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第1篇

關(guān)鍵詞：政府采購(gòu)；問(wèn)題；對(duì)策

政府采購(gòu)是公共財(cái)政體制改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下加強(qiáng)財(cái)政管理、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督、規(guī)范政府行為、源頭治理腐敗的一種有效手段。我國(guó)自實(shí)行政府采購(gòu)制度以來(lái)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但是，從采購(gòu)運(yùn)行的實(shí)踐來(lái)看，部分政府采購(gòu)改革尚處在摸索實(shí)踐階段，還存在許多不完善、不規(guī)范的現(xiàn)象，其效果無(wú)論從采購(gòu)規(guī)模上還是從行為規(guī)范上，還沒(méi)有達(dá)到預(yù)期監(jiān)督的目的，還存在一些必須著手規(guī)范和完善的問(wèn)題，需要我們認(rèn)真探索與分析。

一、政府采購(gòu)工作存在的問(wèn)題

（一）政府采購(gòu)范圍狹窄，采購(gòu)規(guī)模有待繼續(xù)擴(kuò)大

近幾年，政府采購(gòu)改革不斷深化，有效規(guī)范了財(cái)政支出行為。但從采購(gòu)資金規(guī)模占財(cái)政總支出的比重來(lái)看，采購(gòu)規(guī)范仍然相對(duì)較小，主要體現(xiàn)在：個(gè)別單位的項(xiàng)目沒(méi)有依法進(jìn)行政府采購(gòu)，有規(guī)避政府采購(gòu)的行為；財(cái)政性工程類項(xiàng)目游離于政府采購(gòu)之外，這是采購(gòu)規(guī)模小的主因；部分由上級(jí)財(cái)政安排下達(dá)的專項(xiàng)資金以及財(cái)政投入的涉農(nóng)建設(shè)項(xiàng)目沒(méi)有完全實(shí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)規(guī)模的大小，直接決定著優(yōu)惠費(fèi)率的高低，決定著對(duì)商家的吸引能力和價(jià)格決策的影響效果，采購(gòu)范圍狹窄，采購(gòu)規(guī)模偏小，無(wú)法充分發(fā)揮政府采購(gòu)的政策功能。

（二）采購(gòu)單位采購(gòu)工作缺乏計(jì)劃性

政府采購(gòu)是以財(cái)政性資金為依托，按照政府采購(gòu)法規(guī)定的程序進(jìn)行購(gòu)買貨物、服務(wù)、工程的行為。其采購(gòu)活動(dòng)具有計(jì)劃性、公開(kāi)性、規(guī)模性、政策性等特點(diǎn)，作好政府采購(gòu)工作計(jì)劃是政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但在實(shí)際工作中，受地方政府財(cái)力和采購(gòu)單位財(cái)力等多種因素的限制，編制政府采購(gòu)預(yù)算存在如下的一些問(wèn)題：一是政府采購(gòu)預(yù)算編制不夠細(xì)化、簡(jiǎn)單粗糙，有的采購(gòu)單位對(duì)采購(gòu)的商品未作具體說(shuō)明，提供的采購(gòu)方案含糊不清，缺乏可操作性；二是缺乏規(guī)范的年度采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致緊急采購(gòu)多，零星采購(gòu)多，小額采購(gòu)多，重復(fù)采購(gòu)多，采購(gòu)無(wú)時(shí)間計(jì)劃，無(wú)規(guī)模計(jì)劃，政府采購(gòu)的規(guī)模效應(yīng)難以實(shí)現(xiàn)，公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目所占比重偏小。政府采購(gòu)缺乏計(jì)劃性，造成在項(xiàng)目具體實(shí)施中，有些采購(gòu)單位也不按規(guī)定預(yù)先提出采購(gòu)計(jì)劃，自行縮短采購(gòu)時(shí)間或申請(qǐng)單位自行采購(gòu)，導(dǎo)致政府采購(gòu)工作難以正常健康開(kāi)展。三是采購(gòu)單位相關(guān)工作人員缺乏政府采購(gòu)方面專業(yè)知識(shí)，對(duì)政府采購(gòu)法等法規(guī)不了解也是困擾政府采購(gòu)工作順利開(kāi)展的一個(gè)重要原因。

（三） 評(píng)審專家?guī)觳粔虺鋵?shí)，專家隊(duì)伍素質(zhì)亟待提高

政府采購(gòu)工作質(zhì)量很大程度上取決于評(píng)審專家隊(duì)伍素質(zhì)。目前，部分地方政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)斓膶＜以诜秶蛿?shù)量上依然偏少，隨機(jī)抽取評(píng)委困難，部分項(xiàng)目甚至出現(xiàn)“熟人熟面”評(píng)標(biāo)的現(xiàn)象，既不符合規(guī)定，也在一定程度上影響了政府采購(gòu)的公正性；部分專家對(duì)專業(yè)技術(shù)和政府采購(gòu)法規(guī)一知半解，缺乏政府采購(gòu)職業(yè)道德的訓(xùn)練，表現(xiàn)在評(píng)審過(guò)程上缺乏獨(dú)立性，容易受采購(gòu)單位傾向性意見(jiàn)的影響。

（四）政府采購(gòu)信息化程度不高

隨著電子通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，電子政府采購(gòu)已成為一種日益流行的采購(gòu)方式，推進(jìn)政府采購(gòu)信息化進(jìn)程已勢(shì)不可擋。一些地方政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)由于受人員、電子化政府采購(gòu)軟件硬件等因素的影響，政府采購(gòu)工作信息化程度一直不高，在招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的發(fā)送、評(píng)委評(píng)標(biāo)等方面耗費(fèi)較多的人工、財(cái)物成本。同時(shí)，工作人員專業(yè)培訓(xùn)少、系統(tǒng)培訓(xùn)不強(qiáng)，知識(shí)更新不足也是影響開(kāi)展政府采購(gòu)信息化進(jìn)程的因素之一。

二、完善政府采購(gòu)工作的對(duì)策

（一）逐步擴(kuò)大采購(gòu)范圍，做大政府采購(gòu)規(guī)模

按照“積極穩(wěn)妥、先易后難、重點(diǎn)突破、逐步推開(kāi)”的原則，加快政府采購(gòu)實(shí)施步伐。一是全面推行政府采購(gòu)制度，對(duì)屬于政府采購(gòu)目錄以內(nèi)和限額以上的支出項(xiàng)目都必須實(shí)行政府采購(gòu)，所有采購(gòu)事項(xiàng)都必須由政府采購(gòu)管理部門進(jìn)行審批，屬于集中采購(gòu)范圍的，必須由政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。屬于各單位自行采購(gòu)的，經(jīng)批準(zhǔn)后由政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)幫助指導(dǎo)采購(gòu)。二是對(duì)農(nóng)林水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施等一些規(guī)模較小的工程類采購(gòu)項(xiàng)目，可先行組織政府采購(gòu)招投標(biāo)試點(diǎn)，逐步推開(kāi)，擴(kuò)大政府采購(gòu)的影響，切實(shí)發(fā)揮政府采購(gòu)職能。三是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。政府采購(gòu)工作要與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)管理等各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)一致、密切配合、形成合力，相互促進(jìn)。將使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、服務(wù)、工程的項(xiàng)目，全部納入政府采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)各部門專業(yè)采購(gòu)與政府采購(gòu)的有效結(jié)合。充分利用國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，把握好資金撥付關(guān)和會(huì)計(jì)核算關(guān)，防止政府采購(gòu)資金、采購(gòu)項(xiàng)目的“跑冒滴漏”，力爭(zhēng)做到“應(yīng)采盡采”。

（二）積極推行政府采購(gòu)預(yù)算，加強(qiáng)政府采購(gòu)計(jì)劃管理

政府采購(gòu)預(yù)算是部門預(yù)算的重要組成部分，是對(duì)部門預(yù)算的補(bǔ)充和完善，不僅可以全面提高部門預(yù)算的準(zhǔn)確性，而且能使政府采購(gòu)部門事先掌握全年政府采購(gòu)規(guī)模，擬定采購(gòu)計(jì)劃，提前了解市場(chǎng)行情和供應(yīng)商信息，并按采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，克服采購(gòu)零星和無(wú)計(jì)劃的弊端，實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)效益的最大化。因此，要積極推行政府采購(gòu)預(yù)算編制工作，在起步階段可以先易后難，先粗后細(xì)，穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，整個(gè)編制過(guò)程要做到政府采購(gòu)預(yù)算與財(cái)政部門預(yù)算編制時(shí)間相同，編制方法一致，審核和批復(fù)同步，采購(gòu)項(xiàng)目要細(xì)化，采購(gòu)預(yù)算要具有可操作性。

（三）擴(kuò)大評(píng)審專家?guī)欤M織對(duì)評(píng)審專家的培訓(xùn)

一是實(shí)行專家?guī)熨Y源共享。爭(zhēng)取上級(jí)部門支持，實(shí)現(xiàn)上下級(jí)專家?guī)斓馁Y源共享；加強(qiáng)合作，通過(guò)與其他城市交換專家?guī)斓霓k法建立跨地區(qū)的評(píng)審專家?guī)臁?duì)于采購(gòu)資金較大的項(xiàng)目可以通過(guò)實(shí)行專家異地交叉評(píng)標(biāo)，更大程度上保持評(píng)標(biāo)的客觀公正性，防止個(gè)別項(xiàng)目因評(píng)標(biāo)專家少而易導(dǎo)致評(píng)標(biāo)不公正現(xiàn)象。二是挖掘本地專家資源，增加本地專家人數(shù)。主動(dòng)與本地組織人事部門聯(lián)系，利用他們掌握的人才資源，來(lái)選取政府采購(gòu)需要的評(píng)審專家。三是加強(qiáng)對(duì)評(píng)審專家的培訓(xùn)。對(duì)評(píng)標(biāo)專家尤其是對(duì)新任評(píng)標(biāo)專家進(jìn)行法律法規(guī)、從業(yè)規(guī)范、職業(yè)道德培訓(xùn)，使專家既精通業(yè)務(wù)，也熟知政策法規(guī)、評(píng)標(biāo)規(guī)范，增強(qiáng)評(píng)標(biāo)的獨(dú)立性，做到依法依程序評(píng)標(biāo)；對(duì)專家實(shí)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，對(duì)專業(yè)水平不過(guò)硬，違反評(píng)標(biāo)規(guī)則的專家及時(shí)清除出政府采購(gòu)專家隊(duì)伍；對(duì)因違規(guī)評(píng)標(biāo)造成嚴(yán)重后果的，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，追究其相應(yīng)責(zé)任，維護(hù)政府采購(gòu)的良好聲譽(yù)。

第2篇

1.在分管校長(zhǎng)、教導(dǎo)處領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)并主持圖書館各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)和各階段工作要求，制定并貫徹實(shí)施圖書館工作計(jì)劃及各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.分工、協(xié)調(diào)館員的工作，定期組織召開(kāi)圖書館工作會(huì)議，開(kāi)展館內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和館際交流活動(dòng)。

4.定期向分管校長(zhǎng)、教導(dǎo)處匯報(bào)總結(jié)圖書館各項(xiàng)工作。

5.負(fù)責(zé)圖書館的采購(gòu)工作，制訂采購(gòu)計(jì)劃，復(fù)審書、報(bào)刊訂購(gòu)事宜；根據(jù)學(xué)校規(guī)定，合理使用經(jīng)費(fèi)。

6.負(fù)責(zé)課本發(fā)放工作，復(fù)審課本的訂購(gòu)、清算。

7.負(fù)責(zé)圖書館各類財(cái)產(chǎn)管理，復(fù)審各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

8.組織圖書的注銷、剔舊工作。

9.組織和管理好圖書館人員的出勤、值班和調(diào)休。

10.承擔(dān)圖書館采編、流通、宣傳等工作任務(wù)。

（二）采編崗位職責(zé)

1.熟悉館藏及整體補(bǔ)充藏書計(jì)劃，做好館藏書目工作。

2.及時(shí)匯總借閱統(tǒng)計(jì)，了解書刊利用情況，了解師生需求，提出采購(gòu)初步方案。

3.負(fù)責(zé)新到館文獻(xiàn)驗(yàn)收，做到文獻(xiàn)、采購(gòu)發(fā)票、記價(jià)清單核對(duì)無(wú)誤后，方可進(jìn)行分編。

4.負(fù)責(zé)每年度學(xué)校各部門報(bào)刊訂購(gòu)及每學(xué)期師生個(gè)人報(bào)刊訂購(gòu)。各類書、報(bào)刊訂購(gòu)實(shí)行電子化管理，進(jìn)入電腦管理系統(tǒng)。

5.負(fù)責(zé)文獻(xiàn)編目，嚴(yán)格按照編目工作細(xì)則要求進(jìn)行工作。嚴(yán)格遵循〈中圖法〉（第四版）分類規(guī)則及機(jī)讀目錄著錄規(guī)則，正確著錄文獻(xiàn)，建立準(zhǔn)確完整的書目數(shù)據(jù)庫(kù)。

6.負(fù)責(zé)編目系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)，每周進(jìn)行數(shù)目數(shù)據(jù)庫(kù)備份。

7.對(duì)新書盡快的予以分類編目并分配到各室。

8.每周及時(shí)完成新刊到館登錄及加工。每學(xué)期及時(shí)進(jìn)行期刊合訂本分編。

9.負(fù)責(zé)個(gè)別財(cái)產(chǎn)帳、剔除帳務(wù)管理。

10.負(fù)責(zé)書庫(kù)管理工作。

11.協(xié)助課本發(fā)放管理。

(三)流通崗位職責(zé)

1.熟悉本室藏書及排架分布，建立本室藏書電子化帳冊(cè)。

2.負(fù)責(zé)驗(yàn)收到室的書、報(bào)刊，并及時(shí)、正確按類上架。

3.管理并整理好本室藏書，保持排架整齊，創(chuàng)設(shè)優(yōu)美、衛(wèi)生環(huán)境，做到“潔、齊、美”。

4.負(fù)責(zé)本室學(xué)生管理員的培訓(xùn)和管理，指導(dǎo)和帶領(lǐng)學(xué)生管理員服務(wù)。

5.按時(shí)開(kāi)放借閱，不擅自離崗，確保圖書不流失。

6.期中、期末做好借閱統(tǒng)計(jì)，并報(bào)編目室匯總。

7.嚴(yán)格按流通程序操作，負(fù)責(zé)流通系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)。

8.及時(shí)做好超期讀者、畢業(yè)班學(xué)生、離校教職工借閱催還工作。

9.每學(xué)期期末清點(diǎn)本室書刊，列出遺失書單，分析原因并上報(bào)。

10.正確使用設(shè)備，做好設(shè)備保養(yǎng)，經(jīng)常檢查本室電腦等設(shè)備使用情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告修理。

11.經(jīng)常進(jìn)行圖書消毒，做好放火、防盜工作，下班前關(guān)閉設(shè)備、門窗，切斷電源。

(四)圖書宣傳、參考咨詢崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)學(xué)生讀書活動(dòng)的組織及指導(dǎo)工作，有計(jì)劃地開(kāi)展各項(xiàng)讀書活動(dòng)

及專題活動(dòng)，積極配合學(xué)生讀書俱樂(lè)部及文學(xué)社團(tuán)活動(dòng)。

2.負(fù)責(zé)圖書館宣傳窗口的定期宣傳展示工作，及時(shí)向讀者宣傳推薦圖書館新書和有關(guān)信息。

3.定期編制圖書苑小報(bào)，組織學(xué)生寫讀書筆記,讀書心得,開(kāi)展多種形式的讀書交流活動(dòng)。

4.配合語(yǔ)文閱讀教學(xué)及各科的教學(xué)要求，定期開(kāi)設(shè)閱讀輔導(dǎo)課，推薦名人名言、優(yōu)秀散文、優(yōu)秀名著，指導(dǎo)學(xué)生讀書方法，培養(yǎng)學(xué)生閱讀興趣。

5.宣傳圖書館知識(shí)，開(kāi)展利用圖書館教育。

6.充分運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)，組織開(kāi)展各類文獻(xiàn)信息加工及各類咨詢服務(wù)工作。

(五)電子閱覽室崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)圖書館的計(jì)算機(jī)軟件和硬件的維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)電子閱覽室的各項(xiàng)管理,參與電子閱覽室的日常開(kāi)放服務(wù)、用戶管理、收費(fèi)管理，作好資源宣傳工作，提供操作指南和資源使用咨詢服務(wù)。

3.嚴(yán)格電閱室制度管理，及時(shí)處理讀者使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。

4.嚴(yán)格圖書館網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)制度管理，指導(dǎo)工作人員規(guī)范操作電腦。

第3篇

在信息化迅速發(fā)展的今天，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記錄的處理技術(shù)已經(jīng)向電子化、集成化、廣域化、數(shù)字化和無(wú)紙化的方向發(fā)展，這就給審計(jì)工作提供了新的發(fā)展機(jī)遇，也帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

信息時(shí)代的審計(jì)新變化

審計(jì)對(duì)象的擴(kuò)展給審計(jì)提出了新課題。

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)環(huán)境下的審計(jì)對(duì)象，除手工環(huán)境下的審計(jì)對(duì)象以外，出現(xiàn)了新的信息載體，如磁帶、磁盤等。審計(jì)人員不僅要對(duì)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)本身進(jìn)行審計(jì)，還要對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)軟件的程序、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的控制等進(jìn)行審計(jì)，這些都是審計(jì)人員面臨的新課題。

繞過(guò)電算化系統(tǒng)的審計(jì)很難有效地發(fā)揮審計(jì)職能。

隨著會(huì)計(jì)電算化水平的提高，審計(jì)人員如果不懂得計(jì)算機(jī)，不了解電算系統(tǒng)，只依賴被審單位提供的打印賬頁(yè)進(jìn)行審計(jì)，就可能得不到被審單位的尊重，同時(shí)也會(huì)降低審計(jì)工作的效率。

審計(jì)內(nèi)容的復(fù)雜化增加了審計(jì)工作的難度。

手工系統(tǒng)中，審計(jì)的內(nèi)容主要是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查。在會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的情況下，加密的會(huì)計(jì)軟件把以往肉眼可見(jiàn)的線索掩蓋了起來(lái)，使得審計(jì)內(nèi)容變得復(fù)雜化，增加了審計(jì)工作的難度。

計(jì)算機(jī)環(huán)境下的舞弊更具隱蔽性，給審計(jì)帶來(lái)了新的風(fēng)險(xiǎn)。

計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，使會(huì)計(jì)作弊由手工操作變成了機(jī)器操作，計(jì)算機(jī)作弊不留痕跡，更具有隱蔽性。美國(guó)斯坦福研究所的調(diào)查表明，該國(guó)計(jì)算機(jī)舞弊犯罪的損失平均每起為45萬(wàn)美元，最高的一次曾達(dá)到50億美元，全世界每年通過(guò)計(jì)算機(jī)被盜走的資金高達(dá)數(shù)百億美元。這無(wú)疑給審計(jì)增加了查處的難度和風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)審計(jì)的信息反饋能力弱，與信息化的時(shí)代要求不適應(yīng)。

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，紙質(zhì)賬本將被電子數(shù)據(jù)所代替，傳統(tǒng)的手工審計(jì)將遭遇無(wú)情的沖擊。面對(duì)這樣的形勢(shì)，審計(jì)工作者必須盡快掌握先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)，以較少的人力和時(shí)間消耗完成更多的審計(jì)任務(wù)。要做到這一點(diǎn)，開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)必不可少。

油氣田企業(yè)審計(jì)初探

計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在油氣田企業(yè)中的應(yīng)用是現(xiàn)代企業(yè)管理進(jìn)步的表現(xiàn)。筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)油氣田企業(yè)計(jì)算機(jī)內(nèi)部審計(jì)工作提出幾點(diǎn)建議，這對(duì)其他行業(yè)也有適用性。

利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)管理控制。

針對(duì)油氣田企業(yè)地域分散、總部與所屬單位之間管理和溝通不便的特點(diǎn)，審計(jì)部門可充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)作用進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部管理控制。管理者可通過(guò)總公司編制審計(jì)管理軟件，地區(qū)分公司及其所屬二級(jí)單位根據(jù)軟件利用局域網(wǎng)建立審計(jì)系統(tǒng)網(wǎng)頁(yè)，在網(wǎng)上年度工作計(jì)劃、安排審計(jì)任務(wù)、記錄審計(jì)工作完成情況，以便進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，并利于搞好信息維護(hù)。

研發(fā)審計(jì)應(yīng)用軟件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全面控制。

油氣田企業(yè)審計(jì)部門在合同和物資采購(gòu)審計(jì)、基建工程審計(jì)等方面均可研發(fā)審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)實(shí)現(xiàn)全面控制。

1.開(kāi)發(fā)合同管理及物資采購(gòu)審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)。

由于油氣田企業(yè)所需物資種類的多樣性和市場(chǎng)的復(fù)雜性，研制合同管理及物資采購(gòu)審計(jì)軟件就顯得非常必要。這套應(yīng)用軟件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：“合同文本錄入”、“簽約前審計(jì)”、“驗(yàn)收”、“結(jié)算前審計(jì)”四個(gè)環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)擬簽訂合同的標(biāo)的物與計(jì)劃的嚴(yán)格吻合，并對(duì)提供勞務(wù)方或供貨廠家的資質(zhì)以及價(jià)格的合理性、履約的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。同時(shí)，要求系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成各種審計(jì)工作臺(tái)賬和成果匯總表，自動(dòng)生成審計(jì)認(rèn)定的各類勞務(wù)、物資價(jià)格信息。

2.開(kāi)發(fā)基建工程審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)。

審計(jì)人員將現(xiàn)場(chǎng)勘察的工程量、審查無(wú)誤的竣工圖、材料用量及價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，通過(guò)審計(jì)軟件計(jì)算出較合理的工程造價(jià)；同時(shí)，系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成審計(jì)工作臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及備查簿，以防止舞弊行為的發(fā)生。

3.充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)開(kāi)展審計(jì)。

油氣田企業(yè)每年都要發(fā)生大量的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)行為，因此開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督、降低采購(gòu)成本，已成為內(nèi)部審計(jì)的重要任務(wù)。而在完成這一任務(wù)過(guò)程中，審計(jì)人員對(duì)價(jià)格信息的采集、分析和確認(rèn)至關(guān)重要，他們借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。例如工程成本審計(jì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)取得有關(guān)建筑材料、設(shè)備、機(jī)電儀表等價(jià)格信息，計(jì)算出較合理的工程造價(jià)。在對(duì)其他合同和物資采購(gòu)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員可利用網(wǎng)絡(luò)獲得擬購(gòu)買的勞務(wù)或產(chǎn)品的性能、價(jià)格、廠家的資質(zhì)等經(jīng)濟(jì)信息，結(jié)合其他審計(jì)方法，即可對(duì)采購(gòu)行為經(jīng)濟(jì)與否做出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。

加強(qiáng)研究，進(jìn)一步開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)審計(jì)。

1.對(duì)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性測(cè)試。審計(jì)人員從企業(yè)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中抽樣，將樣本輸入到系統(tǒng)測(cè)試輔助審計(jì)軟件中進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果與會(huì)計(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的可靠性、安全性和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2.對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行計(jì)算、對(duì)比及分析。在油氣田企業(yè)開(kāi)展管理和效益審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員僅憑對(duì)會(huì)計(jì)資料的審查，很難發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在深層次問(wèn)題，無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)與所審計(jì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的內(nèi)部控制的有效性。要達(dá)到審計(jì)目的，就必須將與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的信息緊密結(jié)合，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較、分析，找出存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵部位。要完成這些工作，依靠手工操作，其工作量是難以想象的，而且不能保證較高的質(zhì)量，但計(jì)算機(jī)的應(yīng)用可以有效解決這一難題。

計(jì)算機(jī)審計(jì)的助推器

在電算化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，審計(jì)人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行事前和事中審計(jì)。

系統(tǒng)的處理是否合規(guī)合法、是否安全可靠，都與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的處理和控制功能有關(guān)，這是在傳統(tǒng)的手工審計(jì)中所沒(méi)有的。在會(huì)計(jì)電算化條件下，審計(jì)人員要花費(fèi)較多的時(shí)間和精力來(lái)了解計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能，以證實(shí)其處理的合法性、正確性、完整性和安全性。因此，在電算化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，審計(jì)人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行事前和事中審計(jì)。審計(jì)部門應(yīng)參與會(huì)計(jì)電算化軟件的鑒定，對(duì)會(huì)計(jì)電算化軟件也應(yīng)采用預(yù)置或嵌入審計(jì)程序的技術(shù)以滿足審計(jì)發(fā)展的需要。

直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取被審計(jì)單位的數(shù)據(jù)，并對(duì)所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和整理，是計(jì)算機(jī)審計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。

1.要對(duì)被審計(jì)單位輸出的會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、正確性、合法性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行審計(jì)。由于被審計(jì)單位使用的會(huì)計(jì)軟件不同，數(shù)據(jù)文件的格式也就不同，審計(jì)人員首先應(yīng)了解確定被審計(jì)單位的數(shù)據(jù)庫(kù)類型，只要這些管理軟件是在SQL Server或Access等數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境下開(kāi)發(fā)的，審計(jì)人員就能從數(shù)據(jù)庫(kù)中取得所需數(shù)據(jù)并將該文件拷貝到審計(jì)工作區(qū)。

第4篇

一、強(qiáng)化收支預(yù)算管理

全力推動(dòng)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)稅部門的通力協(xié)作，明確收入目標(biāo)任務(wù)，緊扣2021年收入預(yù)算3.3億元目標(biāo)，積極依法組織財(cái)政收入，加強(qiáng)收入運(yùn)行研究分析，確保財(cái)政穩(wěn)定增長(zhǎng)。樹(shù)牢厲行節(jié)約過(guò)“緊日子”思想，認(rèn)真落實(shí)“三保一優(yōu)一防”工作要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生、重點(diǎn)支出，保障全縣重點(diǎn)工作落實(shí)，進(jìn)一步提高教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等基本公共服務(wù)水平。

二、推進(jìn)財(cái)稅體制改革

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《新預(yù)算法實(shí)施條例》，強(qiáng)化預(yù)算管理執(zhí)行，加大預(yù)算執(zhí)行的公開(kāi)力度。二是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，探索財(cái)政監(jiān)管新模式，實(shí)施縣“區(qū)塊鏈+財(cái)會(huì)監(jiān)管”、財(cái)政資金國(guó)庫(kù)支付電子化、非稅收入收繳財(cái)政票據(jù)電子化管理等試點(diǎn)工作，全面提升財(cái)政監(jiān)管能力。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)范管理，實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)管理定期匯報(bào)制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。四是規(guī)范財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全力推進(jìn)基層財(cái)政所規(guī)范化建設(shè)，提升財(cái)政管理水平。

三、夯實(shí)財(cái)政監(jiān)管

依法規(guī)范財(cái)政管理監(jiān)督，繼續(xù)做好預(yù)算管理、政府采購(gòu)監(jiān)管、國(guó)資國(guó)企監(jiān)管、投資評(píng)審、財(cái)政資金監(jiān)管、金融監(jiān)管等日常工作，化解政府債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議和審查意見(jiàn)，繼續(xù)推動(dòng)縣人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，做好巡視、巡察、審計(jì)財(cái)政問(wèn)題的整改落實(shí)，并在預(yù)算編制和執(zhí)行管理中狠抓落實(shí)。

四、做好財(cái)政扶貧和鄉(xiāng)村振興工作

做好財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，加大清理消化涉農(nóng)資金沉淀，繼續(xù)加強(qiáng)扶貧基金監(jiān)管。根據(jù)縣、鄉(xiāng)、村鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，緊盯政策支持、資金籌措，配合行業(yè)部門，確保鄉(xiāng)村項(xiàng)目實(shí)施。

五、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的思想政治建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展好黨史教育，充分利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)平臺(tái)等，抓好財(cái)政干部的政治理論、政策法規(guī)等的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平提升，多方式多層面加強(qiáng)財(cái)政干部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)知識(shí)技能。加強(qiáng)全縣財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極組織我縣財(cái)務(wù)工作人員參加上級(jí)舉辦的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，組織3至4期縣級(jí)財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)，為財(cái)政財(cái)務(wù)工作提供人才支撐。

六、抓實(shí)財(cái)政黨風(fēng)廉政建設(shè)

第5篇

20xx年農(nóng)村衛(wèi)生工作計(jì)劃(一)為從根本上治理農(nóng)村的“臟、亂、差”問(wèn)題，促使我村人居環(huán)境得到明顯改善，農(nóng)民群眾生活素質(zhì)明顯提高，從而進(jìn)一步加快我村新農(nóng)村建設(shè)步伐。現(xiàn)結(jié)合我村實(shí)際，制定本計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

以xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“村容整潔”為目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)廣大村民參與我村環(huán)境衛(wèi)生整治的積極性，從根本上治理農(nóng)村的“臟、亂、差”現(xiàn)象，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)民的生活素質(zhì)，努力實(shí)現(xiàn)我村整體面貌有大的改觀。

二、主要措施

(一)加強(qiáng)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)。針對(duì)目前我村環(huán)境衛(wèi)生狀況普遍不理想、群眾的衛(wèi)生意識(shí)不強(qiáng)等現(xiàn)象，圍繞“村容整潔”這個(gè)目標(biāo)，將整治農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生作為新農(nóng)村建設(shè)的重要突破口和切入點(diǎn)，提高我村村民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，具體做法有：

1、出一期關(guān)于環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)方面的宣傳，農(nóng)村環(huán)境整治宣傳標(biāo)語(yǔ);

2、在宣傳欄張貼環(huán)境衛(wèi)生方面的宣傳畫，懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ);

3、向廣大農(nóng)民群眾派發(fā)環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)方面的宣傳資料;

4、利用學(xué)校的宣傳陣地進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生知識(shí)宣傳，發(fā)動(dòng)學(xué)校學(xué)生清洗墟鎮(zhèn)亂張貼的廣告，營(yíng)造愛(ài)國(guó)衛(wèi)生的氛圍;

5、發(fā)放致居民商戶的一封信，宣傳環(huán)境衛(wèi)生和健康方面知識(shí);

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，成立工作機(jī)構(gòu)。

1、為加強(qiáng)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立環(huán)境衛(wèi)生整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)：

副 組 長(zhǎng)：

成 員：

2、明確職責(zé)，村環(huán)境衛(wèi)生整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全村環(huán)境衛(wèi)生，垃圾清運(yùn)，監(jiān)管全村衛(wèi)生環(huán)境，將全村環(huán)境衛(wèi)生整治作為今年新農(nóng)村建設(shè)的主要工作去抓，積極協(xié)調(diào)、加大監(jiān)督力度，力促我村環(huán)境衛(wèi)生整治有大改觀。。

3、要做好村容整治的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，特別是宅基地、電網(wǎng)、電視線路、供排水設(shè)施等要統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)違反規(guī)劃亂建亂搭的建筑物，報(bào)上級(jí)政府將依法進(jìn)行拆除。

(三)加大環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管力度

要加強(qiáng)督查，務(wù)求實(shí)效。我村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作歷時(shí)多年，任務(wù)繁重，為使整治工作廣泛、深入、持久地開(kāi)展，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，要在不斷完善自查機(jī)制的基礎(chǔ)上，制定詳細(xì)的獎(jiǎng)懲措施，每月逢農(nóng)歷九日組織專人進(jìn)行全村環(huán)境衛(wèi)生大檢查，發(fā)現(xiàn)未清掃的，將對(duì)負(fù)責(zé)該責(zé)任區(qū)的保潔員予以通報(bào)批評(píng)，并在年終實(shí)行工資考核制度，以確保整治工作有序進(jìn)行。定期或不定期的對(duì)整治工作進(jìn)展情況進(jìn)行督查，對(duì)工作積極主動(dòng)、進(jìn)展迅速、完成任務(wù)好的，要給予通報(bào)表?yè)P(yáng);對(duì)推諉扯皮、工作不力、進(jìn)展緩慢的，要給以通報(bào)批評(píng)。環(huán)境衛(wèi)生整治工作領(lǐng)導(dǎo)組既要按照各自工作職責(zé)認(rèn)真抓好指導(dǎo)，又要組織力量加強(qiáng)對(duì)整治活動(dòng)的督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。同時(shí)加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍，加強(qiáng)輿論監(jiān)督。為維護(hù)我村環(huán)境衛(wèi)生，保持村容整潔共同努力。

20xx年農(nóng)村衛(wèi)生工作計(jì)劃（二）20xx年全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作緊緊圍繞全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革這一中心任務(wù)，按照“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的總要求，進(jìn)一步完善國(guó)家基本藥物制度，加強(qiáng)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，努力提高基層衛(wèi)生工作水平。

一、完善國(guó)家基本藥物制度

(一)鞏固基本藥物制度實(shí)施成效

抓住投入補(bǔ)償、采購(gòu)供應(yīng)、配備使用、零差率銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)基本藥物制度各項(xiàng)政策措施。做好基本藥物制度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。開(kāi)展基本藥物零差率銷售補(bǔ)助資金考核結(jié)算。分析解決基本藥物制度實(shí)施中的“短板”和“瓶頸”問(wèn)題，充實(shí)完善基本藥物制度相關(guān)政策。

(二)促進(jìn)基本藥物制度有序拓展

有序推進(jìn)非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度，在沒(méi)有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的社區(qū)，采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式落實(shí)基本藥物制度，確保每個(gè)社區(qū)都有實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。全面落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生實(shí)施基本藥物制度各項(xiàng)政策。

(三)完善基本藥物采購(gòu)供應(yīng)機(jī)制

全面實(shí)施20xx年版國(guó)家基本藥物目錄，堅(jiān)持基本藥物網(wǎng)上集中采購(gòu)。建立短缺藥品供應(yīng)保障協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)臨床必需的短缺藥品從供應(yīng)、使用、結(jié)算全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。定期了解基本藥物采購(gòu)供應(yīng)情況，建立藥品采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任約談和不良記錄公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行誠(chéng)信記錄和市場(chǎng)清退制度，保障基本藥物及時(shí)供應(yīng)和資金支付。

(四)加強(qiáng)基本藥物合理應(yīng)用監(jiān)管

加強(qiáng)基層衛(wèi)生人員合理用藥培訓(xùn)、《臨床應(yīng)用指南》和《處方集》培訓(xùn)。在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)扎實(shí)推進(jìn)處方點(diǎn)評(píng)工作，定期公示處方點(diǎn)評(píng)結(jié)果，將基本藥物學(xué)習(xí)培訓(xùn)和規(guī)范使用情況納入醫(yī)務(wù)人員績(jī)效考核內(nèi)容，促進(jìn)基本藥物合理應(yīng)用。

(五)扎實(shí)推進(jìn)基本診療路徑管理

繼續(xù)落實(shí)民生工程目標(biāo)任務(wù)，增加基本診療路徑管理病種,擴(kuò)大路徑實(shí)施范圍，開(kāi)展路徑知識(shí)培訓(xùn),開(kāi)展以路徑管理質(zhì)量和數(shù)量為對(duì)象的績(jī)效考核，建立路徑管理質(zhì)量監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)估體系。

(六)推進(jìn)藥品電子監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)

落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)入網(wǎng)登記，掃碼器和數(shù)字證書的配置，完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)聯(lián)試和操作培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)掃碼藥品(疫苗)信息數(shù)據(jù)上傳到國(guó)家藥品監(jiān)管網(wǎng)。依托區(qū)域衛(wèi)生信息服務(wù)平臺(tái)，使藥品(疫苗)信息能夠及時(shí)流轉(zhuǎn)，并能與藥品采購(gòu)使用、陽(yáng)光醫(yī)藥網(wǎng)上監(jiān)管等現(xiàn)有衛(wèi)生信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)藥品(疫苗)生產(chǎn)、供應(yīng)及使用全程電子監(jiān)管。

(七)加強(qiáng)藥政管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)

推動(dòng)貫徹“xx”藥師人才發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)藥學(xué)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，注重執(zhí)業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)，提升藥學(xué)人員服務(wù)群眾的能力和水平。

(八)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好其他藥政工作

按照醫(yī)改工作要求，對(duì)全縣實(shí)施國(guó)家基本藥物制度落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查、評(píng)價(jià)考核，確保基本藥物制度各項(xiàng)政策落實(shí)到位。協(xié)助有關(guān)部門和股室貫徹落實(shí)藥品安全責(zé)任制度，加強(qiáng)基本藥物質(zhì)量安全監(jiān)管和不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)。及時(shí)政策信息，溝通交流經(jīng)驗(yàn)做法。

二、著力推進(jìn)基層衛(wèi)生改革發(fā)展

(九)規(guī)范基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置

完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)獨(dú)立法人設(shè)置。開(kāi)展全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院名單重新確認(rèn)工作。

(十)加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理

啟動(dòng)實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理年活動(dòng)，開(kāi)展省級(jí)“示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”、“示范村衛(wèi)生室”創(chuàng)建工作，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

(十一)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力

20xx年3月—11月，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)規(guī)范化、管理科學(xué)化及信息共享化活動(dòng)，不斷提升全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力和水平的“四化一提升”活動(dòng)。繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)試點(diǎn)工作，對(duì)20xx、20xx年項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)行考核驗(yàn)收。

三、切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)

(十二)全面落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生多渠道補(bǔ)償政策

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村醫(yī)生各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放時(shí)間節(jié)點(diǎn)和發(fā)放比例及時(shí)足額發(fā)放到位，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目40%的工作任務(wù)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)交付給鄉(xiāng)村醫(yī)生。落實(shí)村衛(wèi)生室一般診療費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人次6元提高到每人次9元的補(bǔ)助政策。確保鄉(xiāng)村醫(yī)生各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額到位。

(十三)加強(qiáng)村衛(wèi)生室建設(shè)

按照國(guó)債資金村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目要求，對(duì)村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房、設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，努力消滅“空白村”。

(十四)積極推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理

在“行政業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理、技術(shù)流程統(tǒng)一規(guī)范、藥品器械統(tǒng)一采購(gòu)、績(jī)效考核統(tǒng)一執(zhí)行”基本型一體化管理模式的基礎(chǔ)上，逐步向人員、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理的緊密型一體化管理模式發(fā)展。鼓勵(lì)各地村衛(wèi)生室由政府或集體舉辦，鄉(xiāng)村醫(yī)生由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)行聘用制管理，鄉(xiāng)村醫(yī)生社會(huì)保障納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一管理。

(十五)開(kāi)展鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)再注冊(cè)工作

依據(jù)《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》，開(kāi)展鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)再注冊(cè)并按要求做好注冊(cè)信息備案工作。

四、認(rèn)真開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)

(十六)加強(qiáng)健康檔案管理

按照國(guó)家規(guī)范的要求，繼續(xù)健康檔案電子化、規(guī)范化管理工作，并由當(dāng)前以個(gè)人為單位的電子檔案逐步過(guò)度并完善以家庭為單位的電子檔案管理。為規(guī)范紙質(zhì)檔案管理，各單位要建立健康檔案室，購(gòu)置檔案柜，由衛(wèi)生局統(tǒng)一印制健康檔案盒，對(duì)健康檔案裝盒進(jìn)行管理。

(十七)做好重點(diǎn)人群的管理工作

一是將0-6歲兒童健康管理工作與預(yù)防接種結(jié)合起來(lái);二是將孕產(chǎn)婦健康管理工作與孕產(chǎn)婦信息管理工作結(jié)合起來(lái);三是將重性精神疾病患者管理與專業(yè)機(jī)構(gòu)信息共享結(jié)合起來(lái);四是將高血壓和糖尿病人的篩查與臨床工作結(jié)合起來(lái);五是實(shí)施高血壓糖尿病綜合防治行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)高血壓和糖尿病“體檢、巡診、健教”三方面10項(xiàng)防治措施;六是做好重點(diǎn)人群的動(dòng)態(tài)管理與服務(wù)。

(十八)繼續(xù)推廣全科醫(yī)生簽約服務(wù)和鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)試點(diǎn)工作

到20xx年底，開(kāi)展全科醫(yī)生簽約服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)到50%，以縣為單位鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，促進(jìn)基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)的落實(shí)。

(十九)強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理

建立健全分工負(fù)責(zé)、齊抓共管的項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理機(jī)制，進(jìn)一步明確專業(yè)機(jī)構(gòu)管理基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的職責(zé)、任務(wù)。加強(qiáng)日常監(jiān)管，做到縣級(jí)綜合督查每半年不少于一次，縣級(jí)業(yè)務(wù)主管單位指導(dǎo)每季不少于一次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院督查村衛(wèi)生室每月不少于一次的“111”督查機(jī)制。同時(shí)繼續(xù)實(shí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)展監(jiān)測(cè)、月度報(bào)告和月通報(bào)制度。

第6篇

一、繼續(xù)集中精力做好現(xiàn)行各項(xiàng)工作，確保政府采購(gòu)改革工作順利開(kāi)展

1、進(jìn)一步完善規(guī)章制度。根據(jù)《政府采購(gòu)法》和財(cái)政部“三個(gè)辦法”要求，建立健全規(guī)章制度是20__年的核心工作內(nèi)容。為此，要認(rèn)真做好相關(guān)制度的研究起草工作，力爭(zhēng)在9月份前上報(bào)縣有關(guān)部門，主要有：貨物類招投標(biāo)管理辦法、限額招標(biāo)實(shí)行公告制、完善投訴處理制度、對(duì)政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)委員監(jiān)督管理制度、供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制、分散采購(gòu)的管理制度等。計(jì)劃制定的制度辦法涉及貨物、工程和服務(wù)招標(biāo)、信息公告、供應(yīng)商投訴、評(píng)委、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)考核、采購(gòu)國(guó)貨等方面。

2、努力擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。嚴(yán)格按20__年政府集中采購(gòu)目錄和政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大集中采購(gòu)規(guī)模；要改進(jìn)工作方法，重點(diǎn)推行并抓好政府采購(gòu)預(yù)算編制和追加采購(gòu)項(xiàng)目的工作，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)方法的創(chuàng)新；要加大工程實(shí)行政府采購(gòu)管理的力度，充分與政府有關(guān)部門協(xié)作，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作；要加強(qiáng)對(duì)分散采購(gòu)的管理與監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)模目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3、完善指定媒體管理，加大宣傳力度。要充分發(fā)揮報(bào)紙、雜志和網(wǎng)絡(luò)三個(gè)指定媒體各自優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)各種采購(gòu)信息的交流；要增加信息內(nèi)容，尤其是動(dòng)態(tài)新聞信息，要做好媒體指定及管理工作，做到信息資源共享和互通，增強(qiáng)做好政府采購(gòu)宣傳服務(wù)工作的能力。

4、加強(qiáng)政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)管理與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。要建立科學(xué)全面的政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)管理體系，擴(kuò)大和規(guī)范統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，增加中標(biāo)供應(yīng)商合同、采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)的合同、投訴情況和培訓(xùn)等指標(biāo)，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)工作的電子化水平，建立考核獎(jiǎng)懲制度；要加大培訓(xùn)力度，建立起對(duì)政府采購(gòu)管理人員、執(zhí)行人員及供應(yīng)商經(jīng)常性培訓(xùn)制度。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)規(guī)范化管理。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)抓好政府采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)程序的規(guī)范和公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)工作人員和評(píng)委的監(jiān)督管理。

6、進(jìn)一步做好車輛保險(xiǎn)工作。行政事業(yè)單位公務(wù)車輛實(shí)行統(tǒng)一保險(xiǎn)能有效節(jié)約財(cái)政資金，規(guī)范財(cái)政支出行為，也是黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。今年將對(duì)全縣公務(wù)車輛保險(xiǎn)進(jìn)行招標(biāo)，實(shí)行定點(diǎn)保險(xiǎn)。

二、根據(jù)改革發(fā)展需要，努力做好開(kāi)創(chuàng)性工作

1、認(rèn)真研究并落實(shí)《政府采購(gòu)法》中有關(guān)政策性規(guī)定。要發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，把實(shí)行政府采購(gòu)制度的目標(biāo)由重視經(jīng)濟(jì)效益延伸到兼顧社會(huì)效益；要重點(diǎn)落實(shí)社會(huì)和老百姓關(guān)心的采購(gòu)項(xiàng)目和購(gòu)買本區(qū)域貨物的規(guī)定，并著手從信息產(chǎn)品領(lǐng)域探索規(guī)范的實(shí)施模式。

2、加快“管采”分離工作。政府采購(gòu)管理和操作機(jī)構(gòu)的分離，是指設(shè)在財(cái)政部門的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)與財(cái)政部門脫鉤，成為政府獨(dú)立設(shè)置的機(jī)構(gòu)。也是規(guī)范政府采購(gòu)管理體制不斷完善和發(fā)展的需要。

3、研究建立政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴機(jī)制。供應(yīng)商投訴是維護(hù)政府采購(gòu)公正、保護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益的有效措施。要依據(jù)《政府采購(gòu)法》明確供應(yīng)商投訴的條件、投訴供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù)、投訴程序、受理投訴的條件以及處理要求，逐步實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴的制度化、程序化。

4、探索并完善政府采購(gòu)資金財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心辦法。要進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政支付手段的管理作用，政府采購(gòu)資金實(shí)行財(cái)政直接撥付的規(guī)模。政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)要在配合做好國(guó)庫(kù)集中改革試點(diǎn)部門改革的同時(shí)，采取有效措施，科學(xué)確定非試點(diǎn)部門的政府采購(gòu)資金直接撥付項(xiàng)目，積極實(shí)行拼盤采購(gòu)資金直接撥付和政府采購(gòu)辦撥付辦法。

5、開(kāi)展監(jiān)督檢查，逐步建立正常的監(jiān)督機(jī)制。要針對(duì)《政府采購(gòu)法》的貫徹實(shí)施以及政府采購(gòu)工作等事項(xiàng)開(kāi)展監(jiān)督檢查活動(dòng)。財(cái)政部門可以單獨(dú)開(kāi)展檢查，也可以與有關(guān)部門組織聯(lián)合檢查；要通過(guò)檢查工作，探索建立正常監(jiān)督檢查的方式和方法，完善監(jiān)督機(jī)制。

6、加強(qiáng)各部門工作的調(diào)查研究，盡快實(shí)現(xiàn)各部門政府采購(gòu)規(guī)范化管理。要繼續(xù)開(kāi)展調(diào)查研究，在此基礎(chǔ)上，提出對(duì)我縣貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定及管理模式的建設(shè)性意見(jiàn)。

7、建立書面監(jiān)督意見(jiàn)制度。

各政府采購(gòu)當(dāng)事人應(yīng)自覺(jué)依照政府采購(gòu)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。縣政府采購(gòu)管理辦公室依法加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)及供應(yīng)商的監(jiān)督檢查，尤其是分散采購(gòu)和部門集中采購(gòu)的監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題視情節(jié)出具《政府采購(gòu)監(jiān)督意見(jiàn)書》，提出具體監(jiān)督意見(jiàn)，明確整改期限和逾期不改的后果。

三、積極做好其它工作。積極配合、支持，做好其它財(cái)政性工作。

第7篇

行政人事每月工作計(jì)劃 范例17月份主要圍繞公司的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)開(kāi)展工作，緊跟公司各項(xiàng)部署。現(xiàn)將7月份工作情況做接如下總結(jié)。

行政工作可以分為三方面：

一、 人事治理方面

1、 根據(jù)市公司人員的實(shí)際需要，有針對(duì)性、合理的招聘一批員工

2、 較好的完成各部門人員的入職、轉(zhuǎn)正、離職、調(diào)崗等人事審批工作，并及時(shí)上報(bào)；

3、 規(guī)范了各部門的人事檔案并建立的員工電子檔，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對(duì)資料不齊的一律補(bǔ)起檔案

4、 強(qiáng)化內(nèi)部治理和考核；完善員工績(jī)效考核辦法，為每個(gè)員工建立績(jī)效考核治理方案；

5、 崗位職責(zé)：對(duì)各崗位員工進(jìn)行了明確分工，使每位員工明確自己的崗位職責(zé)；

6、 與領(lǐng)導(dǎo)的溝通

二、 行政工作方面

1、 成功組織公司的第一次員工培訓(xùn)，根據(jù)工作情況的需要，擬定了長(zhǎng)期進(jìn)行培訓(xùn)工作計(jì)劃

2、 采購(gòu)日常辦公用品，使員工的工作順利進(jìn)行

3、 和相關(guān)職能部門做好溝通工作，以使公司對(duì)外工作通暢

4、 對(duì)內(nèi)嚴(yán)格審查辦公用品的領(lǐng)用和使用情況，并做好物品的領(lǐng)用登記，合理的采購(gòu)辦公用品

5、 嚴(yán)格控制各項(xiàng)辦公費(fèi)用的開(kāi)支，以節(jié)約降低成本為第一原則

6、 做好公司各部門的后勤治理保障工作：食宿安排、酒店預(yù)訂等，及時(shí)、主動(dòng)的完成日常治理工作中的各項(xiàng)工作

三、 公司治理運(yùn)作方面

1、 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和公司相關(guān)制度，制定相應(yīng)的治理制度，使各項(xiàng)工作有章可尋，為強(qiáng)化內(nèi)部治理提供了保證。行政部出臺(tái)了《檔案管理》，并制定《衛(wèi)生輪值班制》規(guī)章制度，通過(guò)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范了工作程序。

2、 逐步完善公司清潔監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)了對(duì)員工的監(jiān)督治理力度。

7月工作尚存不足之處：

1、 作為公司的綜合治理部門，在對(duì)各部門的治理、協(xié)調(diào)方面還有很多不足，對(duì)各部門的工作情況、人員紀(jì)律的檢查力度還不夠

2、 對(duì)內(nèi)的監(jiān)督治理如清潔衛(wèi)生的檢查力度不夠

3、 缺乏對(duì)公司企業(yè)文化及工作范圍的建設(shè)；

4、 員工培訓(xùn)機(jī)制有待完善和加強(qiáng)

8月份工作計(jì)劃，行政部工作重點(diǎn)從以下幾方面著手工作：

1、繼續(xù)完善公司制度的建設(shè)

特別是日常行政治理和勞動(dòng)人事治理方面加大制度建設(shè)的力度。修定和完善獎(jiǎng)懲規(guī)定、激勵(lì)機(jī)制等制度。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，完善培訓(xùn)機(jī)制

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，最終歸于人才的競(jìng)爭(zhēng)。目前各部門人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，需根據(jù)實(shí)際情況制定培訓(xùn)計(jì)劃，使培訓(xùn)工作能起到切實(shí)的效果。

3、協(xié)助各部門工作，加強(qiáng)與員工溝通，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，迅速營(yíng)造良好的辦公環(huán)境

4、加強(qiáng)公司檔案的治理，強(qiáng)化保密治理工作

行政部將加強(qiáng)檔案現(xiàn)代化治理，對(duì)檔案進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)檔案治理電子化，保密文件的治理工作，加強(qiáng)機(jī)要文件的取送、傳閱和保管工作

5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事治理工作

勞動(dòng)人事治理工作規(guī)范化方面仍有待加強(qiáng)，提升治理水平，完善人事檔案管理，從單純的實(shí)物性工作到向現(xiàn)代人力資源治理過(guò)度

6、推行網(wǎng)絡(luò)，提高公司工作率水平，逐步向無(wú)紙化辦公邁進(jìn)

7、組織員工活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，讓員工對(duì)企業(yè)有良好的個(gè)體干勁和歸屬感

行政部在6、7月分都取得了一定的成績(jī)，但還要努力工作、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、積極配合各部門工作，盡最大努力使公司的形象、工作水平上升到一個(gè)新的臺(tái)階。

行政人事每月工作計(jì)劃 范例2結(jié)合公司目前實(shí)際情況和今后的發(fā)展方向，我將從以下結(jié)果幾個(gè)方面開(kāi)展工作。

一、招聘

內(nèi)容：招聘是長(zhǎng)期的過(guò)程，根據(jù)公司情況人員缺口比較大，現(xiàn)主要是招業(yè)務(wù)員為主，通過(guò)一段時(shí)間的招聘成效一般，總結(jié)原因有以下幾點(diǎn)：

1、目前手頭上的事較多，沒(méi)太多的時(shí)間去操作;

2、現(xiàn)公司主要是以網(wǎng)絡(luò)招聘為主，我們公司未有主動(dòng)注冊(cè)，在招聘人才方面沒(méi)主動(dòng)性，效果不好也是一方面;

3、公司的相關(guān)制度不健全，公司相關(guān)決策和相關(guān)處事方法經(jīng)常變動(dòng)，新進(jìn)來(lái)的感覺(jué)不穩(wěn)定;

4、新員工進(jìn)來(lái)后沒(méi)有個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，感覺(jué)不正規(guī);

5、相關(guān)管理的方法和素質(zhì)也有一部分原因。 通過(guò)以上幾點(diǎn)，在這里我想提幾點(diǎn)可行性建議：

1、從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)考慮，有必要在一些招聘網(wǎng)站上注冊(cè)會(huì)員，例如溫州人力資源網(wǎng)、58同城等，一季度的費(fèi)用約1200元，半年的費(fèi)用約1800元，一年的費(fèi)用約2800元;

2、培訓(xùn)制度一定要健全，具體操作下面會(huì)有詳細(xì)介紹;

3、規(guī)章制度不能太死，制度的制定主要是運(yùn)用，再嚴(yán)禁的制度不去用，跟沒(méi)有沒(méi)區(qū)別，主要是制定合理的制度，并用在該用的地方;

4、管理平時(shí)說(shuō)話、做事要多注意素質(zhì)。

二、培訓(xùn)

有人說(shuō)：最好的福利是培訓(xùn)，最佳的投資是教育。在我看來(lái)相對(duì)應(yīng)的員工對(duì)公司最大的回報(bào)就是忠誠(chéng)。本公司一直沒(méi)有個(gè)合理科學(xué)的培訓(xùn)體系，從公司發(fā)展的前景來(lái)說(shuō)是很不健康的。所以我覺(jué)得這個(gè)是我們要解決的，下面介紹目前遇到的一些問(wèn)題，列出幾點(diǎn)建議： 1、因目前培訓(xùn)的對(duì)象主要是事業(yè)部的員工，所以我想事業(yè)部拿出個(gè)培訓(xùn)方案，根據(jù)事業(yè)部方案做出科學(xué)的培訓(xùn)方法和培訓(xùn)計(jì)劃; 2、內(nèi)容方面我想：主要是燈具的知識(shí)為主，在配以交際技巧、相關(guān)的禮儀、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度、公司的發(fā)展方向和前景等; 3、相關(guān)的資料和PPT希望程總支持;

三、相關(guān)制度的完善

公司的制度主要是為了打造一支以公司利益為至高準(zhǔn)則，高素質(zhì)高效益的團(tuán)隊(duì)，包括規(guī)章制度、績(jī)效考核、薪資制度等，如果不是以這個(gè)為目的不訂也罷。所以我認(rèn)為訂制度一定要注意幾點(diǎn)：

1、 訂的制度是不是適合現(xiàn)在階段;

2、 訂制度的目的是什么;以什么目的出發(fā);

3、制定的條件達(dá)到了沒(méi)有，制定一個(gè)制度我們是不是有相應(yīng)的政策和福利跟上;

根據(jù)公司需要我會(huì)在近期將相關(guān)制度完善。

四、其他事項(xiàng)

規(guī)范公司相關(guān)事項(xiàng)包括財(cái)務(wù)、采購(gòu)、行政人事;如考勤的統(tǒng)計(jì)等。具體工作根據(jù)實(shí)際情況而定。

行政人事每月工作計(jì)劃 范例3歲末臨近，新春將至，不知不覺(jué)20xx年的工作即將告一段落。對(duì)于每一個(gè)追求進(jìn)步的人來(lái)說(shuō)免不了會(huì)在年終歲末對(duì)自己進(jìn)行一番：“盤點(diǎn)”、也是對(duì)自己的一種鞭策。20xx年是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力空前，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的一年，同時(shí)也是公司市場(chǎng)大發(fā)展，支撐體系優(yōu)化，企業(yè)形象增強(qiáng)的一年，面對(duì)新形勢(shì)，20xx年行政部的工作計(jì)劃是：在總經(jīng)理室的行政領(lǐng)導(dǎo)下、在總監(jiān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理監(jiān)督下、強(qiáng)化樞紐作用，前穩(wěn)服務(wù)陣地，超前發(fā)揮承上啟下，綜合協(xié)調(diào)，參謀助手，多方溝通，督促檢查和服務(wù)保障作用，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做好如下工作.

一、加強(qiáng)公司企業(yè)文化建設(shè)及宣傳

企業(yè)文化是公司文化，是老板的文化。是企業(yè)中長(zhǎng)期形成的共同理想，基本價(jià)值觀，作風(fēng)，生活習(xí)慣和行為規(guī)范的總稱、是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中創(chuàng)造的精神財(cái)富的總和。對(duì)企業(yè)成員有感召力和凝聚力，能把眾多人的興趣，目的，需要以及由此產(chǎn)生的行為統(tǒng)一起來(lái)。它包含價(jià)值觀，最高目標(biāo)，行為準(zhǔn)則、管理制度、道德風(fēng)尚等內(nèi)容。它以全體員工為工作對(duì)象，通過(guò)宣傳，教育，培訓(xùn)和文化娛樂(lè)，交心聯(lián)誼等方式，以最大限度地統(tǒng)一員工意志，規(guī)范員工行為，凝聚員工力量、為公司總的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

企業(yè)文化內(nèi)容如下：

1、公司簡(jiǎn)介。

2、公司訓(xùn)導(dǎo)、企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)愿景、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展愿景、價(jià)值觀念、企業(yè)道德、經(jīng)營(yíng)理念、服務(wù)理念、行為準(zhǔn)則、企業(yè)作風(fēng)、企業(yè)人才。

3、企業(yè)文化輔助：開(kāi)展籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、演唱比賽、野外拓展訓(xùn)練、書法等活動(dòng)。

4、開(kāi)展技術(shù)標(biāo)兵評(píng)比，員工技術(shù)比武等活動(dòng)。

二、優(yōu)化后勤保障

沒(méi)有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進(jìn)行。要保證公司穩(wěn)定正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須要有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的后勤做后盾。勢(shì)必首先制定相關(guān)制度，優(yōu)化對(duì)食堂，宿舍，水，電，辦公用品的監(jiān)管。優(yōu)化零星修繕，部分固定資產(chǎn)的的申報(bào)監(jiān)管，優(yōu)化衛(wèi)生，環(huán)境，車輛等監(jiān)管(按程序)。

1、加強(qiáng)行政崗位責(zé)任制、完善行政崗位制度。

2、加強(qiáng)行政后勤崗位責(zé)任制、完善行政后勤崗位制度。

3、加強(qiáng)行政總務(wù)崗位責(zé)任制、完善行政總務(wù)崗位制度。

4、加強(qiáng)保位(保安)崗位責(zé)任制、完善保安崗位制度。

5、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理及零星修繕、完善財(cái)產(chǎn)管理及管理制度。

6、加強(qiáng)食堂、宿舍、水、電及辦公用品領(lǐng)取等監(jiān)督管理措施，完善管理制度

7、加強(qiáng)車輛的停放工作。

8、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理

9、做好與公司各部門的協(xié)調(diào)配合工作。

三、強(qiáng)化安全保衛(wèi)

評(píng)比一個(gè)企業(yè)的強(qiáng)大，好壞，盈利，虧損，就在于這個(gè)企業(yè)勢(shì)必是具備有一個(gè)安全感。所以要安全就得強(qiáng)化公司員工的安全意識(shí)、提高保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)“四防”工作，落實(shí)保安管理制度，培訓(xùn)提升保安隊(duì)長(zhǎng)的管理水平。加強(qiáng)對(duì)人員進(jìn)出，公務(wù)訪客，車輛物品出入，消防安全。做好防火、防盜、防災(zāi)，防破壞、防職業(yè)安全事故等管理。同時(shí)對(duì)員工進(jìn)行安全教育，貫切落實(shí)：“安全第一，預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想。創(chuàng)造一個(gè)安寧祥和的工作，生活環(huán)境，保證公司財(cái)產(chǎn)和公司員工的人身及合法財(cái)產(chǎn)的安全。

1、建立健全安全保衛(wèi)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。

2、建立健全消防安全制度，強(qiáng)化消防安全管理，管理到位、層層落實(shí)到人，層層簽訂責(zé)任書。開(kāi)展消防滅火演練。

四、開(kāi)展員工思想教育培訓(xùn)工作。

1、公司形象教育培訓(xùn)。

2、員工行為禮儀教育培訓(xùn)。

3、辦公職場(chǎng)的教育培訓(xùn)。

4、安全教育培訓(xùn)。

五、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

行政人事每月工作計(jì)劃 范例41.完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)證、組織機(jī)構(gòu)代碼證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢工作。

2.做好消防報(bào)建、政務(wù)中心便民服務(wù)點(diǎn)相關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.完成市場(chǎng)登記證辦理相關(guān)準(zhǔn)備工作。

4.完成6月份固定資產(chǎn)投資相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)工作。

5.繼續(xù)跟蹤施工降水等相關(guān)工作。

6.繼續(xù)落實(shí)政府職能部門及重要客人接待協(xié)助工作。

7.繼續(xù)執(zhí)行辦公環(huán)境和辦公秩序監(jiān)控與規(guī)范工作。

8.繼續(xù)推進(jìn)行政人事相關(guān)制度補(bǔ)充與完善工作。

9.完成員工體檢組織、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。

10.組織考勤管理等常規(guī)管理制度培訓(xùn)。

11.繼續(xù)進(jìn)行人員增補(bǔ)和管理公司人員儲(chǔ)備招聘。

12.公司網(wǎng)站維護(hù)與信息更新。

13.繼續(xù)推進(jìn)公司郵箱、及時(shí)通訊等無(wú)紙化辦公相關(guān)工作。

14.完成各部門重要數(shù)據(jù)備份工作。

15.完成網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控工作，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全。

16.VI手冊(cè)的討論和確認(rèn)工作。

17.完成食堂物資價(jià)格和數(shù)量控制、費(fèi)用控制與報(bào)銷等相關(guān)工作。

第8篇

在信息化迅速發(fā)展的今天，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記錄的處理技術(shù)已經(jīng)向電子化、集成化、廣域化、數(shù)字化和無(wú)紙化的方向發(fā)展，這就給審計(jì)工作提供了新的發(fā)展機(jī)遇，也帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

信息時(shí)代的

審計(jì)新變化

審計(jì)對(duì)象的擴(kuò)展給審計(jì)提出了新課題。

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)環(huán)境下的審計(jì)對(duì)象，除手工環(huán)境下的審計(jì)對(duì)象以外，出現(xiàn)了新的信息載體，如磁帶、磁盤等。審計(jì)人員不僅要對(duì)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)本身進(jìn)行審計(jì)，還要對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)軟件的程序、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的控制等進(jìn)行審計(jì)，這些都是審計(jì)人員面臨的新課題。

繞過(guò)電算化系統(tǒng)的審計(jì)很難有效地發(fā)揮審計(jì)職能。

隨著會(huì)計(jì)電算化水平的提高，審計(jì)人員如果不懂得計(jì)算機(jī)，不了解電算系統(tǒng)，只依賴被審單位提供的打印賬頁(yè)進(jìn)行審計(jì)，就可能得不到被審單位的尊重，同時(shí)也會(huì)降低審計(jì)工作的效率。

審計(jì)內(nèi)容的復(fù)雜化增加了審計(jì)工作的難度。

手工系統(tǒng)中，審計(jì)的內(nèi)容主要是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查。在會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的情況下，加密的會(huì)計(jì)軟件把以往肉眼可見(jiàn)的線索掩蓋了起來(lái)，使得審計(jì)內(nèi)容變得復(fù)雜化，增加了審計(jì)工作的難度。

計(jì)算機(jī)環(huán)境下的舞弊更具隱蔽性，給審計(jì)帶來(lái)了新的風(fēng)險(xiǎn)。

計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，使會(huì)計(jì)作弊由手工操作變成了機(jī)器操作，計(jì)算機(jī)作弊不留痕跡，更具有隱蔽性。美國(guó)斯坦福研究所的調(diào)查表明，該國(guó)計(jì)算機(jī)舞弊犯罪的損失平均每起為45萬(wàn)美元，最高的一次曾達(dá)到50億美元，全世界每年通過(guò)計(jì)算機(jī)被盜走的資金高達(dá)數(shù)百億美元。這無(wú)疑給審計(jì)增加了查處的難度和風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)審計(jì)的信息反饋能力弱，與信息化的時(shí)代要求不適應(yīng)。

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，紙質(zhì)賬本將被電子數(shù)據(jù)所代替，傳統(tǒng)的手工審計(jì)將遭遇無(wú)情的沖擊。面對(duì)這樣的形勢(shì)，審計(jì)工作者必須盡快掌握先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)，以較少的人力和時(shí)間消耗完成更多的審計(jì)任務(wù)。要做到這一點(diǎn)，開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)必不可少。

油氣田企業(yè)審計(jì)初探

計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在油氣田企業(yè)中的應(yīng)用是現(xiàn)代企業(yè)管理進(jìn)步的表現(xiàn)。筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)油氣田企業(yè)計(jì)算機(jī)內(nèi)部審計(jì)工作提出幾點(diǎn)建議，這對(duì)其他行業(yè)也有適用性。

利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)管理控制。

針對(duì)油氣田企業(yè)地域分散、總部與所屬單位之間管理和溝通不便的特點(diǎn)，審計(jì)部門可充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)作用進(jìn)行審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部管理控制。管理者可通過(guò)總公司編制審計(jì)管理軟件，地區(qū)分公司及其所屬二級(jí)單位根據(jù)軟件利用局域網(wǎng)建立審計(jì)系統(tǒng)網(wǎng)頁(yè)，在網(wǎng)上年度工作計(jì)劃、安排審計(jì)任務(wù)、記錄審計(jì)工作完成情況，以便進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，并利于搞好信息維護(hù)。

研發(fā)審計(jì)應(yīng)用軟件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全面控制。

油氣田企業(yè)審計(jì)部門在合同和物資采購(gòu)審計(jì)、基建工程審計(jì)等方面均可研發(fā)審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)實(shí)現(xiàn)全面控制。

1. 開(kāi)發(fā)合同管理及物資采購(gòu)審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)。

由于油氣田企業(yè)所需物資種類的多樣性和市場(chǎng)的復(fù)雜性，研制合同管理及物資采購(gòu)審計(jì)軟件就顯得非常必要。這套應(yīng)用軟件的主要內(nèi)容應(yīng)包括: “合同文本錄入”、“簽約前審計(jì)”、“驗(yàn)收”、“結(jié)算前審計(jì)”四個(gè)環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)擬簽訂合同的標(biāo)的物與計(jì)劃的嚴(yán)格吻合，并對(duì)提供勞務(wù)方或供貨廠家的資質(zhì)以及價(jià)格的合理性、履約的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。同時(shí)，要求系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成各種審計(jì)工作臺(tái)賬和成果匯總表，自動(dòng)生成審計(jì)認(rèn)定的各類勞務(wù)、物資價(jià)格信息。

2. 開(kāi)發(fā)基建工程審計(jì)應(yīng)用軟件，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)。

審計(jì)人員將現(xiàn)場(chǎng)勘察的工程量、審查無(wú)誤的竣工圖、材料用量及價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，通過(guò)審計(jì)軟件計(jì)算出較合理的工程造價(jià); 同時(shí)，系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成審計(jì)工作臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及備查簿，以防止舞弊行為的發(fā)生。

3. 充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息對(duì)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)開(kāi)展審計(jì)。

油氣田企業(yè)每年都要發(fā)生大量的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)行為，因此開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督、降低采購(gòu)成本，已成為內(nèi)部審計(jì)的重要任務(wù)。而在完成這一任務(wù)過(guò)程中，審計(jì)人員對(duì)價(jià)格信息的采集、分析和確認(rèn)至關(guān)重要，他們借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。例如工程成本審計(jì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)取得有關(guān)建筑材料、設(shè)備、機(jī)電儀表等價(jià)格信息，計(jì)算出較合理的工程造價(jià)。在對(duì)其他合同和物資采購(gòu)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員可利用網(wǎng)絡(luò)獲得擬購(gòu)買的勞務(wù)或產(chǎn)品的性能、價(jià)格、廠家的資質(zhì)等經(jīng)濟(jì)信息，結(jié)合其他審計(jì)方法，即可對(duì)采購(gòu)行為經(jīng)濟(jì)與否做出恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。

加強(qiáng)研究，進(jìn)一步開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)審計(jì)。

1. 對(duì)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性測(cè)試。審計(jì)人員從企業(yè)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中抽樣，將樣本輸入到系統(tǒng)測(cè)試輔助審計(jì)軟件中進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果與會(huì)計(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的可靠性、安全性和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行計(jì)算、對(duì)比及分析。在油氣田企業(yè)開(kāi)展管理和效益審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員僅憑對(duì)會(huì)計(jì)資料的審查，很難發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在深層次問(wèn)題，無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)價(jià)與所審計(jì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的內(nèi)部控制的有效性。要達(dá)到審計(jì)目的，就必須將與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的信息緊密結(jié)合，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較、分析，找出存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵部位。要完成這些工作，依靠手工操作，其工作量是難以想象的，而且不能保證較高的質(zhì)量，但計(jì)算機(jī)的應(yīng)用可以有效解決這一難題。

計(jì)算機(jī)審計(jì)的

助推器

在電算化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，審計(jì)人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行事前和事中審計(jì)。

系統(tǒng)的處理是否合規(guī)合法、是否安全可靠，都與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的處理和控制功能有關(guān)，這是在傳統(tǒng)的手工審計(jì)中所沒(méi)有的。在會(huì)計(jì)電算化條件下，審計(jì)人員要花費(fèi)較多的時(shí)間和精力來(lái)了解計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能，以證實(shí)其處理的合法性、正確性、完整性和安全性。因此，在電算化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，審計(jì)人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行事前和事中審計(jì)。審計(jì)部門應(yīng)參與會(huì)計(jì)電算化軟件的鑒定，對(duì)會(huì)計(jì)電算化軟件也應(yīng)采用預(yù)置或嵌入審計(jì)程序的技術(shù)以滿足審計(jì)發(fā)展的需要。

直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取被審計(jì)單位的數(shù)據(jù)，并對(duì)所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和整理，是計(jì)算機(jī)審計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。

第9篇

在采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理方面，通過(guò)業(yè)務(wù)流程重組理論，借助IT技術(shù)，建立汽車生產(chǎn)企業(yè)的電子采購(gòu)平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)零部件采購(gòu)業(yè)務(wù)在成本、質(zhì)量、速度等方面的明顯改善，是國(guó)內(nèi)車企降低整車產(chǎn)品的成本，提高企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并獲取更大的利潤(rùn)所要面對(duì)的主要挑戰(zhàn)。

一、電子采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展及應(yīng)用的普及，電子商務(wù)作為貿(mào)易領(lǐng)域中的一種先進(jìn)交易方式已經(jīng)深入應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，并對(duì)領(lǐng)域中傳統(tǒng)的觀念及行為方式產(chǎn)生了重大的影響，電子采購(gòu)平臺(tái)正是在這種大環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生。電子采購(gòu)是指以計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)電子商務(wù)軟件為依據(jù)、Internet為紐帶、EDI 電子商務(wù)支付工具及電子商務(wù)安全系統(tǒng)為保障的即時(shí)信息交換與在線交易的采購(gòu)活動(dòng)。電子采購(gòu)將采購(gòu)功能轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)交易過(guò)程中的強(qiáng)有力、關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。從1998年至2002年，全世界頂尖的100家公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易的B2B開(kāi)支增加了10倍，全球200家大企業(yè)中30%已經(jīng)實(shí)施了初始的電子采購(gòu)方案，65%已經(jīng)開(kāi)始籌劃或考慮電子采購(gòu)方案。Davenport提出了企業(yè)流程創(chuàng)新的概念[2]，他認(rèn)為流程創(chuàng)新可以通過(guò)使用信息技術(shù)和人力資源管理對(duì)企業(yè)的流程進(jìn)行改進(jìn)，從而提高企業(yè)質(zhì)量等指標(biāo)。Morrow等人提出了企業(yè)流程再設(shè)計(jì)的概念[3]，這種方法就是通過(guò)檢查和簡(jiǎn)化企業(yè)關(guān)鍵流程中的活動(dòng)和信息流，達(dá)到降低成本、提高質(zhì)量和增大柔性的目的。Kaplan等人提出了核心流程再設(shè)計(jì)的概念，就是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行根本思考，對(duì)其工作流程、決策、組織和信息系統(tǒng)同時(shí)以集成的方式進(jìn)行再設(shè)計(jì)[4]。

上世紀(jì)末，美國(guó)通用電氣公司開(kāi)始使用本公司在因特網(wǎng)基礎(chǔ)上建設(shè)的聯(lián)機(jī)采購(gòu)系統(tǒng)，采購(gòu)勞動(dòng)力成本降低了30%，采購(gòu)用的消費(fèi)品節(jié)省了20%。通用電氣公司8個(gè)部門的部分采購(gòu)利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，采購(gòu)量約10億美元。到2000年，該公司的全部12個(gè)部門的采購(gòu)利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，總量達(dá)到50億美元。IBM是電子采購(gòu)的另外一個(gè)受益者。通過(guò)電子采購(gòu)，IBM的成本在不斷降低之中，僅2000年第一季度，IBM通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成的貨物和服務(wù)訂單就有47億美元，僅一季度，電子采購(gòu)就為IBM節(jié)約成本5600萬(wàn)美元。通用汽車在1999年建立了自己的基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的Supply Power系統(tǒng)，該系統(tǒng)對(duì)企業(yè)及其供應(yīng)商開(kāi)放，使得他們能完成關(guān)于原材料，采購(gòu)，工程質(zhì)量，物流的信息傳送和共享，從而幫助公司降低了運(yùn)作費(fèi)用，提高了供應(yīng)商質(zhì)量和響應(yīng)[5]。

二、電子采購(gòu)平臺(tái)設(shè)計(jì)

現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)程中，信息技術(shù)已廣泛應(yīng)用到各個(gè)部門領(lǐng)域，改變了人們做事的方法和企業(yè)管理模式。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)和數(shù)據(jù)庫(kù)的應(yīng)用可以幫助企業(yè)突破分工的束縛，信息共享及其快速流動(dòng)也大大消除了工作環(huán)節(jié)中的壁壘和延時(shí)，因此信息技術(shù)在業(yè)務(wù)流程重組中起著核心作用。具體到車企的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程重組研究中，電子采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用可以大幅提高業(yè)務(wù)效率，近些年來(lái)也得到了大量的應(yīng)用。本文結(jié)合上汽乘用車公司在采購(gòu)業(yè)務(wù)流程重組方面的探索情況，對(duì)電子采購(gòu)平臺(tái)設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究。

1.電子采購(gòu)平臺(tái)的邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

本文根據(jù)上汽集團(tuán)多年合資品牌的生產(chǎn)轎車的經(jīng)驗(yàn)，以及國(guó)內(nèi)外相關(guān)整車廠的知識(shí)積累，同時(shí)結(jié)合上汽乘用車現(xiàn)有的IT環(huán)境和規(guī)范，對(duì)應(yīng)用于車企的電子采購(gòu)平臺(tái)EP（E-Procurement）系統(tǒng)，在邏輯上進(jìn)行分層。該平臺(tái)設(shè)計(jì)的邏輯結(jié)構(gòu)主要包括用戶層、接入層、Web層、應(yīng)用層、數(shù)據(jù)層和整合層。

（1）用戶層：提供用戶訪問(wèn)系統(tǒng)的界面，從物理上來(lái)說(shuō)和系統(tǒng)服務(wù)器集群分隔到不同的網(wǎng)段，用戶使用自己的瀏覽器客戶端訪問(wèn)系統(tǒng)，所用瀏覽器應(yīng)為Internet Explorer 6.0 sp1以上版本。

（2）接入層：提供用戶訪問(wèn)EP系統(tǒng)的入口以及負(fù)載均衡功能，同時(shí)接入層保證了對(duì)服務(wù)器的訪問(wèn)來(lái)自可信任的網(wǎng)段，并能提供用戶段到服務(wù)器的高速接入。綜合考慮系統(tǒng)性能、穩(wěn)定性和上汽乘用車未來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的方向，接入層推薦使用支持HA方式和容錯(cuò)機(jī)制的七層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)作為負(fù)載均衡服務(wù)器。

（3）Web層：提供用戶訪問(wèn)EP系統(tǒng)的請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)，Session Affiliate功能，并能夠偵測(cè)后臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器的可用情況，接入層推薦使用支持IBM Http Server與后臺(tái)的WebSphere服務(wù)器配合。

（4）應(yīng)用層：應(yīng)用服務(wù)是整個(gè)系統(tǒng)服務(wù)的核心，所有向最終用戶提供的服務(wù)都是在該服務(wù)器上完成的。由于EP系統(tǒng)絕大部分為動(dòng)態(tài)內(nèi)容，為了簡(jiǎn)化系統(tǒng)架構(gòu)，系統(tǒng)采用WebSphere Application Server v6.1作為應(yīng)用服務(wù)器，同時(shí)提供靜態(tài)和動(dòng)態(tài)內(nèi)容的訪問(wèn)。為了到達(dá)高可用性和高性能的目標(biāo)，接入層的負(fù)載均衡服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器之間也采用了負(fù)載均衡和容錯(cuò)機(jī)制，即負(fù)載均衡服務(wù)器都可以將請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)到任何一個(gè)應(yīng)用服務(wù)器：兩個(gè)應(yīng)用服務(wù)器在邏輯上保持一致，為客戶提供相同的功能；同時(shí)負(fù)載均衡服務(wù)器監(jiān)控應(yīng)用服務(wù)器的狀態(tài)：當(dāng)其中一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器無(wú)法正常提供服務(wù)時(shí)，所有的服務(wù)請(qǐng)求將轉(zhuǎn)發(fā)到另一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器上，從而提供了系統(tǒng)可用性。

（5）數(shù)據(jù)層：數(shù)據(jù)區(qū)將提供系統(tǒng)所有的數(shù)據(jù)服務(wù)，包括數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、文件/附件管理服務(wù)。數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器為整個(gè)系統(tǒng)提供管理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、管理和訪問(wèn)服務(wù)，整個(gè)EP系統(tǒng)所有的應(yīng)用數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)（包括流程服務(wù)器的控制數(shù)據(jù)）都存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。在EP系統(tǒng)中存在大量文件對(duì)事件進(jìn)行描述，為了對(duì)這些附件進(jìn)行有效的管理，系統(tǒng)使用單獨(dú)的文件服務(wù)器來(lái)存放這些流程附件。為了保證數(shù)據(jù)的安全性，數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)文件和文件服務(wù)器的文件存放區(qū)都屬于上汽乘用車的EMC存儲(chǔ)陣列上。

（6）整合層：EP和外部系統(tǒng)有著大量的交互，整合層提供了流程和應(yīng)用的整合能力來(lái)幫助EP和外界系統(tǒng)進(jìn)行通訊。WebSphere Process Server v6.2提供了整個(gè)系統(tǒng)的工作流引擎，這種綜合的自動(dòng)流程服務(wù)器使用基于開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，結(jié)合統(tǒng)一的編程模型來(lái)整合跨越人群、工作流、應(yīng)用程序、系統(tǒng)、平臺(tái)和架構(gòu)的業(yè)務(wù)流程，同時(shí)其基于WAS的架構(gòu)提供了強(qiáng)大的容錯(cuò)和擴(kuò)展能力。

2.電子采購(gòu)平臺(tái)的架構(gòu)

在上汽乘用車電子采購(gòu)平臺(tái)的架構(gòu)過(guò)程中，確定電子采購(gòu)需求的EP系統(tǒng)架構(gòu)原則需包括以下幾點(diǎn)：

（1）基于開(kāi)放統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)原則

統(tǒng)一的規(guī)范帶來(lái)良好的整合性，使得各個(gè)系統(tǒng)之間互連互通成為可能。開(kāi)放的協(xié)議支持帶來(lái)了良好的可接入性、可移植性、可擴(kuò)充性，使得用戶的最終實(shí)現(xiàn)不必局限于某種專門的產(chǎn)品或技術(shù)。

（2）實(shí)施原則

輕流程原則：流程只用來(lái)進(jìn)行工作流路由、人員分配、和業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合，不用來(lái)處理業(yè)務(wù)邏輯。某一個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)由業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

按需綁定原則：屬于一個(gè)EAR應(yīng)用的SCA組件使用Stand alone方式調(diào)用，外部SCA的綁定方式按照實(shí)際系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的不同采用不同的綁定方式。

（3）開(kāi)放性與可擴(kuò)展性原則：具備良好的擴(kuò)展性和可移植性。

（4）開(kāi)發(fā)、部署、維護(hù)方便原則

在開(kāi)發(fā)工作上應(yīng)盡量做到簡(jiǎn)單，在部署工作上應(yīng)做到靈活，在維護(hù)工作上應(yīng)做到容易。這樣能夠保證以少的時(shí)間、低的成本完成系統(tǒng)的建設(shè)工作。

（5）高可用服務(wù)

高可用服務(wù)為架構(gòu)中的關(guān)鍵組件提供高可用能力，在本架構(gòu)中具體包括提供高可用服務(wù)支持，對(duì)服務(wù)管理域提供高可用服務(wù)支持，對(duì)流程管理域提供高可用服務(wù)支持。

（6）負(fù)載均衡服務(wù)

負(fù)載均衡服務(wù)用于提升信息共享平臺(tái)的處理性能與可擴(kuò)展性。在本架構(gòu)中，對(duì)如下關(guān)鍵組件提供負(fù)載均衡能力：對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)用提供負(fù)載均衡能力，對(duì)流程管理域提供負(fù)載均衡能力。

基于上述設(shè)計(jì)原則，采購(gòu)流程電子平臺(tái)架構(gòu)如圖1所示。

基于前述的電子采購(gòu)平臺(tái)EP系統(tǒng)的邏輯結(jié)構(gòu)和架構(gòu)原則，確立的EP系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖如圖2所示。

該系統(tǒng)的具有較高的可用性，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）應(yīng)用服務(wù)器采用WAS v6的集群技術(shù)構(gòu)建橫向集群，系統(tǒng)頁(yè)面展示和Web請(qǐng)求通過(guò)IHS，WAS的集群和互為備份的七層交換機(jī)進(jìn)行負(fù)載均衡機(jī)制，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的用戶訪問(wèn)高可用性和系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，通過(guò)IHS的Session Affiliate功能保證同一個(gè)用戶的請(qǐng)求被轉(zhuǎn)發(fā)到同一臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器，提高系統(tǒng)性能。

（2）流程服務(wù)器WPS也是基于WAS平臺(tái)，對(duì)于流程引擎的訪問(wèn)同樣通過(guò)WAS集群和七層交換機(jī)來(lái)進(jìn)行負(fù)載均衡。

（3）數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器利用Oracle RAC。

（4）文件服務(wù)通過(guò)NetApp存儲(chǔ)服務(wù)器提供File Sharing Service供兩臺(tái)應(yīng)用服務(wù)器之間的共享，NetApp自身提供故障恢復(fù)機(jī)制來(lái)保證文件不會(huì)因單機(jī)故障而終止。

（5）所有的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基于SAIC的EMC存儲(chǔ)服務(wù)器，由其內(nèi)置的RAID機(jī)制保證數(shù)據(jù)安全。

三、總結(jié)

本文根據(jù)車企采購(gòu)業(yè)務(wù)流程重組的探索研究進(jìn)行了電子采購(gòu)平臺(tái)的初步設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中借鑒了國(guó)內(nèi)外在此方面的一些研究經(jīng)驗(yàn)，取得了初步的成果。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)主要有：

（1）主動(dòng)式服務(wù)：該平臺(tái)基于整車企業(yè)業(yè)務(wù)特殊性，在采購(gòu)流程中提出并實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)式預(yù)警、報(bào)警功能，主動(dòng)為采購(gòu)員、采購(gòu)管理層提供工作完成情況匯報(bào)，并繪制工作計(jì)劃，為提升采購(gòu)工作效率、縮短定點(diǎn)周期提供強(qiáng)有力保障。

（2）柔性化審批：首次提出并實(shí)現(xiàn)并行與串行共存、可調(diào)配流程節(jié)點(diǎn)的模塊化、柔性化審批過(guò)程，開(kāi)放的配置模式極大程度提高了系統(tǒng)對(duì)不斷演化的業(yè)務(wù)流程的適應(yīng)能力。

（3）協(xié)同式采購(gòu)：該平臺(tái)不僅可用在集團(tuán)，還可用于各基地，使多基地得以共享核心的供應(yīng)商信息，提高了公司多基地集中管理效率，并降低了管理成本。

（4）同步化管理：平臺(tái)在汽車行業(yè)中首次將供應(yīng)商實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)的NPV、TTO數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)目標(biāo)價(jià)、采購(gòu)目標(biāo)價(jià)等數(shù)據(jù)集中同步管理，為采購(gòu)定點(diǎn)分析提供有力的電子化工具，保證了財(cái)務(wù)、采購(gòu)、供應(yīng)商跨領(lǐng)域多方價(jià)格基線的同步更新，降低了整車廠業(yè)務(wù)鏈的運(yùn)作成本。

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