時間：2022-02-04 11:00:54
引言：易發表網憑借豐富的文秘實踐，為您精心挑選了九篇倉庫保管員月度總結范例。如需獲取更多原創內容，可隨時聯系我們的客服老師。
對于糧食倉儲企業而言，加強并完善存貨的內部控制制度，是確保糧食安全、管理高效的重要保障，作為糧食系統的央企，ab公司直屬庫一貫秉承著“任流一滴汗，不壞一粒糧”的宗旨，因此，降低存貨管理風險，唯有建立健全內部控制制度，才能實現企業價值的最大化。
一、ab公司概況
（一）abb公司簡介 ab公司成立于2000年，注冊資本200億元。主業范圍是糧油倉儲、加工、貿易及物流，倉儲技術服務與研究。ab公司實行“三級架構、兩級法人”的垂直管理體系，“三級架構”即總公司、分公司和直屬庫，其中總公司和直屬庫為獨立法人。
（二）abb公司組織結構 1..總公司 總公司對直屬庫的人、財、物實行垂直管理，公司總部設有9個職能部門，總公司在全國設立了24個分公司和4個子公司，上收及劃轉了251個直屬庫。
2..分公司 總公司在全國各省、直轄市設立了24個分公司，分公司作為總公司的派出機構，經總公司授權代表總公司負責管理轄區內的中央儲備糧和直屬庫。
3..直屬庫 經國家有關部門批準同意，ab總公司陸續劃轉上收了251個直屬庫，由總公司統一管理其領導班子、國有資產和財務。直屬庫是自負盈虧、獨立核算的法人實體，直接從事中央儲備糧收購、運輸、儲存、加工、銷售及相關業務。
二、ab公司直屬庫存貨內部控制制度
（一）糧食采購各庫的糧食來源分為兩個部分，一部分是各庫執行各分公司下達的中央儲備糧入庫文件收購，另一部分則是直接從農戶手中收購。采購環節的內控體現在糧食質量標準和入庫前晾曬標準兩方面。
在糧食采購的質量要求上，各庫要進行糧食成熟年限的檢查，儲存時間要求因地域不同而有所區別，長江以南地區時間偏短，長江以北地區時間較長，食油1至2年，地下庫糧食的儲存時間，可根據質量情況適當延長。若經糧情檢查不符合標準的糧食，一律上報反映情況，并立即停止糧食的收購。
從農戶手中收購余糧時，除了要按各庫收購糧食基本標準進行糧食儲存年限的檢查，同時要檢查糧食中水分的含量和雜質的含量，及時進行糧食的化驗，檢驗化驗人員通過儀器檢驗和感官檢驗確保收購糧油的質量符合國家規定標準，并根據化驗結果將糧食分等。
確認收購后，所收糧食必須經整曬達到國家標準后才可以入倉庫儲存。不具備整曬條件的庫點，入庫糧食必須經二次整曬達到國家標準才能入庫。
（二）糧食入庫 糧食入庫環節的內部控制制度包括如下6個環節：
第一，接收上級指令。各直屬庫接到分公司下達的中央儲備糧入庫文件后，由綜合科制定具體的入庫計劃和接收方案，并將信息傳送給財務科、倉儲科等。財務科、倉儲科、資產管理科等做好資金、糧油接收人員、倉容、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量儀器設備，確保有效使用；批量采購時購銷業務科填制入庫通知單，負責通知倉儲科、資產管理科等相關科室到貨信息。第二，糧食進門檢查。送糧車輛到庫，購銷業務科的登記人員填寫直屬庫調入糧油登記簿，對售糧企業或個人、到庫時間、運輸工具、車號、承運人、發貨明細表號等情況進行登記。購銷業務科業務員卸車前和卸車時應進行車體狀況檢查，例如苫蓋有無異狀、糧油有無漏雨、水濕、被盜、異味等情況，在卸車過程中檢查糧油裝具、鋪墊物、縫口是否符合國家標準，有無撒漏、破損、污染、生霉變質及蟲糧等情況，并登記作業記錄。若發現異常情況則上報購銷業務科科負責人和倉儲科負責人。第三，糧食質量檢查。倉儲科的保管員在糧油入倉驗收過程中，發現質量問題應立即停止入倉，并及時通知計量檢驗人員，以確定是否存在質量問題。若經過二次檢驗，確認糧油確實存在質量問題，應立即通知購銷業務科聯系供應商協商處理；卸車后科室主管領導根據卸車前倉儲科計量檢驗室的檢驗結果，按照糧食質量及水分的不同情況分別下達過篩、碼垛及晾曬或烘干作業的指令。在作業結束后，保管員應及時通知倉儲科計量檢驗室進行水分檢驗。檢驗員出具儲備糧整曬檢驗報告，經檢驗員檢驗證明質量符合儲備糧入庫標準后方可入倉。第四，糧食信息核對。購銷業務科根據中央儲備糧油計劃入庫情況編制入庫通知單，傳遞給檢驗抽樣人員，由抽樣人員及時登記直屬庫調入糧油登記簿并組織抽樣，抽樣人員將所抽樣品與直屬庫糧食樣品標簽送交檢驗人員進行檢驗。檢驗員按檢驗結果開具檢驗單并簽字，檢驗主管對檢驗單復核后簽字。檢驗單應及時送達倉儲業務科和客戶。如存在異議，應及時重新抽樣進行檢驗。倉儲業務科保管員在卸車過程中發現糧油質量問題，應及時通知檢驗員復檢，最終結果以復檢為準。第五，糧食驗收入庫。司磅員根據地磅計量數據填寫ab公司直屬庫入庫磅碼單，計量數據未經授權不得修改。直屬庫入庫磅碼單在經過計量主管審核后方可送達相關科室。保管員負責卸車時與發貨明細表上記載的糧油品名、件數、重量等進行核對，查清有無錯發、短件虧量等情況。倉儲業務科業務信息錄入員審核每日計量檢驗人員出具的直屬庫入庫磅碼單、直屬庫糧油質量檢驗單和司磅員每日匯總出具的入倉日進度表，若無異議則將信息錄入微機中形成入庫憑證。若有異議則反饋給計量檢驗人員。第六，糧食信息登記檢查。糧食入庫結束后，各部門的相關人員就要對糧食的數量以及質量進行核對，若出現數量與原始憑證記載不一致的情況，要及時查找原因，進行相關調整。直接向農戶收購的，財務結算員依據直屬庫入庫磅碼單、直屬庫糧油質量檢驗單，核對無誤后，購銷業務科開具糧油收購發票，并將糧款付給售糧人。
（三）糧食保管 糧食倉儲保管流程的管理基本要求是 “一符”、 “三專”、“四落實”。“一符”是指賬實相符，即統計賬、會計賬與保管總賬相符；保管總賬與分倉保管賬相符；分倉保管賬與貨位專卡相符，專卡與庫存實物相符。“三專”是指專倉（罐）儲存、專人保管、專賬記載。中央儲備糧實行專倉掛牌儲存，不得與其他性質的糧食混存；中央儲備糧要由專人保管，實行崗位責任制。保管、檢驗人員均要持證上崗。“四落實”是指品種落實、地點落實、數量落實、質量落實。
第一，進行定期糧情檢查。保管員負責糧食在儲存期間的安全并嚴格按照《ab直屬庫倉儲精細化管理實施細則（試行）》的要求進行糧情檢查，做到“有倉必到，有糧必查，查必徹底”，重點檢查糧食的溫濕度、水分、蟲霉鼠雀等情況。檢查后保管員負責將檢查結果登記糧溫檢查記錄、糧情檢查記錄、蟲情檢查記錄，如發現問題應將檢查情況及處理意見匯總至倉儲業務科主管，倉儲業務科主管如無法處理的應及時上報。第二，糧情檢查情況處理。檢驗人員每年3月和9月都要對庫存中央儲備糧質量進行全面檢測，做好檢測原始記錄及檢測報告，并將檢測結果及時填入專卡。對檢測為不宜繼續儲存的中央儲備糧，要及時向分公司提出輪換建議。若發現蟲情，保管員負責填寫直屬庫危險作業申請單（熏蒸審批單），送交倉儲業務科主管，由倉儲業務科主管核實蟲情后，在直屬庫危險作業申請單上簽字
，并簽發直屬庫危險作業許可證。庫主任每月至少檢查一次糧情，并在糧情檢查記錄薄上簽署意見。每次雨雪等惡劣天氣前后，要組織人員做好預防措施及糧情檢查工作。第三，定期糧食盤點。保管員每月對所管倉位儲備糧油進行月度盤點，一般以當月月末為時點。盤點中由保管員實施清點工作，統計員進行監盤。盤點結束后根據盤點結果編制直屬庫糧油收支庫存月報表，并由保管員和統計員簽字確認。倉儲業務科主管組織安排各組保管員進行儲備糧油年度盤點。由保管員實施清點工作，統計員進行監盤，同時財務科、倉儲業務科應組成檢查小組對庫存糧油進行抽盤。盤點結束后根據盤點結果編制盤點明細表，并由保管員、統計員和檢查小組成員共同簽字確認。
（四）糧食出庫 糧食出庫的環節包括三項內部控制措施：
首先，接收通知并做好出庫準備。各直屬庫接到分公司下達的中央儲備糧出庫文件后，由綜合科制定具體的出庫計劃和出倉方案，并將信息傳達到財務科、倉儲科。相關科室做好人員、器材、資金的準備，在購糧單位到達后，簽訂ab公司糧油購銷合同。
其次，單據傳遞與糧食出庫準備、購銷業務科收到財務科傳遞的收款收據后，通知倉儲業務科，由倉儲業務科填制中央儲備糧油出庫計劃安排表，負責通知各相關科室（購銷業務科和資產管理科）出庫信息。檢驗員對出倉糧食進行檢驗時，出具糧油銷售出庫檢驗報告一式三份，第一聯存檔備查，第二、三聯分別送交監管科、購銷業務科各一份。購糧車輛到庫，購銷業務科的登記人員驗證已支付定金或售糧款票據后，填寫直屬庫調出糧油登記薄，對購糧企業或個人、到庫時間、運輸工具、車號、承運人等情況進行登記，并按照合同約定的出庫數量實行總量控制。購銷合同執行完成、售糧款全部到賬后，財務結算人員根據直屬庫出庫磅碼單、直屬庫糧油質量檢驗單、中央儲備糧油發貨明細表、中央儲備糧油購銷合同，開具糧油銷售發票。
然后，糧食出倉。出倉過程中，由保管員、司磅員、購銷業務科主管依據中央儲備糧油出庫計劃安排表和直屬庫出庫磅碼單，對出庫糧油進行總量控制，并在直屬庫出門證上簽署意見。糧食出倉后，相關人員要及時核對出庫糧食總量。當實際與記載數量不一致時，對確因保管等客觀原因造成的合理損耗，要及時填寫直屬庫糧油溢損報單，并按規定調整賬卡。
最后，糧食離庫，信息登記記錄。直屬庫與運輸單位或個人簽訂運輸協議，明確運輸責任。運輸車輛裝車完畢，倉儲科保管員進行封車檢查，由購銷業務科開具出門證，寫明車號、品種、件數、購糧單位或個人。庫外交接人員檢查封車情況，司磅員進行檢斤，出具糧食出庫計量單，購銷業務科業務員根據糧食出庫計量單開具出門證，發現異常情況的要及時向相關科室匯報處理。
三、ab公司直屬庫存貨內部控制分析及啟示
（一） abb公司直屬庫存貨內部控制制度設計可供借鑒之處
1..三重質量控制 在糧食采購方面不僅要求通過檢驗人員對糧食質量的化驗，而且在糧食進門入庫前，抽樣員還要對剛購進未入庫的糧食進行抽樣化驗與檢測，糧食入庫后，檢驗員不定期對糧食質量進行抽查，每月對糧食都要進行一次通風作業與糧情檢查，對于發生的霉變與陳化的糧食能及時地了解情況，同時按時進行通風、熏蒸、防蟲等作業，切實保證了國家糧食的質量與安全。
2..各部門信息溝通順暢 倉庫保管員將糧食入庫后，財務科、倉儲科、綜合科都會將這筆業務的數量、質量、保管倉位等重要信息記入各類賬戶上，在糧食保管過程中，這三個部門每月終了都會對糧食進行三賬核對，確保糧食的保管安全。
（二）abb公司直屬庫存貨內部控制制度執行尚有待完善
1..三賬設臵及核對不及時 部分直屬庫在糧食入庫后相關部門未進行財務賬、統計賬、保管賬的設臵，或設臵不全；雖將賬戶設臵齊全但每個月未進行三賬核對；或是進行核對后由于統計上未登記糧食存儲數量，導
致財務賬和保管賬與統計賬產生差異；年末未對糧食進行三賬核對；儲備糧保管賬總賬與分倉臺賬實存數核對后存在差異；業務科未設臵分倉保管明細賬和保管總賬；保管總賬未裝訂成冊，不便于檢查及翻閱，容易造成資料丟失。
2..糧食出入庫損耗比例較高 輪換中糧食入庫流程損耗比例較高；直屬庫填制的部分商品糧出庫登記檢驗檢斤單中，登記員和檢斤員未簽字，且未標明出庫數量；倉庫無專卡、糧情檢查記錄本、熏蒸記錄本或通風作業記錄本；直屬庫未按照分公司的要求及時的進行糧食的通風、殺蟲、熏蒸；倉庫糧情檢查、專卡等記錄不規范或不完全，如無入倉時間、產地、收獲年度、檢測記錄，或記錄內容與實際不相符；部分保管記錄未由前任保管員移交至后任保管員。
關鍵詞：物資管理；計劃管理；入庫驗收；儲備管理；消耗管理；廢舊物資管理
1 計劃管理
嚴格執行《鐵煤集團公司物資采購管理辦法》及《大興礦管理制度》，堅持無計劃不采購的原則。每月供應部門根據生產單位提供的生產計劃及材料用料情況，結合我單位的庫存情況及生產的實際情況，結合由各職能科室，加工單位，生產單位參加的自制加工修舊計劃，經計劃員核定后，編制科學、合理的物資采購計劃，由礦長親自參加的月物資采購計劃平衡會審核后，報請礦長審批后，方可執行采購。編制的物資計劃一定要滿足安全生產需要又不能造成超儲積壓，同時做到保質、保量、及時供貨到生產使用中。自購物資沒有發生過一筆違規越權采購行為，嚴格執行招標、議標采購價格，堅持市場聯合調查，貨比三家，堅持“陽光采購”。對采購人員明責任，管住自己的嘴，看好自己的手，發現違紀行為一追到底絕不手軟。
一年來，計劃采購總額約13000萬元，實際采購總額12927萬元，計劃準確率達到99%以上。
2 驗收管理
物資到貨后，嚴格執行《大興礦驗收管理辦法》，做好物資到貨后的入庫驗收工作，抓好數量、質量關。我礦成立聯合驗收小組，驗收小組根據采購人員填寫的入庫驗收單，對到貨物資進行現場驗收，驗收合格后，驗收小組成員分別在驗收入庫單簽字，方可驗收入庫投入使用。如發現不合格產品，采購人員馬上進行退、換貨處理。全年經驗收小組驗收出11次不合格產品，共32個品種，為礦減少損失4萬元有余，保證了到礦物資完全符合生產的使用要求。
3 消耗管理
對驗收合格后的物資，基層使用單位通過集團公司ERP系統提報物資使用申請，經過專職審批人員根據物資消耗定額及生產實際使用情況進行審核后，保管員才可發放并投入使用。每月供應科材料管理人員對當月材料消耗情況進行統計匯總，并做環比和同期比分析，預測出下月的消耗情況。到年末，各指標分管部門，結合前三年實際消耗情況及第二年的生產計劃情況，測算下一年的消耗指標，并根據年初局下達的材料費指標，以承包合同的形式分解到基層使用單位。指標一經下發，認真考核，嚴格獎罰。做到按定額發放，減少損失浪費現象發生。同時每年根據生產實際需要及市場價格動態，結合ABC物資管理分類法，A類物資多采用定期控制法，C類物資多采用定量控制法，B類物資可視各物資的特點分別采用定期控制法和定量控制法，定期制定出科學合理的物資消耗定額，為審批人員提供有利可靠的物資審批依據，真正做到物盡其用。搞好材料、配件等的綜合管理，并要發揮監督部門的監督作用。領用材料必須先經監察部門蓋章，并審查領料的范圍和品種，對公私兼用的消費性材料嚴格控制：發揮內部銀行的結算作用。對坑木、火工品按定額結算，對大型材料、配件和工作面安裝回撤用料按計劃結算，對輔助材料按財務部門下達的控制指標實行限額結算，實行單耗和材料目標管理雙向控制。在單耗管理上，根據經營承包方案中規定的單耗限額，對區隊實行月度考核，季度結算，按超降額的百分比對等獎罰，在材料目標管理上，根據全礦目標成本分解的材料費目標，按照坑木、坑代、火工、大型材料、配件、專用工具、自用煤、其它材料等大項目再分解的明細項目，責任到礦的分管領導、分管部門領導、分管部門責任人，實行月度考核、季度兌現、獎罰分明。
4 儲備管理
我單位對在庫物資嚴格執行集團公司下達的儲備定額進行管理。每月統計當月儲備資金占用情況，并分析出超降原因，同時對那些超降指標的分管人員進行獎罰。定期盤點庫存，掌握物資動態。對占用庫存資金大，超過三個月以上無動態的物資要隨時調整制定科學合理的儲備定額。對那些有保質期限的物資必須做到先進先出原則，在保質期內督促使用單位使用完或者進行調劑。對那些有季節性限制的物資要進行季節性儲備，對那些運輸路遠，運輸過程中損耗大的物資，受時間、政策及市場價格等因素影響大的物資都要做到保險儲備。同時為保證生產需要，還要制定合理的保險儲備。每月定期由供應科管理部門組織召開全礦物資平衡會，包括審核基層計劃，調劑各單位物資，聽取各單位的意見和建議，對發現的問題定期解決，以保證物資儲備物資利用率最大化。
5 廢舊物資管理
我單位成立了廢舊物資管理領導小組，監督和檢查舊品管理工作，由供應科負責廢舊物資的日常管理工作。舊品管理人員要嚴格執行集團公司下發的物資交舊領新制度，按照集團公司及大興礦制定的物資交舊品種目錄，進行舊品管理。領用新品的單位，原則上必須先交舊再領新，沒有舊品或者舊品正在使用暫時無法回收物資的實行緩交或者免交。舊品保管員要根據交舊手續進行審核，并建帳處理。每月定期由供應科機關管理人員對舊品庫存情況及在帳情況進行檢查、核對。保證舊品管理同新品管理一樣受到重視，杜絕使用單位人員在領用新品時有造假行為，加大了舊品的管理力度，保證了舊品管理真正達到控制新品投入、減少浪費、節約了采購資金的目的。
6 小倉庫管理
我們今年針對全礦基層單位的小倉庫實行限量、限額管理。根據每個單位的實際情況及以往消耗情況，制定消耗定額及小倉庫儲備定額，并下發給各生產單位，同時要求生產單位用料儲備不準超過10天，加工單位用料儲備不準超過1個月。供應科每月定期對基層單位的這些小倉庫進行檢查評比，建立了超儲回收制度和綜合考評獎懲制度。并對實際月發生的物資限額管理，減小了儲備資金的占用，較好的控制了成本的投入。一年來基層單位小倉庫管理在全集團公司取得了非常顯著的成績。真正發揮了小倉庫介于大倉庫及生產現場中轉作用。每年開展兩次大規模的清倉查庫工作，包括全礦各基層單位小倉庫和工作區域的工具房、廠房都在清查范圍，對多余積壓物資進行分類排隊，同時，收回到供應科大倉庫保管再投入使用，重新核算消耗。對耗電量較大的機械設備如壓風機、絞車等要根據生產特點和時間確定開機時間，避峰填谷，節約電力消耗，降低成本。
7 對外調劑盤活資產
礦里對機型淘汰的物資及配件在不間斷的做著對外調劑工作，并制定了閑置物資目錄及月、年處理計劃，定期處理該目錄中物資，并按調劑物資金額的3%進行獎勵，取得了很好的成效。對那些我單位閑置不用，但其它單位能用的、市場可以變賣的及生產廠家可以回收等情況的物資，經過多方了解、溝通，以換、賣等方式進行調劑，為礦節約十多萬元的費用。
8 下一步工作計劃
定期組織業務學習，加強管理，提高自身修養，克服困難，做好物資保障服務。定期對保管員、計劃員、采購員進行基本功訓練、業務學習和廉政培訓，讓我們的隊伍以更加干練、智慧、精神、積極的工作狀態更好地為企業服務。對全礦的各項物資管理制度要重新整理、修定，讓制度更加完善、科學合理，以適應當前生產、經濟形勢的需要。在加強對外調劑物資的同時報請上級領導部門幫助我礦加大調劑物資力度，在去年的工作中顯現出材料費不足的情況，領導檢查我礦，對我礦的實際情況有了了解，申請上級領導考慮我礦今年材料費增加的問題。
9 總結
2013年，我們全體供應人員本著保障生產需要，準確及時供貨的原則，做到微笑服務，陽光采購，節支降耗，加大自制加工、修理力度，加強交舊領新管理制度，減少損失浪費現象，真正做到心系企業，心想煤礦。以后，我們會向兄弟單位借鑒更好的管理方法和工作經驗，完善工作中的不足，提高自身的管理水平，增強服務意識，為集團公司物資管理各項目標的完成做出應有的貢獻。
參考文獻
一、工作思路
以黨建工作為引領，全力實現“兩個確保”，進一步夯實倉儲基礎工作，大力提升倉儲科技應用和管理水平，緊盯“兩個安全”不放松，確保實現全年安全無事故，狠抓中央儲備糧和轄區政策性糧食質量管理，嚴格執行戰略規劃和滾動預算，切實加強費用管控，加大預算考核和獎懲兌現力度，在確保完成年度輪換計劃的前提下，準確研判市場，合理把握輪換節奏，向市場要效益，爭取輪換效益最大化。
二、重點工作
1、精心組織全國糧食庫存大清查工作。在國家庫存清查方案的基礎上，精心組織，周密部署，認真安排組織實施轄區庫存自查工作，以問題為導向，層層壓實責任，對查出的問題立即徹底整改到位，確保本庫、分庫、租倉庫點所有存糧及代儲中央儲備糧在檢查中沒有問題，委托庫點政策性糧食沒有大的問題。
2、加大全面預算管理執行和考核獎懲力度。預算編制充分考慮全年業務開展需要，力求科學合理、周到全面。預算一旦確立，就必須增強預算執行的嚴肅性和剛性約束，強化對預算執行考核獎懲的頻次和力度，杜絕隨意安排無預算項目，堅持實行預算委員會分月調度會制度，對預算執行偏差較大的科室加強調度，確保全年各項業務都能在預算指標范圍內有序實施。
3、強化倉儲管理，提升管理水平。持續深入推進“標準倉、規范庫”創建工作，實行常態化管理。在認真分析總結前兩個年度創建經驗的基礎上，進一步完善提高，將創建工作與“包倉制”考核緊密結合起來，費用指標核定到單倉，單倉費用開支情況作為單倉考核的一項重要內容，考核必須認真較真，考核結果有獎有懲，“黨員示范倉”和“紅旗倉”單獨獎勵，并實行流動管理機制，真正發揮示范引領作用，促進所有倉庫管理水平整體提升，推動合肥公司倉儲管理在分公司系統處于前三。加強倉儲費用管理，在上年費用實績的基礎上壓減10%。確保實現儲糧控溫目標的同時，最大限度地節約空調用電，考核出入庫噸糧電耗和通風降溫單位用電量，節約獎勵，浪費處罰，嚴格控制雜工費開支，能夠自己動手的決不允許請小工，低值易耗品定額包干到倉。加大科技應用力度，提高充氮保管和免熏蒸比例，大幅度減少熏蒸用藥量，對全年實現免熏蒸的倉庫保管員給予一定獎勵，提高倉房氣密效果，降低充氮保管用電量，壓減保管費用開支。
4、精心組織中央儲備糧輪換工作。2019年合肥公司輪換任務14.1萬噸，其中小麥2.9萬噸，稻谷10.7萬噸，玉米0.5萬噸，為建庫以來最多的一年，14萬噸中有5.1萬噸在本庫，9萬噸在代儲庫，其中肥東庫1.2萬噸稻谷，0.5萬噸玉米，機械化庫3萬噸稻谷，中糧庫4. 3噸稻谷。2019年輪換任務相當繁重，如果架空期延長政策取消，輪換操作和創效難度都將進一步加大。因此，我們必須要保持與加工企業和經紀人、種糧大戶等客戶緊密聯系協作，加強購銷人才隊伍培養和客戶群培育，密切關注市場變化，精準研判市場信息，把握政策，瞅準時機，合理安排輪換出入節奏，最大限度減少輪換價差，以獲得最佳輪換效益。
5、強化租倉庫點管理工作。租倉庫點是公司效益構成的重要組成部分，但也是較大的安全隱患和風險來源，所以必須要切實加強管理，確保不出任何問題。一是層層壓實租倉管理責任，按照領導分管、科室主管、中層干部包點、駐庫人員全面負責的管理機制，真正將各層級責任落到實處。二是強化租倉點基礎管理，提高規范化管理水平。三是加強對租倉庫點的日常檢查和監督考核，做到嚴查細管，真獎真罰。四是切實防范租倉庫點安全、政策和輿情風險。
6、不折不扣地執行好最低收購價政策。一是把住定點關，堅決將不符合資格條件的庫點拒之門外。二是把住數量質量關，收購期間加大巡查力度和頻次，對不嚴格執行收購政策，質量管理有問題的庫點，立即叫停，責令整改，整改不力的取消資格，認真組織驗收工作，嚴格落實誰定點、誰監管，誰驗收、誰負責的責任制度。三是加強日常監管巡查，及時發現庫存管理和儲糧安全方面的問題，督促整改到位。
7、認真落實政策性糧食去庫存工作。隨著國家不斷加大政策性糧食去庫存力度，在出庫過程中可能會出現各種各樣的問題，如果不能及時化解，矛盾問題就會升級、擴大，甚至會誘發輿情風險，因此必須要高度重視并全面掌握去庫存過程中的各種情況，及時妥善處置化解，確保糧食去庫存工作順暢高效完成。
8、嚴格落實朱巷收納庫點新倉庫建設和老倉維修改造工作責任。加強施工安全和質量管理，確保維修改造工作達到預期效果，質量良好，手續規范，新倉建設在確保安全和質量的前提下，加快進度，早日裝糧。
9、切實加強分庫管理。以新倉建設和老倉改造為契機，全力提升分庫基礎工作水平，全面實施“包倉制”考核，所有業務必須向公司本部看齊，與公司本部同標準同要求。
10、狠抓“兩個安全”工作不放松。堅持開展安全衛生全員責任制月度考核，與全面預算考核掛鉤，激發全員安全意識，持續開好季度安全生產調度會，通過日檢查、月考核、季調度，及時消除安全隱患，實現合肥公司安全、穩健發展。
關于庫管的年終總結2021精選 201X年，在公司領導的帶動下，在全體成員的幫助下，我緊緊圍繞成品物資倉儲工作，充分發揮崗位職能，不斷改進工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務，現就自己的一年工作作簡要總結。
（一）抓學習，不斷提高自身素質。
1、加強思想政治學習及專業知識學，提高政治素質。主要學習公司相關精神，物資管理、計算機操作、工商管理等知識，以求不斷提高自身素。
（二）強化工作職能，搞好成品管理。
1、我主要負責砂狀、鋁法、粒狀成品管理，在工作中能夠嚴格要求自己，保證入庫、出庫、領料的數據準確。
2、當班期間，認真協調入庫及準確及時入庫。
3、物資發放，能認真執行物資發放規定，敢于堅持原則不徇私情，保證成品發貨的準確性。
4、報表制作，四點班除了提高發貨效率外，還要認真收集數據，合理編制，以自己最大能力為領導們提供極盡可能準確的數據。
5、做好倉庫管理工作，盡可能將庫內打并整潔，及時除理爛袋，根據情況整理庫房，并積極向5S管理靠近。
存在問題及明年工作計劃
辭舊迎新，在總結本年工作的同時，針對自己工作中存在的性格急躁，不善講究工作方式等問題也要端正態度、努力克服。我對明年工作也提出了初步設想，一是繼續加強理論學習，牢固樹立“服務是第一位”的觀念，二是繼續加強業務學習，積極爭取參加各類培訓班，做業務上的行家能手，提高工作效率，使工作再上新臺階；三是賬目方面，我要努力學好計算機為以后的企業資源規劃（ERP）等網絡管理做好充分準備。
面對領導及同事的期許，我滿懷信心，相信在成品組在師玉平主任的領導和同志的幫助的下，我一定能把工作做得更好，名副其實地成為一名永不落伍的成品保管員。
現在的成品管理還存在一下問題：
1、勞務隊管理還需進一步加強，其人員的不確定性，工作模式的粗放化，為成品質量及發貨效率都帶來了極為滯后的不利因素。
2、市場信息收集不夠詳細。比如硅法發貨，在無法控制其不合格品產生的情況下，應提供一定的客戶要求信息，以便合理存放。
3、相關部門對質量意識還不夠強，甚至有妥協的味道。不合格品怎能熟視無睹，還沒有一套合理的相關制度，僅限于簡單的不合格申請，萬萬不能。
4、外購料管理力度不夠。到現在為止，還沒有一套接受的品質指標，什么指標該接收，什么指標不該接收，做不到一目了然，為使用及退庫帶來了一定的隱患，也希望不要為外購料加上太多的朦朧意味。
希望以上問題能夠引起相關注意，困難是絆腳石，更是前進的基石，在努力發揚優點的同時，更應該學會改進不足，知恥而后勇，相信在大家的共同努力下，成品管理一定會再嶄新姿。
關于庫管的年終總結2021精選 倉庫管理員在一個企業中扮演著重要的角色，對倉庫管理員要嚴格要求及管理，今天就給大家曬曬我們公司的倉庫管理員工作總結，希望大家能從這份倉庫管理員工作總結中學到一些東西。
我于三月份進入公司后，擔任公司倉庫管理員職位，現將這段時間的工作總結及工作體會敘述如下。
剛進入公司時，面對陌生的環境和工作，我感到無從下手、充滿迷茫，對業務操作也是一竅不通，連一些最簡單的工作術語都不懂。在公司領導合理安排崗位和同事的幫助下，很快便對工作業務有了一定掌握，較好地熟悉了入庫操作、在庫管理、出庫操作等。在公司領導的指導和同事的幫助下，目前已經熟練工作，能準確、及時地與客戶協調處理異常情況，能較好地處理各種工作細節和服從上級、公司的工作安排和管理制度。
同時，在領導指導、同事幫助以及自身的努力下，我對倉庫管理工作也有了更深刻的認識。
具體而言：
1、對倉庫的認識，熟悉了馬士基、三運倉庫基本情況，包括庫房庫區、貨架、貨品擺放等；
2、對流程的認識，熟悉馬士基倉庫的進出庫操作流程和系統流程、三運倉庫的操作流程和系統流程；QC流程；增值服務操作流程；異常處理流程；盤點流程等；
3、對管理的認識，較好地熟悉了5S管理；倉庫安全管理；庫區規劃；貨品擺放；成本節約；人員安排等；
4、對職責的認識，明白了團隊的重要性；工作合理安排、保障效率的重要性；較好地協調本組人員的工作和保障準確性；對工作能夠負責和能夠按時順利完成。
工作體會：
1、高效服務，全力做好客戶服務工作我們的工作本職是服務，服務客戶是我們賴以生存的主旋律，只有做好了客戶服務，得到了客戶的認可。客戶才會真正地認同我們。能做到高效服務，對于客戶的電話咨詢，我都耐心解釋并給予解決，客戶提到的問題和需要，都能及時解答和解決。
2、專業學習是做好工作的動力源泉。我們的工作價值是什么？是在工作中，得到不斷地提升，不斷地去學習得到進步。假如我們甘于落后，那么我們的價值將會一降再降，直到自己都不能認可自己。專業的`學習，使自己的實際操作得到理論的支持，理論知識得到實際操作的驗證，不斷地提升不斷地進步，才真正是我們的工作價值。點的精通，線的發展，交織成面的擴張，使自己能夠覆蓋更大的領域，才能在各方面不斷地提升自己。
3、因勢而變，順勢而為，全力做好自己在各種突況和緊急中，我迅速轉變思路，找準自己的工作定位，積極和同事討論改進方法。討論在工作過程中的問題，有一些專業上不懂的地方我虛心向其他有經驗的同事學習。
關于庫管的年終總結2021精選 不知不覺加入到酷車寶貝這個大家庭已經六個多月了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環境，溫馨的工作氣氛。過去的半年的時間里發生的點點滴滴，更是讓我時常回味，時常懷念。在酷車寶貝的這段時間，不僅認識了這么多同事，更多的是學到了很多東西，以前對汽車裝潢行業一無所知的我，現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員進行銷售，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這段時間來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監督。
20xx年六月初進入公司，在領導的培訓和指導下，加上自身的勤奮好學下，我在較短的時間里很快的融入新的工作壞境中，并能熟練掌握和操作倉儲的一系列工作。我深知，領導對我提出了很高的要求，崗位職責也要求我高一格、嚴一檔，來不得半點馬虎、出不得半點差錯，只有兢兢業業、扎扎實實，才能做到優質高效。作為公司的倉庫管理員，雖然技術性并不高，但需要懂得熟練操作計算機系統，更重要的還需要勤奮刻苦，細心認真。
一、今年的主要工作
倉儲工作對于出入庫把關很嚴，不能有半點馬虎。產品入庫要仔細核對商品和數量，弄清發貨產品，并整理在一起，這樣能更好的核對件數。對于返貨，打包件的貨物要貼上易碎標貼，弄好發貨產品件數，并貼上返貨商家的聯系方式，以至于能讓貨物準確送到目的地。認真，準確無誤的做好貨運單，算好運費，做貨運單主要目的是讓收貨方回執，這樣能讓發貨方知道貨物到達的情況。認真登記易碎標貼出入帳。產品入庫要仔細核對商品、代碼，認真盤點商品數量，做好系統入庫工作。精品等產品需要轉倉的，應該做好轉倉。做好貨運單回執工作，真實仔細的登記費用，及時的填寫庫存卡，做到無差異。倉庫一天工作結束，要做好日清工作，每月要做好倉庫盤點表，仔認真盤點倉庫商品，做到倉庫無差異。月度盤點各產品組前臺庫存庫，應仔細認真，真實反映前臺庫的產品數量，發現差異，及時上報財務主管。
管理好倉儲貨物，防止不必要的損耗發生，有效的利用庫存區面積。堅持易拿，易放，易看，易點的堆積方式。貨物堆放不要超高堆放，要注意距離，注意新進后出，這樣可以避免產品過長時間的存放倉庫。貨物出入時，系統應做好出入庫，并登記庫存卡。對于頻繁進出庫的貨物和小件的貨物應多盤點，這樣可以減少庫存差異。倉庫作業量大，容易積累灰塵，所以定期要清理倉庫，清潔地面，通道的順暢，堅持庫房清潔。創造一個整潔的倉庫，在良好衛生的工作環境下工作。
每天的工作中都有很多問題發生，便要善于發現問題，把握問題，并在第一時間去解決，以便更好的提升自身業務能力。為將來能更好的勝任本職工作而努力，今后在工作中，應努力拼搏，扎實工作，以更好的質量、更高的效率、更扎實的作風做好本職工作，為我們這個光榮的集體、輝煌的事業做出應有的貢獻。
總的來說，概括為以下幾點：
1、努力學習，不斷提高自身素質。
加強思想政治學習，提高政治素質。認真學習領會馬克思列寧主義。剛走出學校的我們，面對紛雜的社會，要我們積極適應周圍的環境，早日與社會接軌。加強業務知識學習，不斷提高自身素質和技能業務水平。
2、強化工作職能，服務公司精品倉儲工作。
①我主要負責保管汽車裝潢的成品，銷售的精品，技術人員的設備等。在工作中能夠嚴格要求自己，樹立服務理念。
②兼職計劃員、采購員的工作，做好物資的采購，堅持“貨比三家”，做好采購工作；做好物資質量及數量的驗收。發現問題及時匯報，立即整改。做好出入庫登記及準確及時入庫。
③消耗品物資發放，能認真執行物資發放規定，敢于堅持原則不徇私情，保證物資的準確性。
④帳目管理，每月認真上帳，及時報出各種數據報表，認真清點物資數量。做到賬、卡、物、資金四對口。盡管保管物資數量多、品種雜、金額小，但數量帳目一一對應。
⑤做好倉庫管理工作，物資分類存放，排放整齊有序，做到帳物相符，保持倉庫內衛生，注意防火，防盜工作。
二、存在問題及明年工作計劃
關鍵詞:
大屯公司信息系統;物資管理;效益
一、大屯公司概述
大屯公司位于江蘇、山東兩省交界的微山湖畔,公司先后榮獲全國五一勞動獎狀、全國守合同重信用企業、全國質量效益型先進企業、煤炭工業質量獎、煤炭行業科技進步十佳企業、煤礦安全質量標準化公司等榮譽稱號;整體通過了質量、環境、職業健康安全管理體系認證,企業技術中心被認定為國家級技術中心。煤礦物資管理是煤炭企業產、供、銷三大支柱之一,其主要目標是及時按質按量的提供生產所需的各種物資,通過最少的物資儲備來保證供貨狀態能夠最佳,避免出現缺料和物資擠壓的情況,確保組織供應的合理性,確保企業能夠正常的開展生產經營活動。要確保各廠(礦)生產以及設備維修時需要的相關物質能夠供應正常,必須通過物質信息化管理來嚴格管理采購、供應以及使用的每一個環節,切實降低企業生產的成本,提高資金周轉的速度,并詳細的統計分析獲得的信息,找到生產物質管理過程中可能存在的問題,并找到問題解決的策略,不斷的提高企業物資管理的先進性和科學性,從而幫助公司提高其社會效益和經濟效益。
二、開發大屯公司物資供應信息系統的必要性
現在信息已經成為了資本、土地以及勞動力之后的一個重要資源。誰能夠得到更多的信息,并合理利用這些信息,便能夠在競爭中領先,從而獲得更多的優勢。在煤礦中,物資供應部門是企業和生產單位的重要紐帶和橋梁,能夠給企業的正常運行提供物質保證。供應部門的作用非常重要,進行物質管理信息系統的建立,能夠給單位生產提供生產資料方面的保證。就微觀而言,進行物資管理信息系統的建立,能夠更好的進行物資的流轉,生產效率也會有明顯的提高,通過信息化手段加強了管理,企業的經濟效益也會有一定的提高。就宏觀而言,其符合社會信息化的發展潮流,社會化生產周期有了明顯的縮短。大屯公司物資供應處作為集團公司物資供應管理的主管部門,這個部門對企業生產經營而言是非常重要的,其實計劃、組織、控制企業生產過程中需要的物質儲備、采購以及使用的部門。切實做好物質供應管理,提高物資采購和使用的科學性,對企業更好的進步發展、產品質量提高、成本降低、更好的周轉資金、幫助企業獲得更多利潤都非常重要。進行大屯公司物資管理信息系統本身便是資本運營管理方面的突破,能夠將優勢資源真正的盤活,這種資源的整合對礦區物資管理水平的貢獻是以往任何一種管理手段的變革所無法比擬的。通過網絡能夠將礦區內部分散以及比較獨立的資源虛擬成為一個比較大的倉庫,能夠通過信息系統來共享相關的資源,這樣能夠改變以前重復儲備的情況,改善物資積壓的情況,可為廣泛物資配送規范管理打下良好的基礎。隨著網絡時代的發展,設備與軟件的更新,我們越來越感覺到原有老系統硬件嚴重老化、存儲容量較小、運算速度較慢、各種軟件、硬件接口復雜,系統功能相對簡單,數據資料共享能力較差。其強大的信息處理功能沒有得到有效的發揮,效率極其低下,不利于今后現代化的物資管理。因此,我們必須要開發具有符合大屯公司自己特色的先進的物資貿易管理信息系統。
三、大屯公司物資信息系統的設計及功能模塊
(一)信息系統設計
1.信息系統設計的主要思想
建立符合礦區物資供應系統的供應鏈信息系統,實現內部業務管理一體化,逐步建立與供應商信息互通的協作關系,整合上下游信息資源,統籌“信息、物資與資金”管理。
2.信息系統設計的目標
信息系統設計的目標是:建立以計劃為龍頭的采購管理體系,導入先進的ERP管理思想,有機的整合從計劃、訂單、收貨驗收、入庫、發票到結算全過程的管理。建立運行高效的業務聯動運行機制,使每個業務流程環環相扣。建立完善的供應商檔案,實時采集供應商的歷史交易記錄,引入供應鏈思想。運用合格供方評定機制,合理的選擇供應商,對技術通用的物資實行網上招標采購、比價采購、定點采購。建立統一垂直的庫存管理體系,使兩級庫存統一調配,通過供應商信息互通的協作關系,實現“物資超市”的管理思路,充分利用經濟批量法采購,優化平衡庫存結構,降低采購費用,加速資金周轉率。依據企業財務管理制度的規范需要,建立物資管理業務數據高度集成系統,做到業務數據和財務工作無縫鏈接。建立管理者通過物資管理信息系統實現整個業務運作狀況的監控,整合業務協調、有序運行。支持集中采購管理模式,強化物資采購的集中管理控制。按照“采購與定價相分離、合同草簽與審簽相分離、進貨與驗收倉儲相分離”的原則,支持采購運作線、價格運作線、合同審簽運作線、質量驗收運作線、財務運作線五線分離原則。支持招標、議價、詢價、內部、定點等采購方式的價格管理,制訂采購基準
價格,關聯合格供應商及限價管理,控制采購訂單的執行。規范、協同、優化企業采購業務處理流程,能夠根據企業實際情況,靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流,支持企業采購業務流程的變化。支持對庫存管理提供相關預警信息和控制。支持各廠礦、公司材料成本分析、單項工程核算。具備完善、嚴密的權限管理體系。支持定制化和開放化的查詢功能及報表功能。 3.信息系統的總體構架
全礦區涉及到物資采購、供應、倉儲及物資監督管理的部門。首先由各物資需用單位的供應(配件、設備)部門分別按車間、區隊向信息系統內錄入物資需用計劃,匯總、平衡利庫后生成本單位物資需求計劃。由供應處專職計劃管理人員匯總需用單位的物資需求計劃,按照供應處采購業務的劃分,向各采購部門發送礦區物資需求計劃(年度、月度、臨時)。各采購部門接到上述信息后,進行庫存平衡,確定采購方式(招標、議價、比價、定點、內部產品)生成采購計劃(包括供應商名稱、物資品種、采購方式等)。供應處分管領導審批采購計劃后,業務部門根據審批的采購計劃,按照年初確定的合格供應商及不同的采購方式(招標、議標、比價、定點、內部市場)確定采購定單。并向供應商發送。物資進入倉庫前,倉庫驗收組及保管員按到貨通知單(或定單)驗收入庫,并在信息系統內確認。采購部門接到由保管員簽字的收貨通知單(含需用單位倉庫)及供貨發票,根據倉庫確認的收貨信息記錄,在信息系統內確認,并同時沖暫估。各需用單位根據物資計劃申請量結合總庫庫存,在信息系統上自動下載提貨清單鎖定庫存,合理安排運輸工具到總庫提貨。總庫按照提貨清單發貨后,進行信息系統確認,自動生成隨貨同行清單一式三份(提貨人、出門條、保管員自留各一份)由提貨人簽字。需用單位按隨貨同行清單進入信息系統確認。
(二)信息系統的主要功能模塊
1.信息系統的主要功能模塊
大屯公司物資信息系統主要設置了十個功能模塊。依次是:基礎數據管理、供應商管理、計劃管理、采購管理、采購限價管理、采購定單管理、合同管理、驗收管理、入庫管理。出庫管理基礎數據管理主要提供了:維護物資編碼信息、權限、口令、角色劃分的維護、維護計劃價格、審核計劃價格、設置安全庫存、設置供應單位信息。供應商管理模塊的能夠給供應商的供貨價格、質量、負債能力、按期供貨以及售后服務等一系列的因素的綜合評價打分功能,給采購招標以及供應商思維評價提供統一的標準。通過分析相關的數據,能夠幫助業務人員進行最佳采購策略功能的制定。計劃管理主要分成下面兩種,分別是正常計劃以及臨時計劃。其中前者可以分為:年度物資使用計劃、年度物資需求計劃、月度物資使用計劃及月度物資需求計劃。采購管理按照大屯公司“關于物資集中采購“的文件要求,共設計了五種采購方式,即:招標采購、議價采購、比價采購、定點采購、內部采購。公司物資采購部門依據月度物資采購計劃和年度物資采購計劃。并可對系統自動生成的采購申請進行增加和刪除。采購限價管理主要提供由管理部門制定物資采購最高限價及查詢等功能,本功能控制了整個物資的采購價格,對于招標和議價采購的物資限價,由系統在招標和議價過程完成后,系統自動寫入限價庫,作為采購定制物資采購單價格的依據。對于比價采購、定點采購和內部采購等方式,全部由管理人員按照大屯公司價格管理規定審查后,錄入本系統,作為物資采購的最高限價。本功能能夠提供所有已采購過的物資及供貨價格的歷史記錄,為每年公司物資采購部門對供應廠商的綜合考評提供參考依據。采購定單管理主要是提供從物資采購計劃到物資采購申請,通過各種采購方式的選擇和限價的管理及控制,最終形成的,由供應商供貨的物資明細、供貨價格及供貨時間的一種契約。根據采購定單的自動生成合同文本,并提供合同的變更、撤消、修改、查詢、送審、審批、統計等功能。驗收管理提供了全集團公司物資到貨驗收的方式,入庫管理的主要功能如下:庫存初始化、辦理物資入庫、其他入庫單、庫存月結轉及各種查詢功能。出庫管理功能提供了物資的有計劃領料、無計劃領料等功能。
2.系統的設計實現保證
大屯公司物資供應信息系統應用于物資采購、供應及監督管理等部門,由于各應用單位分布在整個礦區,地理位置相對比較分散,所以在整個系統設計上我們采取了集中式數據管理的方式,利用了整個大屯公司已經建設好的礦區網絡高速信息系統連接至各二級單位,通過各二級單位的局域網連接至各供應部門的用戶,在公司物資管理部門建設整個物資管理系統的數據中心。系統設計充分考慮到物資管理部門的數據流量大,處理事務繁多,而且各個用戶相對比較分散。在應用程序的設計上我們遵循了國際上通用的三層結構系統模型。該結構模型與傳統模型相比,具有軟件更為靈活、程序開發更為高效、重負載下性能更好、系統安全性更強等優點。整個系統從網絡的拓撲結構,軟件的體系結構到具體硬件設備的選型,防火墻的配置,系統軟件的選型及應用軟件的開發等各個方面都充分地考慮了系統的安全,從多方位、多角度保證未來系統是一個可以進行交互式關鍵業務處理的系統。統一接受來自于前臺的實時數據處理請求,并均衡分配給各應用服務器。在本系統的設計上我們采用防火墻方式實現物資系統數據中心的網絡安全。整個物資系統數據中心服務器獨立設計,采用獨立的交換機將整個物資系統服務器組成物資系統數據中心服務器組。與礦區網絡不直接相聯,中間采用高性能防火墻進行隔離。防火墻是一個跨接多個物理網段的報文轉發設備,因此它如同一個關守一樣,可以對所有流經它的流量進行各種各樣最直接的操作處理,如轉發通過、各層報頭檢查修改、各層報文內容檢查修改、鏈路帶寬資源管理、流量統計、訪問日志記錄、協議轉換等,可實現在線網絡管理和監控。
四、信息系統應用達到的效果
這套系統不僅僅優化了業務流程,提高了工作效率,建立了全面的供應商信息管理體系,還強化了計劃與考核的合理性,關聯性建立了統一垂直的大庫存信息管理體系,統一物料編碼標準化管理,實現了信息共享、關聯控制、強化了管理力度,因此,它帶來的經濟效益是不可估量的:
1.大屯公司物資供應每年平均采購額大,儲備資金占用也較大。使用本信息系統,通過庫存管理的優化,及時分析了庫存的儲備情況,減少了儲備資金的占用。
2.通過信息系統的使用,取消了帳簿、憑證式單據的使用,數據資料得到保管、不易丟失,實現無紙化辦公,在管理費開支上有了一定的節約。信息傳遞方便、快捷,需求單位對總倉庫的物資儲備狀況在網上一目了然,實現了集中安排運輸工具進行配載,在人員和使用車輛往返公司的費用上有了一定的節約。
3.該系統幫助我們建立和儲存大量的基礎信息,如物資檔案、供應商檔案、價格檔案、歷年物資消耗信息等,以提高物資計劃準確性、及時性,消除物資積壓、減少庫存、降低成本。
4.業務人員不用每天忙于開單事務,可安排主要精力調研市場行情,分析儲備結構,深入一線征求意見和建議,解決具體問題。
5.該信息系統的投入,使礦區物資供應管理工作達到信息流、物流、資金流集成,實現資源的優化配置。通過網絡使全礦區的物資管理工作都在管理中心的適時監控中,對物資管理辦法是否得到很好的執行,礦區的儲備結構是否合理等一系列問題,得到有效的控制。
6.該系統完善了供應商的管理,實現網上價格監督,公正、公平、公開的實施采購,在杜絕腐敗現象的滋生,抑制暗箱操作,消除不正之風上有一定成效。
7.該系統可促進信息化建設進程,為實現企業流程再造創造有利條件。
材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加強與搞好材料管理工作，提高企業的經濟效益，是企業管理中的一項重要任務。材料管理工作面廣，量大，環節多，性質復雜多變，極易發生問題，通過十幾年的材料管理工作，我總結了以下管理經驗：
1.優選管理人員，健全管理制度。企業領導要自始至終重視關心材料管理工作，對施工全過程加強管理，做到事前預測分析，事中檢查落實，事后評估總結，及時發現和解決可能出現的問題，減少和避免損失。
2.要選配具有一定文化水平、較高政治覺悟、較好業務素質，較強事業心的人員參加材料管理工作。建立和完善材料人員的崗位責任制，明確責、權、利，充分調動他們的積極性和主觀能動性，對外打好交道，對內當好家。
3.建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目標管理制度、材料的供應和使用制度及獎罰制度。以便組織材料的采購、加工、運輸、儲備、供應、回收和利廢，并進行有效的控制、監督和考核，以保證順利實現承包任務和材料使用過程的效益。
4.加強材料計劃管理。施工項目材料計劃是對施工項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據，是降低成本、加速資金周轉、節約資金的一個重要因素。材料計劃可根據其內容和作用分為：材料需要計劃即供應計劃、采購計劃和節約計劃。工程項目開工前或開工后15天內必須拿出整個項目的材料用量計劃，并根據施工生產計劃編制季度、月度材料計劃。季度材料計劃使項目材料計劃具體化，是根據施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調整，它是用來核算項目季度各類材料的申請量，落實各種材料的訂貨、采購和組織運輸。月度材料計劃是以單項工程為對象，結合施工作業計劃的要求而進行的施工前供料備料計劃。它是直接供料、控制用料的依據，是項目材料計劃中的重要環節，所以要求全面、及時、準確。
5.把好材料采購關。要建立以領導分工負責，由財務、倉庫及采購人員組織的審查小組，嚴格審查材料采購合同，對采購物資實行三對比的辦法，即比材料質量、比運距，堅持質量擇優而選、價格擇廉而買、路途擇近而運的原則，增加材料管理的嚴肅性和透明度。采購人員必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，掌握市場動態。在采購具體材料前首先要向供料單位索取產品合格證或出廠質量證明單，并對證明單上所列各種材料、質量、數量、規格認真審查，將證明單、合格證或試驗單送交驗收人員和資料員。采購、調撥人員在采購中發現的質量問題和解決情況要作詳細記錄以便備查，對各種材質證明要有登記和簽收手續。
6.嚴格材料進場驗收制度。大宗材料和三材一律由現場收料員、工種施工員和班組長共同驗收，做好試驗并建立臺帳，其它材料由保管員驗收入庫。報支發票時，發票、驗收單和各種小票必須簽章齊全、手續完備，先由材料會計審核而后由分管材料的領導審批。甲方供料由材料員到甲方開取領料單，報材料核算部門登記，材料到場后，由現場材料員就其質量和數量進行檢查、驗收并辦理手續。現場材料員、管理員對進場入庫材料要嚴格執行驗規格、驗品種、驗質量、驗數量的四驗制度，在一般情況下對下列材料不予驗收：(1)呆滯積壓、質量低劣的材料；(2)無使用對象的特殊材料；(3)超儲備定額懸殊的一般材料；(4)打短線物資應視生產施工的需要，不能超過3-12個月的用量，超出者不予驗收；(5)成件包裝物資要進行抽查，凡質量、數量等與收料單不相符的不予驗收。7.做好進場入庫材料的保管工作，減少損失和浪費，防止流失。根據各類材料的特點，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。對砂、石等大宗材料的堆放場地要平整，松土要壓實，有條件的要搞硬化地面，鋼材按鋼號、品種、進場順序分別驗收堆放，做到先進先用，對于各種工料應采取隨班組轉移的辦法，按定額配備，增強職工的責任感，減少丟失和避免混用，對失職丟失工、料具的當事人，均得賠償損失金額的50-100%，情節嚴重的要給予重罰款。門衛要認真履行職責，做好進、出場人員、車輛的有關臺帳，嚴格履行門衛制度。倉儲材料按不同規格科學合理擺放，標志鮮明，便于存取、查點。為了保證倉庫安全和材料不致變形，按材料性能分門別類，按類分庫，采取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
8.現場嚴格限額領料，堅持節約預扣、余料還庫，收發手續齊全，并記好單位工程臺帳，促進材料的節約和合理使用。施工中使用的材料、工具隨時進行清理，做到工完場清，現場無剩料。施工班組完成施工任務辦理任務書驗收時，應同時辦理邊角余料、殘、舊廢料的退料手續，若發現場地不清、余料不退，現場材料員及班組長不予簽證驗收。舊料按使用價值劃分等級，回收利用。已無使用價值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應及時回收處理。
建筑材料是指用于建造建筑物和構筑物的所有材料，是原材料、半成品、成品的總稱。水利工程由于其建筑物特有的結構特征，一般都需要耗用大量的建筑材料，其材料費占工程直接成本的60%~70%。如何加強與搞好材料管理工作，提高企業的經濟效益，是企業管理中的一項重要任務。材料管理工作面廣，量大，環節多，性質復雜多變，極易發生問題。
1．優選管理人員，健全管理制度，增強領導的責任感。企業領導要自始至終重視關心材料管理工作，對施工全過程加強管理，做到事前預測分析，事中檢查落實，事后評估總結，及時發現和解決可能出現的問題，減少和避免損失。
2．要選配具有一定文化水平、較高政治覺悟、較好業務素質，較強事業心的人員參加材料管理工作。建立和完善材料人員的崗位責任制，明確責、權、利，充分調動他們的積極性和主觀能動性，對外打好交道，對內當好家。
3．建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目標管理制度、材料的供應和使用制度及獎罰制度。以便組織材料的采購、加工、運輸、儲備、供應、回收和利廢，并進行有效的控制、監督和考核，以保證順利實現承包任務和材料使用過程的效益。
4．加強材料計劃管理、堅持計劃采購供應。施工項目材料計劃是對施工項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據，是降低成本、加速資金周轉、節約資金的一個重要因素。材料計劃可根據其內容和作用分為：材料需要計劃即供應計劃、采購計劃和節約計劃。
工程項目開工前或開工后15天內必須拿出整個項目的材料用量計劃，并根據施工生產計劃編制季度、月度材料計劃。季度材料計劃使項目材料計劃具體化，是根據施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調整，它是用來核算項目季度各類材料的申請量，落實各種材料的訂貨、采購和組織運輸。月度材料計劃是以單項工程為對象，結合施工作業計劃的要求而進行的施工前供料備料計劃。它是直接供料、控制用料的依據，是項目材料計劃中的重要環節，所以要求全面、及時、準確。
5．堅持貨比三家，優質采購。市場經濟，同類產品銷售價差很大，采購時就要動腦筋，想辦法，堅持貨比三家的原則，采購質優價廉產品，減少不必要的開支，提高工程效益。要建立以領導分工負責，由財務、倉庫及采購人員組織的審查小組，嚴格審查材料采購合同，對采購物資實行“三對比”的辦法，即比材料質量、比運距，堅持“質量擇優而選、價格擇廉而買、路途擇近而運”的原則，增加材料管理的嚴肅性和透明度。
采購人員必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，掌握市場動態。在采購具體材料前首先要向供料單位索取產品合格證或出廠質量證明單，并對證明單上所列各種材料、質量、數量、規格認真審查，將證明單、合格證或試驗單送交驗收人員和資料員。采購、調撥人員在采購中發現的質量問題和解決情況要作詳細記錄以便備查，對各種材質證明要有登記和簽收手續。
6．嚴格材料進場驗收制度。大宗材料和三材一律由現場收料員、工種施工員和班組長共同驗收，做好試驗并建立臺帳，其它材料由保管員驗收入庫。報支發票時，發票、驗收單和各種小票必須簽章齊全、手續完備，先由材料會計審核而后再由分管材料的領導審批。
甲方供料由材料員到甲方開取領料單，報材料核算部門登記，材料到場后，由現場材料員對其質量和數量進行檢查、驗收并辦理手續。
現場材料員、管理員對進場入庫材料要嚴格執行驗規格、驗品種、驗質量、驗數量的“四驗”制度，在一般情況下對下列材料不予驗收：（1）呆滯積壓、質量低劣的材料；（2）無使用對象的特殊材料；（3）超儲備定額懸殊的一般材料；（4）打短線物資應視生產施工的需要，不能超過3-12個月的用量，超出者不予驗收；（5）成件包裝物資要進行抽查，凡質量、數量等與收料單不相符的不予驗收。
7．做好進場入庫材料的保管工作，減少損失和浪費，防止流失。根據各類材料的特點，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。對砂、石等大宗材料的堆放場地要平整，松土要壓實，有條件的要做硬化處理，鋼材按鋼號、品種、進場順序分別驗收堆放，做到先進先用，對各種工料應采取隨班組轉移的辦法，按定額配備，增強職工的責任感，減少丟失和避免混用，對失職丟失工、料具的當事人，均需賠償損失金額的50-100%，情節嚴重的要給予重罰款。門衛要認真履行職責，做好進、出場人員、車輛的有關臺帳，嚴格履行門衛制度。
倉儲材料按不同規格科學合理擺放，標志鮮明，便于存取、查點。為了保證倉庫安全，防止材料變形，按材料性能分門別類，按類分庫，采取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
8．現場嚴格限額領料，堅持節約預扣、余料還庫，收發手續齊全，并記好單位工程臺帳，促進材料的節約和合理使用。
施工中使用的材料、工具隨時進行清理，做到工完場清，現場無剩料。施工班組完成施工任務辦理任務書驗收時，應同時辦理邊角余料、殘、舊廢料的退料手續，若發現場地不清、余料不退，現場材料員及班組長不予簽證驗收。舊料按使用價值劃分等級，回收利用。已無使用價值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應及時回收處理。
9．加強周轉材料管理，提高利用率。周轉材料價值高、用量大、使用期長。對周轉材料管理的要求是在保證施工生產的前提下，減少占用，加速周轉，延長壽命，防止損壞。周轉材料應由項目部物資部門統一管理，及時做到隨拆、隨收、隨清理、隨修理、隨保養，包干到人，堆放整齊，對于手持小型周轉材料列戶到人，以損換新。對丟失或保護不善給予照價賠償。
【關鍵詞】公路工程項目；材料管理；存在的問題；措施
中圖分類號：U41文獻標識碼： A 文章編號：
隨著市場競爭的日益激烈，公路施工企業面臨嚴峻的挑戰，要想在競爭中立于不敗之地，就必須做好成本控制工作。材料成本作為公路工程項目成本的重要組成部分，直接影響著企業的效益。目前，在公路施工過程中，材料管理還存在很多問題有待于解決，需要施工企業高度重視，認真對待，做好材料成本管理工作。
1.材料管理中普遍存在的問題
公路工程項目材料的管理主要包括材料的采購、領用、儲存保管這幾個方面的管理。以下就材料管理中普遍存在的問題展開探討。
1.1材料在采購中存在的問題
其一，沒有做好采購前的準備工作，缺少合理的材料預算和完善的采購計劃，極易出現庫存積壓現象，造成資金的浪費和損失；其二，材料采購時不按要求簽訂購貨合同，甚至出現采購人員暗箱操作現象，有意抬高材料價格，從中謀求高額回扣，造成材料成本過高；其三，缺乏完善的材料驗收制度，執行力度不夠，把關不嚴，造成材料數量、質量或規格等不符合合同中的要求，給工程質量造成一定的影響。
1.2材料在領用中存在的問題
首先，材料的領用手續不正規，缺少限額領料制，發料、領料數量控制不嚴，過于隨意，甚至出現超額領料現象，缺少必要的內控措施。其次，領料人員對領取的材料過于浪費，甚至出現擅自變賣材料的惡劣事件。此外還存在較為嚴重的造假問題，為了謀求私利，一些領導與材料人員不惜虛開發票，將一些不準報銷的費用經由材料出帳，甚至還開具沒有任何實物內容的發票通過材料出帳，大大增加了材料成本。
1.3材料儲存保管中存在的問題
第一，材料的儲存缺少正規的倉庫，材料堆放過于零亂，沒有標準品名、廠家、生產日期、規格等的標識卡片；第二，安全防范工作如防潮、防腐蝕、防火、防盜等不到位；第三，材料的收購、發放、領用、存儲臺賬缺少詳細的登記記錄，缺少完備的月度、季度材料收支動態報表；第四，受利益驅使，倉庫保管人員串通采購人員和領料人員虛列單據，損公肥私，虛增材料成本。
1.4其他方面存在的問題
一方面，材料成本管理意識比較落后，一些企業領導認為成本管理完全是財務部門的職能，其實成本管理貫穿于整個施工過程，成本的控制需要企業所有生產人員的努力，當然也包括財務人員。由于成本管理意識的不到位導致成本控制職責不清楚，內部員工職責不明確；另一方面，暗箱操作現象嚴重，受利益驅使，一些采購人員在購料時索取高額回扣，中飽私囊；除此之外，材料管理工作落實不到位，勾心斗角，扯皮推諉現象嚴重。
2.加強工程項目材料管理的具體措施
針對材料管理中普遍存在的問題，提出了以下幾點措施：
2.1加強材料的進料管理
材料的進料管理作為材料管理的首要環節，至關重要。把好材料的進料關，需要從采購前的準備工作做起，即在做好材料預算的基礎上制定合理的采購計劃，此外要控制好材料價格，嚴把材料驗收關，確保材料的質量，杜絕質次價高的材料進入工地，影響工程的質量。
第一，制定切實可行的采購計劃。在做好材料預算的基礎上認真編制采購計劃。以施工部門提交的所需材料的品名、規格和數量作為制定計劃的依據，既要保證工程所需的材料用量，又要避免出現庫存積壓，影響資金的正常周轉。
第二，嚴格控制材料價格。采購員在采購前，對工程所需的材料要進行市場調查，充分了解材料市場行情，對材料的價格、性能、質量、運距、運費等綜合考慮。在采購時，在同等條件下，可采取多家供貨的的辦法，便于降低采購風險，保證工程施工的正常進行。此外，對材料的付款實施統一結算制，由專門的會計人員和出納人員負責材料的結算，杜絕發生多頭付款現象。對結算人員實行輪換制，并由相關負責人員定期進行檢查。
第三，嚴把材料驗收關，保證材料質量。材料質量的好壞對工程的質量有重要的影響，應嚴格把好驗收關，充分確保工程用料的質量。驗收人員要有高度的責任心，認真清點核對材料的數量、規格、型號等是否符合規定的標準，對不符合規格要求的不予驗收入庫。對需要通過實驗進行檢驗的材料，要由相關的質檢人員進行檢測。經檢測后，如果符合要求，則必須由采購員、保管員和質檢員三者同時填寫驗收記錄表并簽字。在材料的驗收過程尤其要要注意兩方面的問題，其一是對那些沒有出具驗收結論的材料堅決不予辦理發放手續；其二是對于那些缺少的材料一定要詳查，找出問題所在，責任所在，并做好記錄。
2.2把好用料關
把好用料關，需要做好以下幾方面的工作。
其一，辦好領料手續。領料人員因工程需要而領取施工材料時，要按規定要求憑借項目負責人簽發的根據施工圖計算出的材料所需數量到倉庫保管部門辦理領料手續。如出現特殊情況暫時不能辦理領料手續時，可以憑臨時手續領取，事后必須及時補辦正規手續。
其二，嚴格控制領料數量。實行限額領料制，明確限額標準，以利于控制材料的領發數量。如過出現超額領料，必須說明超額的原因，并按有關規定辦理審批手續，經相關負責人審批后填寫追加領料數量并簽字，同時備注超額用料原因。對于那些雖然已經領用但并沒有使用的材料，要及時進行退庫。
其三，及時回收、處理好邊、角、廢、殘料。做好施工用料過程中留下的邊、角、廢、殘料的回收及處理工作。對于那些可以再利用的要做到物盡其用，對于那些沒有使用價值的，經請示批準后方可加以處理。對于那些沒有多大用處的經過處理變賣取得的收入，必須辦理正規手續，以防“小金庫”開支。
其四，及時組織材料核算。物資管理部門應根據項目成本核算要求及時向財務部門提交材料消耗單價，便于財務部門對消耗材料進行準確核算，確保材料“賬賬相符”和“賬實相符”，并與計劃成本進行比較，找出差距，作為領導決策的依據。
2.3加強材料的保管工作
做好材料的保管工作，從兩個方面著手：一方面，把好材料儲存保管關。作為倉庫保管人員，要做好這一工作需要從以下幾個方面努力：就入庫材料來說，要做好分門別類的整理堆放工作，并且要有明顯、醒目的注有品名、廠家、生產日期、規格等的標識卡片；就材料的登記來講，要做好收料、發料、領料、退料、存料臺賬的登記工作，并及時提交月度、季度材料收支動態報表。此外，還要加強防范意識，做好防潮、防腐蝕、防火、防盜等的安全防范工作；另一方面，加強對施工現場材料的管理。對于施工現場的材料要進行科學堆放，并由專人看管；做好施工材料的檢查工作，凡是不符合規定的材料一律不準使用；嚴格按照規范施工，最大程度的減少返工，節約材料。
3.結語
公路工程項目的材料的管理是一個長期復雜的過程，涉及到方方面面。施工企業如何以材料管理為中心，降低工程成本，提高工程質量，這關系到企業的生存和發展。為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地，企業就必須不斷的總結經驗，不斷探索，采取有效措施，多管齊下，切實做好材料管理工作，保證企業的可持續發展。
【參考文獻】
[1]戚江.淺析公路工程項目材料質量管理[J].中國科技博覽,2010(24).
[2]李玫麗.淺談公路工程項目材料的管理和控制[J].城市建設理論研究（電子版）,2012(11).
時光如流水般匆匆流動，一段時間的工作已經結束了，相信大家這段時間以來的收獲肯定不少吧，是時候仔細的寫一份工作總結了。可是怎樣寫工作總結才能出彩呢?小編為大家準備了材料員個人工作總結范文參考，希望對大家有幫助。
材料員個人工作總結范文參考一
回顧這一年來的工作，在各位領導及同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照公司的要求，較好地完成了自己的本職工作。作為材料員，工作中還存在許多的不足之處，在新的一年里我會更加嚴格的要求自己，不斷更新和補充新的專業知識，提高業務水平和工作能力，總結經驗，更好的完成部門工作。現將一年來的工作情況總結如下：
1、物資計劃是對施工項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據，是降低成本、加速資金周轉、節約資金的一個重要因素。在過程中嚴格按計劃進場，對比計劃量與進廠量，控制現場剩余，減少浪費。
2、嚴格物資進場驗收制度。大宗材料和三材一律由現場收料員、工長和分包材料員共同驗收，做好試驗并建立臺帳。現場材料員、工長、分包材料員對進場入庫材料要嚴格執行驗規格、驗品種、驗質量、驗數量的四驗制度，明確了在以下情況下的物資不予驗收：（1）呆滯積壓、質量低劣的材料；（2）無使用對象的特殊材料；（3）超儲備定額懸殊的一般材料；（4）打短線物資應視生產施工的需要，不能超過3-12個月的用量，超出者不予驗收；（5）成件包裝物資要進行抽查，凡質量、數量等與收料單不相符的不予驗收。按材料性能分門別類，按類分類，采取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
3、收料：施工中使用的材料、工具隨時進行清理，做到工完場清，現場無剩料。舊料按使用價值劃分等級，回收利用。已無使用價值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進行回收處理，材料的包裝品也應及時回收處理。對照物資計劃表與分包單位的材料人員共同清點驗收，共同簽字確認，作為入庫依據。物資對賬單：每月統計進場物資的匯總對賬單，與供貨商對賬并簽署對賬單，作為最終結算的原始依據。
4、驗收：根據物資需求計劃對進場物資進行按實清點、檢尺驗收和資料的收集復合。同時認真核查材料品名、級別、規格、數量、與計劃相符，且供貨材料質量，均符合國家建筑質量要求后按實際驗收量簽字確認。驗收時買方項目經理部物資負責人負責物資進場的簽收。由物資負責人及相應收料人至少兩人共同簽署收貨憑據。
5、報驗：進場物資資料要齊全有效，有可追溯性是查詢的依據。本工程中物資種類繁多，且來自不同廠家，把好物資質量關，便為整個工程質量奠定了一個堅實的基礎。材料驗收合格進場后，各種物資進場均要提品合格證、檢驗報告等質量證明文件。因為這些物資全部來自外單位，因此，此類資料的可追溯性尤為重要，鑒于此，資料質量證明文件要盡量使用原件，當不得不使用復印件時，要清晰、齊全、有效，并且加蓋原件存放單位公章，注明原件存放處。待內部簽字齊全后呈報監理單位進行報驗報審
6、報量：每月編制鋼筋進場明細匯總表（標清進場日期、鋼筋級別、規格、數量、生產廠家等信息）呈報監理、業主方對量確認，以此作為商務鋼筋調差及回收材料款的依據。
7、鋼筋、套筒等材料進場后及時提供實驗員具體數量及使用部位，并督促實驗員及時完成鋼筋取樣復試；套筒、橡膠止水條的送檢檢測；試驗室出具報告后，核實報告內容，檢查名稱、時間、規格、型號、標號、級別、部位等內容是否符合要求。
進場的鋼材，按照不同規格型號、不同工程部位、不同級別、不同鋼廠、不同批次、不同規格，每60噸為一個批次，進行分類統計并注明鋼廠名稱、進場日期及爐批號碼后移交給實驗員進行送檢復試。
8、及時搜集了供應商及材料生產商的企業法人營業執照、組織機構代碼、稅務登記表、生產許可證、ISO體系認證、型檢報告、產品檢測報告，認真審查是否屬實并滿足要求，然后報監理業主方審核備案。內業資料：崗位職責、管理制度、供應商資質文件、物資簽收授權書、分包進場材料設備報審報驗資料、物資報審文件、物資收發料、物資計劃、物資調撥、物資臺賬等資料分類建立進行管理。
9、項目內部調撥及時做好調撥依據及臺賬為后期結算完整依據積極配合項目商務、財務及公司，完成每季度檢查、考核及現場盤點工作，盡量做到不因物資為項目扣分。
10、周轉材料進退場及物資臺賬的管理。加強周轉材料管理，提高利用率。周轉材料價值高、用量大、使用期長。對周轉材料管理的要求是在保證施工生產的前提下，減少占用，加速周轉，延長壽命，防止損壞。周轉材料由分包或項目部統一管理，及時做到隨拆、隨收、隨清理、隨修理、隨保養，責任到人，堆放整齊；加強原始記錄統計和分析，做好材料核算工作。健全原材進場臺賬管理，及時做好材料的入庫，盤存、發放、退庫、回收等記錄和憑證的保存、統計、分析。
工作中的不足與今后的努力方向：
一年來的工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，學習、服務上還不夠，和有經驗的同事比較還有一定差距，材料上還在基本格式上徘徊，現在隨已進入工程末期，在今后工作中，我一定認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。力求做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應各種環境，增長自己的才干。為領導做一個好助手。對各項決策和出現的問題，及時提出合理化建議和解決辦法供領導參考。
材料員個人工作總結范文參考二
時間一晃而過，彈指之間，20年已經接近尾聲，過去的一年在領導和同時的悉心關懷指導下，通過自身的不懈努力，在工作中取得了一定的成績，但也存在諸多的不足。回顧過去的一年，現將本人任材料員一職以來，在工程材料采購、供應方面的工作粗淺的總結如下：
一、采購人員必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，掌握市場動態。在采購具體材料前首先要向供料單位索取產品合格證或出廠質量證明單，并對證明單上所列各種材料、質量、數量、規格認真審查，將證明單、合格證或試驗單送交驗收人員和資料員。采購、調撥人員在采購中發現的質量問題和解決情況要作詳細記錄以便備查，對各種材質證明要有登記和簽收手續。
二、把好材料采購關。要建立以領導分工負責，由財務、倉庫及采購人員組織的審查小組，嚴格審查材料采購合同，對采購物資實行“三對比”的辦法，即比材料質量、比運距，堅持“質量擇優而選、價格擇廉而買、路途擇近而運”的原則，增加材料管理的嚴肅性和透明度。統計各種材料的使用情況及分包單位使用材料的數據，并反饋給項目經理，確保工程的順利進行
三、嚴格材料進場驗收制度。大宗材料和三材一律由現場收料員、工種施工員和班組長共同驗收，做好試驗并建立臺帳，其它材料由保管員驗收入庫。報支發票時，發票、驗收單和各種小票必須簽章齊全、手續完備，先由材料會計審核而后由領導審批。
四、加強材料計劃管理。施工項目材料計劃是對施工項目所需材料的預測、部署和安排，是指導與組織施工項目材料的訂貨、采購、加工、儲備和供應的依據，是降低成本、加速資金周轉、節約資金的一個重要因素。材料計劃可根據其內容和作用分為：材料需要計劃即供應計劃、采購計劃和節約計劃。
工程項目開工前或開工后15天內必須拿出整個項目的材料用量計劃，并根據施工生產計劃編制季度、月度材料計劃。季度材料計劃使項目材料計劃具體化，是根據施工計劃編制的，可對項目材料計劃進行調整，它是用來核算項目季度各類材料的申請量，落實各種材料的訂貨、采購和組織運輸。月度材料計劃是以單項工程為對象，結合施工作業計劃的要求而進行的施工前供料備料計劃。它是直接供料、控制用料的依據，是項目材料計劃中的重要環節，所以要求全面、及時、準確。
五、加強周轉材料管理，提高利用率。周轉材料價值高、用量大、使用期長。對周轉材料管理的要求是在保證施工生產的前提下，減少占用，加速周轉，延長壽命，防止損壞。周轉材料應由隊或項目部統一管理，及時做到隨拆、隨收、隨清理、隨修理、隨保養，包干到人，堆放整齊，對于手持小型周轉材料列戶到人，以損換新。對丟失或保護不善給予照價賠償。
在工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的每一項任務。對專業和非專業不懂的問題，虛心向同事學習請教，不斷提高充實自己，為公司做出更大的貢獻。當然也有很多地方自己馬虎出錯，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕同類錯誤的發生。
20XX年是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我將努力在新的一年中將工作做到，為公司的發展盡一份力，讓自己成為一名優秀的員工。
材料員個人工作總結范文參考三
我今年到項目做物資管理工作以來，在項目經理的的大力支持嚴格要求下，在物資管理中嚴格把關，認真負責。使得今年來我部門的材料、工具、機具沒有發生不合理使用和丟失損壞。回顧一年來本人工作情況，現總結如下：
1、工程材料的管理中嚴把收發料關。認真做好各種材料的進貨檢驗，驗收材料與發料單上的名稱、規格型號、數量是否相符，外觀是否完好無損。若發現不符合標準要求的材料及時向主管負責人和裝備部匯報，換貨或者退貨。然后根據實際收入填寫材料收入驗證明細表，將材料合理、安全、整齊、分類碼放在施工現場的臨時倉庫，做好標識。
2、在領導的要求下，建立一套完整的材料管理制度，包括材料的目標管理制度、材料的供應和使用制度及獎罰制度.以便組織材料的采購、加工、運輸、儲備、供應、回收和利廢，并進行有效的控制、監督和考核，以保證順利實現承包任務和材料使用過程的效益。
3、每次工程完成后要把所有的工具、機具進行全面檢查、維護、保養，為下次工程做好準備。根據工程實際材料使用情況進行入賬、消賬，做到賬物相附。
4、對倉庫的管理要做到定期打掃、檢查、安全、防火，發現隱患及時向領導匯報，及時處理。
通過實際工作經驗，做好物資管理工作要"四勤"：勤管理、勤檢查、勤維護、勤核對賬目。
