預警機制，增強科學分析和預防腐敗能力，不斷構建和完善本系統保廉制度體系，為房產部門又好又快發展提供堅強的政治保障。
二、工作目標
通過堅持不懈地開展廉政風險防范內控機制建設，逐步建立起以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的實時監控為核心，以制度執行問責為手段的部門權力內控機制，使本部門由習慣于被動接受監督向主動防控轉變，使廣大黨員干部特別是領導干部增強廉政風險防范意識，使本部門權力透明、規范、高效運行，不斷完善自我發現問題、自我糾正、持續改進的廉政建設內控機制，最終實現從源頭上預防腐敗的目的。
三、工作內容和實施步驟
開展廉政風險內控機制建設工作，要按照“統一部署，上下聯動、突出重點、把握重心、求真務實、增強實效”的工作原則，分四個步驟進行。
（一）學習宣傳發動，制定實施方案（5月18日至5月31日）。局成立由局長同志、工委書記同志負總責，局班子成員分工負責，局機關各科室、局屬單位主要負責人具體負責的內部控制領導小組。下設辦公室，紀檢干事、財務、組織人事等相關人員參加，由紀工委書記同志兼任主任并牽頭開展工作，具體履行建議、指導、教育、評估風險、制定實施方案和實行監控等職責。局屬單位黨支部書記、局機關各科室負責人為內控檢查員，參加本單位內控機制建設工作。以“黨員干部熟悉內控、理解內控”為目標，深入開展內控機制建設宣傳教育，具體做到“四個一”：一是局機關和局屬單位主要負責人圍繞“加強內控機制建設，防范廉政風險”主題開展一次專題教育；二是局班子理論學習中心組安排一次內控機制建設專題學習活動；三是以城建領域的腐敗案件為例，開展一次警示教育；四是在局系統全體黨員干部職工中開展一次“我為開展控機制建設建言獻策”活動。
（二）清理行政職權，排查廉政風險（6月1日至7月31日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，清理職權，優化流程。一要明確職權。通過定崗、定職、定責，梳理形成權力行使依據、程序、時限及相應責任的職權清單，編制權力運行流程圖；二要適度分權。厘清權力運行界限，推行崗位權力分權制約，建立完善崗位制約措施，確保各項權力行使的廉政責任落實到人；三要優化程序。優化權力運行路徑，簡便辦事程序，減少中間環節，提升內控效率；四要公開亮權。公開職權清單和權力運行流程圖，利用政府門戶網、本部門房產政務網等載體，向干部職工和社會公開，接受監督。
機關各科室、局屬單位要組織黨員干部和職工，突出重點崗位，通過自己找、群眾幫、領導點和民主測評等方式，認真排查廉政風險點。重點排查：
1、人事管理風險。查找在人事管理、干部使用、人員招聘、考評考核、評先評優等方面，是否遵守組織人事工作相關規定，是否經過集體討論，是否經過報告報批，是否做到公開、公平、公正等。
2、財務管理風險。查找在大額資金的使用上，尤其在大額資金調撥、大額非生產性開支、工程款支付、獎勵資金發放等方面，是否履行規定程序和手續，是否經集體討論和報批；有無年終財務決算時，由于帳表不符，造成財務數據不準的現象；有無財務管理制度不健全，導致管理不力的現象發生等。
3、資產管理風險。查找重大工程承包、發包項目以及其他重大項目的安排是否進行集體討論、公開招投標、委托第三方評估和公示，工程建設項目是否實行審計監督、審計后支付工程款等；在資產購置、管理使用及處置過程中，是否存在違反政府采購的相關規定采購物品，是否每年進行清產核資，登記造冊，建立資產臺帳，如實登記和反映固定資產的數量、價值及其變動情況并進行公示等。
4、執紀執法風險。根據房產部門執紀執法的工作特點，結合本行業、本系統已經發生的案件，進行類比分析，查找各類業務流程運行過程中可能出現的風險。
機關各科室、局屬各單位要認真排查各類廉政風險點，填寫《部門廉政風險點排查表》，報局辦公室統一登記，歸類匯總，動態管理，建立廉政風險“問題庫”，構建內部廉政風險信息資源公開共享平臺。對查找出的廉政風險，還要認真分析、評估，按照風險發生頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等開展風險排序，劃分為高、中、低三個等級，填寫《廉政風險點自我評估報告》。《部門廉政風險點排查表》、《廉政風險點自我評估報告》請于7月10日前報局辦公室。
（三）制定防范措施，建立健全制度（8月1日至9月30日）從建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度、監督制度執行的違規處罰性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重點圍繞工程項目決策、工程量變更、招投標、大額資金支付、大宗物品采購、干部任用、人員招聘、拆遷補償等方面權力的制約和監督，不斷完善內控制度體系。機關各科室、局屬各單位要填寫《部門廉政風險防范措施表》，于9月10日前報至局辦公室。
（四）嚴格執行制度，做好總結評估（10月全月）。機關各科室、局屬各單位要及時將優化后的職權清單、權力運行流程圖、部門風險點和防控措施以及重點內控制度等內容報辦公室，及時信息公開，接受干部職工和社會各界的監督。局內控機制領導小組辦公室將強化廉政風險內控機制落實情況的監督檢查，發現問題，及時督促整改。建立廉政風險問題整改分析制度，不斷完善內控機制。對權力運行過程中出現的嚴重違規違紀行為，將按相關規定實行問責。要積極配合區落實黨風廉政建設責任制領導小組辦公室對內控機制建設情況進行的綜合評估和考核，及時整改考評過程中反饋的問題。局內控機制建設領導小組辦公室要做好內控機制建設工作總結，于10月15日前報區落實黨風廉政建設責任制領導小組辦公室。
四、工作要求
（一）高度重視，精心組織。要切實加強領導，動員全員參與，加強工作督查指導。班子成員要按照分工，督促、指導分管科室（單位）做好具體工作。
第二條補助范圍和對象：農業風險資金重點補助水稻、茶葉、蔬菜、中藥材、水果、油茶、花卉苗木、兔業等農業主導產業；已參加農業保險的除外。補助對象為生產經營以上農業主導產業的生產經營主體。
第三條補助環節：主要用于種子種苗、化肥、農藥、藥品、大棚等設施農業的設施和主要農資以及鮮活農產品流通等環節補助。
第四條資金啟動條件和程序。當有下列情形時，風險資金開始啟動：
連片或相對集中面積在100畝以上或若干個種養基地、種養大戶在生產過程中因遭受低溫凍害、臺風、冰雹、洪澇、干旱、毀滅性病蟲害、動植物疫病等不可抗拒自然災害或疫病造成減產減收30%以上；
農產品受農副產品市場因素影響，其市場流通價格明顯低于生產成本價的。
當遇到上述災害情形之一的，由災害發生地所在鄉鎮或產業歸口主管部門向縣農業風險資金管理辦公室提出風險資金啟動申請，縣農業風險資金管理辦公室根據本辦法規定適時啟動風險資金。
第五條補助標準：由農業風險資金管理辦公室根據具體情況確定補助標準。
第六條有下列情形之一的對象，不予補助：
超出申報時限的；
受災后不采取有效補救措施放棄管理等人為因素造成損失的；
新品種、新技術引進未進行種養殖業試驗的。
第七條資金籌集：農業風險資金的籌集以地方財政投入為主、社會力量參與，采取一年一籌集的方式進行籌集，資金專戶每年可用資金余額不少于500萬元，其中不足部分由縣財政安排補充資金補足。風險資金專款專用，滾動積累使用。
資金來源包括：從重點欠發達縣群眾增收致富奔小康扶持資金中安排500萬元；縣財政歷年節余的支農資金；縣財政每年安排的風險資金補充資金；社會各界捐贈資金；農業風險資金機構專戶存款利息。
第八條資金使用。風險資金由縣財政局設立專戶存儲管理，按“專款專用，收支平衡，以豐補欠，防止大災”的原則安排使用。
第九條農業風險資金兌現補貼程序。農戶在受災后24小時內及時向所在村委會報告，村委會及時核實后報所在鄉鎮人民政府，由所在鄉鎮人民政府初審報產業歸口主管部門，主管部門匯總后及時報縣農業風險資金管理辦公室，縣農業風險資金管理辦公室組織評估，確定補助標準，并由鄉鎮政府組織兌現。
第十條加強資金管理。風險資金管理機構要切實加強對資金的使用管理，主動接受財政、審計監督。各鄉、鎮要加強對資金申請的組織管理，對弄虛作假、騙取、套取風險資金或者將風險資金截留挪用的單位(個人)，除追回原補助資金外，并作出嚴肅處理。
一、成立組織
為進一步創新招商模式，加大招商力度，整合招商資源，形成人人招商的濃厚氛圍，委黨組決定成立區經信委招商引資領導小組，成員名單如下：
二、目標任務
根據《區2013～2014年度分組招商工作方案》文件要求，區經信委為區人大招商組成員單位。區人大招商組安排我委2013～2014年度招商引資任務為：引資項目2個，協議投資1億元，2013年底完成到位資金2000萬元，固定資產投資達1400萬元；2014年7月底全面完成招商引資目標任務。
三、工作職責
1．招商引資領導小組辦公室負責委招商引資工作的開展及日常調度等工作；
2．招商引資工作領導小組辦公室負責本委招商引資相關數據收集、報送等日常事務，每月22日前將本月工作開展情況報送至區招商引資工作領導小組辦公室，重要信息做到及時上報；
3．負責安排好區委、區政府及區人大招商組組織的涉及本委的項目觀摩活動；
4．督促檢查本委各外出招商小分隊外出招商工作開展情況。
5、招商信息員要做好招商信息上報工作，每月至少報送一條招商信息至區招商引資領導小組辦公室及區人大招商組。
四、經費保障
招商經費本著勤儉節約的原則，由區人大招商組統一安排，不足部分由本單位解決，實行實報實銷原則。
五、獎懲措施
（一）實行招商引資風險金制度。根據貴辦發〔2013〕38號文件規定，實行招商引資風險金制度。單位主要負責人按4000元/年的標準繳納招商引資風險金至區財政指定的招商引資專戶，其他干部職工參照實行，按3000元/年的標準繳納招商引資風險金至本單位賬戶。委機關完成年度招商引資目標任務，其風險金全額退回，并予等額獎勵；未完成年度招商引資目標任務，繳納的風險金不予退回，直接轉入下一年度。
（二）實行招商信息獎勵制度。對提供招商信息，經接洽并來我區考察的，給予信息提供者200元/條獎勵；對提供招商信息，通過接觸了解，來我區參觀考察，并簽訂意向性投資協議的，給予信息提供者1000元/條獎勵；對提供招商信息，通過接觸了解，來我區參觀考察，簽訂投資協議的，并最終成功落戶的（注冊成立企業），給予信息提供者2000元/條獎勵。
六、工作要求
（一）委全體干部職工要充分發揮各自人脈資源，積極提供招商信息，邀請在外有一定影響力的籍成功人士來我區參觀考察，大力宣傳我區招商引資的優勢及招商引資優惠政策，鼓勵他們回到家鄉投資創業。
（二）領導小組成員要主動了解、掌握重點招商產業發展和分布情況，積極向領導小組辦公室推薦招商信息。
一、目標任務
在法律顧問的參與下，對本局自2013年以來依法行政、依法執法、依法履職的法治狀況特別是現狀進行全面“體檢”，掌握本局法治健康狀況，發現“疾病”，排查隱患，分析“病因”，開出“處方”，防范和化解法律風險，建立與完善法律風險防范機制，助推司法行政事業健康發展，推進司法行政系統法治政府建設。
二、檢查項目
本次“法律體檢”旨在對本局各股室、各法律服務單位近三年的執法及履職狀況特別是現狀進行重點檢查。檢查項目及重點如下：
(一)本部門對有關法律、法規、規章和規范性文件的貫徹執行情況，特別是可能存在的法律風險。重點檢查以下內容：
1、刑罰執行活動，社區矯正管理部門重點檢查社矯人員的調查評估、交付接收、矯正小組成員責任、外出管理、日常監管、心理矯正、考核獎懲等制度的執行落實情況。
2、行政執行活動，特別是法律服務管理（律師、公證、法律援助、法制宣傳、司法鑒定、人民調解、基層法律服務等），舉報投訴處理和信息公開等情況。
3、內部管理涉法事項，單位工程的招投標、報建、安監、質監及竣工、驗收、備案等基本流程，財政轉移專項資金使用，“三公”經費管理，津補貼發放，干警參賭涉毒，消防、安全保衛、政府采購、收費（政府收費項目以及法律服務收費項目）、法人登記、印章管理、檔案管理等情況。
（二）重大決策的社會穩定風險評估、合法性審查以及可能存在的法律風險情況，對外合同、內部勞動（勞務）合同、法律文書制作可能存在的法律風險情況。
（三）行政許可、行政處罰等重要執法事項的實體、程序、文書制作、自由裁量權的決定與行使等情況。
（四）行政復議、行政訴訟案件糾錯率、改判率和維持率等辦理情況，行政賠償工作適用和執行等情況。
（五）信息公開、投訴查處、的實體、程序、文書制作等情況。
（六）本部門目前存在的其他法律問題和風險。
三、方法步驟
（一）制作方案。4月上旬，在局黨組的領導下，由法制部門牽頭，辦公室、政工室、財務股、紀檢監察室參與，其他股室協助，制定本局法治狀況檢查具體方案。
（二）自查。4月中旬，各股室按照本實施方案要求，對照檢查項目及重點檢查內容、法律體檢項目清單，進行自查，形成自查報告，于4月18日前將自查報告紙質和電子文檔報局法治狀況檢查工作領導小組辦公室，法治狀況檢查工作領導小組辦公室綜合各股室自查報告，形成本局機關書面自查報告，于4月20日前，報市局法治狀況檢查工作領導小組辦公室。
各股室的自查報告一定要客觀真實地反映本股室現有的法律問題和風險隱患，并將有可能引發重大問題的法律問題和風險隱患予以特別說明。
（三）分片復查。4月21日至5月15日，市局組織業務骨干法律顧問分片對我局法治狀況檢查工作的情況和法治現狀進行復查，此次復查采取聽取單位匯報、查看相關文件和記錄、發放調查問卷、召開座談會、現場查看等方式進行。重點檢查各股室自查的法律問題和風險隱患準不準、自查的責任心強不強，特別是要查找沒有自查出來的重大法律問題和風險隱患，深入分析“病根”，并有針對性的提出化解法律問題和風險隱患的意見。開具“法律體檢報告單”，指出存在的法律問題和風險隱患，提出“治療”整改意見。
（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省廳將組成抽查組對各市州司法局、縣市區司法局的法治現狀進行抽查，各股室要認真做好迎接抽查的準備。
（五）建立風險防范機制。6月中旬至下旬，在自查與抽查工作結束之后，局黨組組織業務骨干、法律顧問對本局存在的法律問題和風險隱患進行深入分析，逐一提出“治療”整改方案，建立相應的風險防范機制。
四、工作要求
此次參加法治狀況檢查工作的各股室要高度重視，嚴格按照本實施方案組織開展法治狀況檢查工作，將各階段、各環節工作落到實處，確保法治狀況檢查工作不留死角，不走過場，為下半年開展全面、系統整改打下基礎。具體應做到：
（一）高度重視。開展法治狀況檢查工作非常重要、非常必要，也是非常及時。全縣司法行政系統各股室、各法律服務單位要充分認識開展法治狀況抽查工作是確保司法行政事業健康、科學發展的重要基礎保障，是司法行政機關履行好法律保障、法律服務、法律宣傳等職責的必然要求，是司法行政機關推進法治建設的重要舉措。各股室、各法律服務單位要統一思想認識，嚴格按照本方案的部署要求抓好法治狀況檢查各項工作的落實。
（二）加強領導。法治狀況檢查任務重、要求高。縣局決定成立法治狀況檢查工作領導小組，由局長擔任領導小組組長，分管法規工作領導任常務副組長，其他局領導為領導小組成員，領導小組在局政策法規股設辦公室，辦公室成員由局政策法規股、辦公室、政工室、財務股、紀檢監察室相關人員組成。各股室要組織精通業務的專門力量開展自查，要明確責任，各股室要在自查、抽查等各個階段明確責任分工，加強協調配合，對于自查、抽查中不認真負責導致沒有發現法律問題和風險隱患、并由此產生嚴重法律問題的股室和檢查人員，要追究責任。
